第一部分單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案, 蒙自市蠶桑站基本職能是：

　　1、為蠶桑種植業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)；

　　2、栽桑養(yǎng)蠶新技術(shù)開發(fā)；

　　3、優(yōu)質(zhì)蠶桑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的規(guī)定；

　　4、幫助參與制定蠶桑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)學(xué)習(xí)力度，努力提高蠶桑站職工政治思想和依法辦事水平。

　　2、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的栽桑養(yǎng)蠶技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)

　　3、技術(shù)員針對(duì)往年桑樹褐斑多發(fā)區(qū)域，指導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行冬季伐條，并將桑園中枯枝落葉集中燒毀或進(jìn)行深埋處理。

　　4、深入基層，貼近桑農(nóng)，認(rèn)真做好調(diào)查研究工作，切實(shí)掌握第一手材料，克服了由于氣溫溫差較大造成的桑樹氣候型斑點(diǎn)病害及養(yǎng)蠶期間雨水較多等不利因數(shù)的影響，順利完成了春蠶的養(yǎng)殖計(jì)劃。

　　5、積極協(xié)調(diào)龍頭企業(yè)，做好養(yǎng)蠶物資的供應(yīng)和鮮繭的收購(gòu)。

　　6、蠶生長(zhǎng)不整齊有極少部分小蠶，多數(shù)存在蠶座密度過大的問題，針對(duì)這些出現(xiàn)的問題，工作人員一家一戶對(duì)擴(kuò)座勻座，蠶室通風(fēng)換氣等問題一一作了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，并對(duì)以后養(yǎng)蠶中應(yīng)注意的消毒防病等問題作出了技術(shù)指導(dǎo)要求，以確保春蠶高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為蒙自市蠶桑站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市蠶桑站2016年末實(shí)有人員編制9人，全部為事業(yè)編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員9人。退休人員3人。實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市蠶桑站2016年度收入合計(jì)123.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入123.5萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比收入增加15.58萬元，增長(zhǎng)14.43%,收入增加的主要原因?yàn)楣べY增長(zhǎng)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市蠶桑站2016年度支出合計(jì)125.79萬元。其中：基本支出112.56萬元，占總支出的89.48%；項(xiàng)目支出13.23萬元，占總支出的10.52%；與上年對(duì)比，總支出比上年增加16.71萬元，增長(zhǎng)15.32%，支出比上年增加主要原因?yàn)檎{(diào)增工資、經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出112.56萬元。與上年對(duì)比增加15.5萬元，增長(zhǎng)15.97%，增加主要為調(diào)增工資、經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.81％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)費(fèi)支出13.23萬元。與上年對(duì)比1.22萬元，增長(zhǎng)10.16%，增加原因是實(shí)施的項(xiàng)目支出比去年支出增加。實(shí)施的項(xiàng)目主要有：桑園提質(zhì)增效、標(biāo)準(zhǔn)化蠶室建設(shè)、桑園病蟲害防治和蠶桑站業(yè)務(wù)費(fèi)等。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.79萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，總支出比上年增加16.71萬元，增長(zhǎng)15.32%，支出比上年增加主要原因?yàn)檎{(diào)增工資、經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出19.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.84%。主要用于單位離退休人員支出；

　　2. 農(nóng)林水支出98.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.51%，農(nóng)林水支出主要用于單位人員工資；

　　3. 住房保障支出7.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的44.17%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.56萬元，完成預(yù)算的96.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閳?zhí)行厲行節(jié)約政策，盡力節(jié)省“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　因我單位不在公務(wù)用車改革范圍，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)總計(jì)26533.54元，比2015年增加2.62萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.56萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.06萬元，。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?/font>2016年公務(wù)接待費(fèi)930元，較2015年增加610元，增加原因是公務(wù)接待略有增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年為25603.54元，較2015年增加25603.54元，增加原因?yàn)?/font>2016年盤盈固定資產(chǎn)1項(xiàng)，此車輛由云南美譽(yù)蠶業(yè)科技發(fā)展有限公司于2007年7月12日捐贈(zèng)給蒙自市蠶桑站，當(dāng)時(shí)購(gòu)置價(jià)格為12.8萬元，由于手續(xù)不完備等原因，此車輛一直未入賬，2016年資產(chǎn)清查中，我單位委托紅河大成資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)此車輛進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估價(jià)值3.5萬元,現(xiàn)我單位將此車輛以3.5萬元的評(píng)估價(jià)入賬。去年由于此車輛未入賬，部門決算中未列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，今年此車入賬，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。