第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為工程建設(shè)提供設(shè)計(jì)服務(wù)、為水利水電工程提供專業(yè)測繪服務(wù)、為水土保持編制方案、維護(hù)生態(tài)環(huán)境服務(wù)、水利水電工程勘測設(shè)計(jì)、相關(guān)工程咨詢、相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)、水利水電工程測量、地形測量等、編制開發(fā)建設(shè)水土項(xiàng)目水土保護(hù)方案

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年度蒙自市水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)全體人員投入到水務(wù)局的各項(xiàng)工程管理建設(shè)中，大部分工程技術(shù)人員直接參與大型灌區(qū)配套、中小河流治理，煙區(qū)水利工程等水利工程建設(shè)項(xiàng)目的施工管理中，且參與全市小型水利工程建設(shè)的勘測設(shè)計(jì)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

單位人員編制24人，其中：事業(yè)編制24人

單位實(shí)有人員20人

單位離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人

單位實(shí)有車輛1輛

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)決算總收入322.62萬元，其中：財(cái)政撥款收入322.62萬元，占總收入的100%。與上年對比增加103.53萬元,主要原因是工資上調(diào)，工作量比上年度增加。

二、支出決算情況說明

決算總支出322.97萬元，其中：基本支出322.97萬元，占總支出的100％；與上年對比增加11.19萬元,主要原因是工資上調(diào)，工作量比上年度增加。

（一）基本支出情況。

2016年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1.47萬元，與上年對比減少14.95萬元,主要原因是節(jié)約開支。

基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出322.97萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加支出11.19萬元,主要原是工資上調(diào)，工作量比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            

1.工資福利支出173.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54%。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資及福利支出；

2.商品和服務(wù)支出1.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45%。主要用于離退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

蒙自市2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.48萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加2.2萬元，增加的主要原因是：水利工程比2014年增加，測量、設(shè)計(jì)多，相應(yīng)車輛費(fèi)用加大。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年無因公出國（境）人員及費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.89萬元，比2014年決算增加1.56萬元，主要用于工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次，70人，接待費(fèi)開支0.77萬元;公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.55萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。