第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內預防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作。蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1957年,屬蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔負全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預防及基本醫(yī)療服務工作。單位占地3400余平方米，年末在職職工14人，退休人員3人。單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作的執(zhí)行機構，衛(wèi)生院人員經費納入同級財政預算安排，無機構增減變動。單位2016年定編人數為16人。年末在職職工14人，全年在職人員增加4人，退休3人。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領導下，在市衛(wèi)生和計劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級業(yè)務主管部門的指導和幫助下，全院職工認真學習業(yè)務，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人23204人次，住院病人356人次，治愈率95％,未發(fā)現傳染病流行，未發(fā)生孕產婦死亡。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年末實有人員編制16人。其中：事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年年度收入合計784.6萬元。其中：財政撥款收入534.3萬元，占總收入的68%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入248.6萬元，占總收入的31.6%；無經營收入；無附屬單位繳款；其他收入1.6萬元，占總收入的0.4%。與上年對比，主要原因分析本年度衛(wèi)生院有新建業(yè)務用房建設項目，財政補助撥款增加，且本年度人員在職在編工資增加，衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務收入增加，業(yè)務能力提高。

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度支出合計448.6萬元。其中：基本支出447.7萬元，占總支出的99.8％；項目支出0.9萬元，占總支出的0.2％；無對上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比支出增加原因是基本公共衛(wèi)生項目服務量增加，人員工資調整。

（一）基本支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出447.7萬元。與上年對比有所增加,主要原因分析是基本公共衛(wèi)生項目服務量增加，人員工資調整，新錄用事業(yè)單位人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.6％；其余為基本公共衛(wèi)生項目服務和基本藥物制度補助中列支的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的22.4％。

（二）項目支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.9萬元。與上年對比無變換。具體項目開支及開展工作情況根據降消項目補助給農村孕產婦的資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預算財政撥款支出211.7萬元,占本年支出合計的47.3%。與上年對比金額有所增加,主要原因分析公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，新錄用人員4人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

一般公共服務（類）支出211.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年年度“三公”經費無財政撥款支出預算，故也不存在支出決算，公務用車經費均未衛(wèi)生院自己的醫(yī)療業(yè)務收入列支。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

無