第一部分單位概況

一、蒙自市人力資源和社會保障局的主要職能：

（一）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。（二）組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。（七）組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。（八）貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃并組織實施，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。（九）負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（十一）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（十二）負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓(xùn)項目并組織實施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實行屬地化管理。（十三）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)情況

納入2016年部門決算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。

（二）人員情況

部門在職人員編制46人，其中：行政編制42人。事業(yè)編制4人。行政實有在職37人，事業(yè)4人；

離退休人員14人，其中：退休14人。

車輛編制14輛，實有車輛14輛。

第二部分 2016年度部門決算表

一、部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（八）財政專戶管理資金收入支出決算表

（九）“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

二、  2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2016年蒙自市人力資源和社會保障局財政總收入1195.82萬元，其中：一般公共服務(wù)478.3萬元，社會保障和就業(yè)684.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2萬元、住房保障31萬元。

（二）支出決算情況說明

  2016年部門決算總支出1326萬元，其中：基本支出863萬元，占總支出的65％，項目支出462萬元，占總支出的35％。按支出功能科目分類，支出分別列“2011001”支出，主要反映行政運行的支出，用于人員、及公用支出“2011006”支出，主要反映軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的支出，用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、慰問等“2011011”支出，主要反映公務(wù)員招考的支出，用于每年公務(wù)員招考考務(wù)費“2011099”支出，主要反映其他人力資源事務(wù)的支出，“2080112”支出，主要反映勞動人事爭議調(diào)解仲裁的支出，“2080199”支出，主要反映其他人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出“2080501”支出，主要反映退休人員的支出，“2089901”支出，主要反映其他社會保障和就業(yè)的支出，“2210201”支出，主要反映住房公積金的支出。

1、2016年基本支出

2016年人社局基本支出863萬元，其中人員支出503萬元，占基本支出的58.3%，主要用于人員工資支出，人員支出較上年增加支出87萬元，增加原因主要是政策性增資。公用經(jīng)費360萬元，占基本支出42%，主要用于保障機關(guān)正常機構(gòu)運轉(zhuǎn)的辦公、水電、差旅辦公設(shè)備購置等支出。公用經(jīng)費支出增加106萬元，主要原因是2017年我局扶貧經(jīng)費支出增加，同時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)費支出增加。

2、2016年項目支出

2016年人社局項目支出462萬元，主要用于基建支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   2016年，人力資源和社會保障局一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)余265萬元、本年收入1195.8萬元（其中基本支出745.8萬元、項目支出450萬元），本年支出1326萬元（其中：基本支出863.7萬元、項目支出462.3萬元）年末結(jié)余134.9萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2016年人力資源和社會保障局三公經(jīng)費年初預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費4.4萬元，公務(wù)接待費2.96萬元。年終決算公務(wù)用車運行維護(hù)4.9萬元、完成預(yù)算的111%，超出預(yù)算原因是2016年車改，車輛移交前發(fā)生的修理費、過戶費、檢車費等支出；公務(wù)接待費2.94萬完成預(yù)算的99%，基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。公務(wù)接待費實現(xiàn)節(jié)約。

（五）其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．208990102基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施項目上年結(jié)余36萬元，收入450萬元，支出463萬元，結(jié)余23萬元，工程未驗收未付款。

2、2016年資產(chǎn)總計為2709萬元，2015年資產(chǎn)總計為2096萬元，較上年增加613萬元；2016年負(fù)債合計為353萬元，2015年負(fù)債合計為150萬元，較上年增加150萬元；2016年凈資產(chǎn)為2355萬元，2015年凈資產(chǎn)為1945元，較上年增加410萬元。

                        蒙自市人力資源和社會保障局

                            2017年8月8日