第一部分  蒙自市殯儀館概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第一部分  蒙自市殯儀館概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市殯儀館擔(dān)負(fù)全市境內(nèi)的遺體接運(yùn)、火化任務(wù),提供遺體冷藏、整容化妝、悼念服務(wù)以及骨灰寄存等殯葬系列化服務(wù),宣傳殯改政策，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)、文明、健康的喪葬習(xí)俗,完成上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。為了進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)流程，促進(jìn)管理工作更上一個(gè)水平，注重加強(qiáng)和改善服務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，提高殯儀服務(wù)質(zhì)量，有效地推動(dòng)了殯葬事業(yè)的順利進(jìn)行。一是向社會(huì)承諾服務(wù)公開機(jī)制，實(shí)行服務(wù)項(xiàng)目公開、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、火化程序公開，所有手續(xù)辦理透明；二是注重細(xì)節(jié)服務(wù)，對(duì)群眾休息室進(jìn)行了維修與整改，保證其安全性。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　1.人員情況，本單位年末實(shí)有編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人。

　　2.離退休人員6人。其中：退休6人。

　　3.實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市殯儀館2016年度收入合計(jì)216.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入216.99萬(wàn)元，占總收入的100.00%。比年初預(yù)算數(shù)117.79萬(wàn)元增加84.22%；收入增加的原因主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算只包含市本級(jí)預(yù)算數(shù)，年末決算數(shù)含財(cái)政返還成本收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2016年度支出合計(jì)220.15萬(wàn)元。其中：基本支出220.15萬(wàn)元，占總支出的100.00％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出220.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加33.45萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY上漲，維修（護(hù)）費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出130.17萬(wàn)元占基本支出的59.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出89.98萬(wàn)元，占基本支出的40.87％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度無(wú)項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市殯儀館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年186.70萬(wàn)元增加33.45萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣べY上漲，維修（護(hù)）費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出213.00萬(wàn)元，占總支出的96.75%；主要用于殯葬支出178.94，死亡撫恤支出1.12萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出32.94萬(wàn)元。

　　2、住房保障支出7.15萬(wàn)元，占總支出的3.25%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　（1）蒙自市殯儀館2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為8.91萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元增加0.91萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2.80萬(wàn)元，增加主要原因?yàn)檐囕v老舊進(jìn)行了大修，公務(wù)接待費(fèi)減少1.89萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)榻哟勘阮A(yù)計(jì)有所減少。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加32元，增長(zhǎng)0.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是車輛老舊進(jìn)行了大修及交納了車輛保險(xiǎn)費(fèi)，2015年無(wú)車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.60萬(wàn)元，占85.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，占14.70%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.60萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.60萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次，接待人次261人。主要用于上級(jí)部門檢查工作、有鄰單位學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市民政局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.20萬(wàn)元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016發(fā)生了車輛及設(shè)施的維修（護(hù)）支出。

　　（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。