第一部分  水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  水田鄉(xiāng)年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  水田鄉(xiāng)年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　部門決算是單位預(yù)算執(zhí)行情況的綜合反映，是政府宏觀經(jīng)濟(jì)決策的重要參考，也是編制部門預(yù)算、強(qiáng)化預(yù)算管理的基本依據(jù)。2016年我鄉(xiāng)部門決算工作在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，按照部門決算報(bào)表編制上報(bào)口徑及要求，精心編制，認(rèn)真審核，努力提高部門決算編審質(zhì)量，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地反映部門預(yù)算執(zhí)行情況。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)共有13個(gè)經(jīng)費(fèi)全供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政所），其他事業(yè)單位9個(gè)（文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所）。

　　編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)2016年末實(shí)有人員編制55人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11人。其中：行政編制25人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制22人），事業(yè)編制30人（財(cái)政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，獸醫(yī)站編制3人，農(nóng)經(jīng)站編制3人，農(nóng)服中心編制5人，新合辦編制0人，勞動(dòng)保障所編制5人）；

　　職能設(shè)置：通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年水田鄉(xiāng)重點(diǎn)工作如下：

　　1、繼續(xù)推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，著力加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善發(fā)展條件。

　　3、繼續(xù)推進(jìn)易地扶貧搬遷工程，著力改善人居環(huán)境。

　　4、加大“七改三清”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施力度，著力整治環(huán)境衛(wèi)生。

　　5、加快農(nóng)村綜合改革，著力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。

　　6、保障和改善民生，著力推進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

　　7、推進(jìn)法制建設(shè)，著力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　8、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，固本強(qiáng)基推動(dòng)發(fā)展。

　　9、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，堅(jiān)定信念引領(lǐng)發(fā)展。

　　10、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，風(fēng)清氣正保障發(fā)展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入水田鄉(xiāng)2016年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

　　1、行政單位機(jī)構(gòu)包括：黨委、政府、人大

　　2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

　　3、其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　水田鄉(xiāng)2016年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

　　離退休人員7人。其中：退休7人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2016年度收入合計(jì)993.56萬(wàn)元。其中：其中：財(cái)政撥款收入993.56萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比，本年總收入為上年決算收入722.09萬(wàn)元的137%，比上年增37%，主要原因在于2016年人員增加、調(diào)增工資，同時(shí)2016年黨建平臺(tái)建設(shè)、村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等項(xiàng)目增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2016年度支出合計(jì)952.03萬(wàn)元。其中：基本支出743.36萬(wàn)元，占總支出的78.08％；項(xiàng)目支出208.67萬(wàn)元，占總支出的21.92％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0 ％。

　　與上年相比，增長(zhǎng)了25.39%，主要原因在于調(diào)增工資、人員增加、經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)2016年的項(xiàng)目工程增加。

　　　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出732.61萬(wàn)元。與上年相比，2016年總支出增長(zhǎng)了5.9%，主要原因在于：2016年新增人員，工資提高，人員經(jīng)費(fèi)提高，而日常公用經(jīng)費(fèi)中的辦公、公務(wù)接待、車輛運(yùn)行等支出減少，但日常公用經(jīng)費(fèi)降低的幅度沒(méi)有人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的大。其中2016年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出543.6萬(wàn)元，占基本支出的74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出189.01萬(wàn)元，占基本支出的26％。 

　　   （二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出208.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了273.71%,主要原因在于2016年項(xiàng)目工程增加且按工程進(jìn)度付款。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出8.7萬(wàn)元，占總支出的4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.83萬(wàn)元，占總支出的27%，農(nóng)林水支出27.86萬(wàn)元，占總支出的13%，其他支出114.99萬(wàn)元，占總支出的56%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　水田鄉(xiāng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出825萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.66%。與上年對(duì)比增加了102.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)了14%,主要原因在于2016年人員增加，工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)2016年工程項(xiàng)目工程增加且按進(jìn)度付款，項(xiàng)目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出429.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.1%。其中：行政運(yùn)行（2010101款）7.69萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出，3.01萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.98萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。一般行政管理事務(wù)（2010102款）0.05萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.27萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。人大會(huì)議（2010104款）0.55萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。代表工作（2010108款）0.55萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.42萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他人大事務(wù)支出（2010199款）2萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。行政運(yùn)行（2010301款）190.57萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出，77.33萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，55.29萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出（2010399款）27.41萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，13.1萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,8.7萬(wàn)元用于辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出。行政運(yùn)行（2010601款）8.13萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）2.03萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.48萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。行政運(yùn)行（2013101款）15.96萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出，12.7萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，1.91萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　2.國(guó)防（類）支出2.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。其中：兵役征集（2030601款）0.68萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。民兵（2030607款）2萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　3.教育（類）支出2.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。其中：其他普通教育支出（2030607款）2.29萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）支出3.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。其中：其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）3.32萬(wàn)元用于其他商品和服務(wù)支出，0.48萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助。

　　5.文化體育與傳媒（類）支出24.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。其中：群眾文化（2070109款）18.24萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，2.06萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其他文化支出（2070199款）0.88萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。電影（2070406款）0.51萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他文化體育與傳媒支出（2079999款）3.12萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出83.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。其中：勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）26.41萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，0.36萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（2080199款）1.44萬(wàn)元用于退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）2.03萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出，5.61萬(wàn)元用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）0.42萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。歸口管理的行政單位離退休（2080501款）45.36萬(wàn)元用于退休費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。死亡撫恤（2080801款）0.48萬(wàn)元用于生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）0.24萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，0.86萬(wàn)元生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%。其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）0.13萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716款）0.49萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出.計(jì)劃生育服務(wù)（2100717款）6.65萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，0.13萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）2.62萬(wàn)元用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出69.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.4%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）9.43萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，0.7萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出，0.01萬(wàn)元用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303款）50萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）5.83萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）3.08萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出。

　　9.農(nóng)林水（類）支出169.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.6%。其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104款）69.68萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，1.39萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出，0.02萬(wàn)元用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）4.03萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出。農(nóng)村公益事業(yè)（2130126款）5萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）1萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出，18.86萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）7萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）24.59萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，0.99萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）3.11萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。水土保持（2130310款）8.55萬(wàn)元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出，0.32萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出。防汛（2130314款）3萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。抗旱（2130315款）3萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。農(nóng)村人畜飲水（2130335款）10萬(wàn)元用于商品和服務(wù)支出。其他扶貧支出（2130599款）0.1萬(wàn)元用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他農(nóng)林水支出（2139999款）9萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。

　　10.住房保障（類）支出30.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%。其中：住房公積金（2210201款）30.36萬(wàn)元用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　水田鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為79.57萬(wàn)元，支出決算為43.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為31.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.86%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降在于公車改革，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費(fèi)的下降在于2016年公務(wù)接待次數(shù)下降。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少12.62萬(wàn)元，下降22.62%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.6萬(wàn)元，下降23.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.02萬(wàn)元，下降20.41%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降在于公車改革，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費(fèi)的下降在于2016年公務(wù)接待次數(shù)下降。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.41萬(wàn)元，占73%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.76萬(wàn)元，占27%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.41萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31.41萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.76萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11.76萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次4150人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　水田鄉(xiāng)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.04萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.59萬(wàn)元，與上年相比,降低了63.55萬(wàn)元，下降了40.58%。主要原因在于2016年公務(wù)用車改革，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，同時(shí)2016年公務(wù)接待次數(shù)下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于黨委、人大、政府、財(cái)政所的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出，其中：9.07萬(wàn)元用于辦公費(fèi)，2.54萬(wàn)元用于電費(fèi)，0.53萬(wàn)元用于郵電費(fèi)，8.59萬(wàn)元用于差旅費(fèi)，0.03萬(wàn)元用于維修費(fèi)，2.67萬(wàn)元用于會(huì)議費(fèi)，0.07萬(wàn)元用于培訓(xùn)費(fèi)，11.07萬(wàn)元用于公務(wù)接待費(fèi)，13.54萬(wàn)元用于勞務(wù)費(fèi)，9.28萬(wàn)元用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，26.61萬(wàn)元用于公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，7.19萬(wàn)元用于其他交通費(fèi)，1.85萬(wàn)元用于其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　  1、政府采購(gòu)情況:

　　2016年水田鄉(xiāng)人民政府計(jì)劃采購(gòu)210000元，其中：貨物類為210000元、服務(wù)類為0元，實(shí)際采購(gòu)金額為205258元，其中：貨物類為205258元、服務(wù)類為0元。

　　2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：

　　截止2016年12月31日，水田鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛，全部為機(jī)關(guān)公務(wù)用車，主要用于業(yè)務(wù)用車、民政救災(zāi)、計(jì)生工作等。單位價(jià)值在20萬(wàn)元及以上通用設(shè)備為無(wú)。單位價(jià)值在50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備為無(wú)。單位價(jià)值在100萬(wàn)元及以上通用設(shè)備為無(wú)。

　　（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)支出(2010102款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　人大會(huì)議（2010104款）：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

　　代表工作（2010108款）：反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

　　其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

　　行政運(yùn)行（2010301款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　行政運(yùn)行（2010601款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

　　其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

　　行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

　　兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

　　民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

　　其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

　　群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

　　其他文化支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

　　電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

　　其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

　　其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

　　其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

　　歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　計(jì)劃生育支出（2100717款）：反映計(jì)劃生育支出。

　　其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120303款）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

　　其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

　　農(nóng)村公益事業(yè)（2130126款）：反映對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。

　　農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

　　其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

　　林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

　　水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

　　防汛（2130314款）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　抗旱（2130315款）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

　　農(nóng)村人畜飲水（2130335款）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

　　其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

　　其他農(nóng)林水支出（2139999款）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。