第一部分  蒙自市救助站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市救助管理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　蒙自市救助管理站負責10個市縣和其他地州市救助站流浪乞討人員的救助管理工作，對符合條件的人員及時提供救助。本著自愿求助，無償救助的原則對救助人員進行救助。向求助的流浪乞討人員告知救助對象的范圍和實施救助的內容。向求助的流浪乞討人員提供符合食品衛(wèi)生要求的食物。幫助受助人員與其親屬或者流出地民政部門聯系。文明接待，熱情服務，二十四小時內完成核實登記、建檔工作。對未成年人及行動不便的老年人等特定流浪乞討對象，實施主動救助和幫教。對在站內突發(fā)急病的求助流浪乞討人員及時送醫(yī)院救治。對救助對象實施的救助和服務項目，均不收取任何費用。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　1.立足職能，安全放在首位。

　　開展綠色救助通道，對未成年人，殘疾人，老年人給予特殊的關愛和照顧，對無親屬和單位來接回的流浪乞討未成年人，身體不便的殘疾人和老年人派救助管理工作人員護送返鄉(xiāng)，并確保護送途中的安全，對患病的流浪乞討人員先救治，后查實的原則，確保流浪乞討人員及時得到救治。在站內主要通道實行實時監(jiān)控，安排好節(jié)假日和晚上的值班工作，確保站內無重大事故發(fā)生。

　　2、三種特殊對象的救治和救助協調工作基本理順。

　　與州醫(yī)院、市醫(yī)院合作，與州二院及開遠清心醫(yī)院簽訂相關協議，同時，爭取與蒙自市社會福利院的支持，為救助對象的醫(yī)療和安置提供了可靠的保障。這些相關工作也得益于市局黨組對救助工作的關心和重視。在城區(qū)設立救助宣傳點進行宣傳，向街頭流浪乞討人員發(fā)放救助宣傳資料、指引卡、設置流動救助車并組成街頭勸導小組，我們利用救助小組對流浪乞討人員進行引導實施型勸導救助，對一些職業(yè)乞討人員，我們在進行勸阻告誡型勸導，在勸導、疏導的同時還利用宣傳單對過往的人群作宣傳，使廣大群眾認識到哪些才是真正需要幫助的弱勢群體。流浪乞討人員的流動性比較大，我們利用流動救助車，開展街頭流動救助。對于這些新的救助方式，提高了街頭勸導救助的針對性和有效性。主動救助體現了以人為本的工作理念，增強了救助管理工作成效，同時也得到了政府、人民群眾及受助對象的肯定。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2015年部門決算編報的單位共1個，為事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市救助管理站2016年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市救助管理站2016年度收入合計137.03萬元。其中：財政撥款收入137.03萬元，占總收入的100%；上級補助收入137.03萬元，占總收入的100%。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市救助管理站2016年度支出合計127.03萬元。其中：基本支出87萬元，占總支出的68.48％；項目支出40萬元，占總支出的31.48％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障我站正常運轉的日常支出127.03萬元。與上年126.7萬元對比增加3231.03元,增加原因是公務用車補貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.64％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障我站救助工作的正常運轉，用于專項業(yè)務工作的經費支出40萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市救助管理站2016年度一般公共預算財政撥款支出127.03萬元,占本年支出合計的100%。增加3231.03元,增加原因是公務用車補貼增加.

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

　　1.一般公共服務（類）支出127.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障就業(yè)支出；事業(yè)單位離退休人員經費；臨時救助；社會保障支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市救助管理站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為6.9萬元，完成預算81.17%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為4.7萬元，完成預算的55.29%；公務接待費支出決算為2.17萬元，完成預算的24.7%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4.8萬元，下降41.03%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.13萬元，下降19.12%；公務接待費支出決算減少3.62萬元，下降62.52%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出4.7萬元；公務接待費支出2.17萬元。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等…。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出4.78萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于護送救助人員返鄉(xiāng)、中轉任務（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出2.17萬元。其中：

　　國內接待費支出2.17萬元（主要用于護送救助人員返鄉(xiāng)、中轉發(fā)生的接待支出），共計85批次，453人次。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　蒙自市救助管理站2016年運行經費支出127.03萬元，與上年對比增加,增加3231.03元,增加原因是公務用車補貼增加.

　　（二）其他重要事項情況說明

　　……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

　　（三）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。