第一部分  蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分 蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、負(fù)責(zé)新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。制定新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　2、開展新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。

　　3、建立健全基金財(cái)務(wù)管理制度。做好基金預(yù)算決算、核算、分析工作。

　　4、負(fù)責(zé)新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的具體業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)檔案理。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　 1、主要工作目標(biāo)任務(wù)完成情況。

　　    根據(jù)《紅河州社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于調(diào)整2016年人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的通知》（紅人社[2016] 245號(hào)）文件要求。2016年，州局下達(dá)我市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)為16.14萬人（其中，繳費(fèi)人數(shù)12.18萬人）。截止12月底，全市完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保擴(kuò)面16.5萬人，完成州局目標(biāo)任務(wù)16.14萬人的102.2%（其中，繳費(fèi)人數(shù)12.89萬人，完成州局下達(dá)繳費(fèi)目標(biāo)人數(shù)12.18萬人的105.8%），共收繳保費(fèi)1632.6萬元，完成州局目標(biāo)任務(wù)1599.53萬元的102.1%，60周歲以上待遇領(lǐng)取人員3.6萬人，基金滾存結(jié)余9968.93萬元。

　　    2、建檔立卡貧困人員參保情況：按照精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作要求，充分發(fā)揮人力資源社會(huì)保障部門職能作用，專題部署，扎實(shí)工作，加大社會(huì)保障扶貧力度，完善政策措施，創(chuàng)新工作機(jī)制，強(qiáng)化精準(zhǔn)發(fā)力，積極引導(dǎo)建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，截止12月底，我市2016年建檔立卡貧困人口脫貧人口2886戶10600人。貧困人口中符合參保條件的應(yīng)參保人員7761人，已參保7761人，參保率100%。

　　    3、金融社保卡發(fā)卡工作：截止12月底，我市已收到制好的金融社保卡153706張，已完成發(fā)卡工作，已激活53379張，激活率34.74%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2016年末實(shí)有人員編制14人。14人全部為事業(yè)編制。

　　離退休人員0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

　　差異原因分析：支出增加是因?yàn)?span lang="EN-US">2016年調(diào)整工資，基本工資、艱邊補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼都增加；2016年3月本單位調(diào)出1人，2016年5月單位編制增加2人，從本市其他單位調(diào)入3人，所以支出增加用于支付調(diào)入人員工資。

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、支出結(jié)構(gòu)分析。

　　（1）各項(xiàng)支出占總支出的比重

　　（2）各項(xiàng)支出占工資福利支出的比重

　　（3）各項(xiàng)支出占對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的比重

　　（4）各項(xiàng)支出占日常公用支出的比重

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬元。主要用于接待上級(jí)、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。在公務(wù)接待中，貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、市委市政府有關(guān)具體要求。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.17萬元，2016年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加因?yàn)楸締挝卉囕v是2006年購置的，至今已有10年時(shí)間，今年車輛檢修次數(shù)多，維修費(fèi)增加；車輛用于日常公務(wù)、財(cái)政監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。