第一部分  概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　5、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、足額發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金和水庫淹地補(bǔ)償資金。一是嚴(yán)格按照一年四次審核、四次發(fā)放的原則，切實(shí)做好大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)兌現(xiàn)工作。目前，已兌付2016年一、二、三、四季度移民后期扶持資金477.9萬元。二是根據(jù)蒙自市出臺(tái)的《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號(hào)）文件安排，兌付了2016年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補(bǔ)償資金108.92萬元，兩個(gè)水庫兌現(xiàn)總面積為2336.06畝，其中：長橋海水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為1490.74畝，金額74.69萬元；莊寨水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為845.32畝，金額34.24萬元。通過對移民實(shí)行資金直補(bǔ)，增加了移民家庭的收入，有效緩解了部分移民群眾的家庭困難，為改善移民生產(chǎn)生活條件提供了一定的資金支持。由于管理嚴(yán)格，工作規(guī)范，沒有出現(xiàn)資金錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等問題。

　　2、認(rèn)真組織實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)。一是加快實(shí)施項(xiàng)目工程建設(shè)。已實(shí)施完成項(xiàng)目10個(gè)：分別是芷村鎮(zhèn)街上飲水工程、冷泉鎮(zhèn)清水河村整村推進(jìn)、鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村委會(huì)西甲沖麻栗坡產(chǎn)業(yè)開發(fā)路、鳴鷲村村容村貌建設(shè)（照明工程）項(xiàng)目、文瀾鎮(zhèn)十里鋪機(jī)耕路(二期)工程、冷泉鎮(zhèn)冷泉村委會(huì)機(jī)耕路建設(shè)、草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)蘋果種植產(chǎn)業(yè)開發(fā)工程、期路白鄉(xiāng)大坡坎村路面改造工程和水田鄉(xiāng)1號(hào)道路市政工程；正在組織實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)：分別是雨過鋪鎮(zhèn)新光村委會(huì)和古城村委會(huì)活動(dòng)室、芷村鎮(zhèn)扎租白村進(jìn)村道路、冷泉鎮(zhèn)胡家寨村移民活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目；落實(shí)項(xiàng)目變更3個(gè)：分別是新安所鎮(zhèn)大新寨村排灌溝渠工程（一）期、（二）期和草壩鎮(zhèn)馬鞍山村移民安置點(diǎn)新村移民文化活動(dòng)室；完成可研，待前期準(zhǔn)備工作完成后即可實(shí)施的項(xiàng)目有12個(gè)：草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)七組移民文化活動(dòng)室、西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老寨鄉(xiāng)古布龍村產(chǎn)業(yè)道路、水田鄉(xiāng)魯嘎中寨村內(nèi)道路建設(shè)工程、芷村鎮(zhèn)莊寨村太陽能泵站建設(shè)工程、西北勒鄉(xiāng)蘋果種植基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)馬鞍山養(yǎng)牛大戶扶持、新安所鎮(zhèn)南屯九組移民活動(dòng)室建設(shè)工程、芷村鎮(zhèn)莊寨村產(chǎn)業(yè)開發(fā)工程、莊寨水庫移民安置區(qū)燈光亮化工程、芷村鎮(zhèn)大塘子村移民整村搬遷及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、新安所鎮(zhèn)南屯九組新溝排灌工程。二是強(qiáng)化監(jiān)管，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行移民工程項(xiàng)目管理辦法，結(jié)合我市實(shí)際，嚴(yán)格把好項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)關(guān)、施工關(guān)、監(jiān)理關(guān)、驗(yàn)收關(guān)、審計(jì)關(guān)，確保工程質(zhì)量。聘請監(jiān)理公司對工程全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；協(xié)同市監(jiān)察局不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全措施等進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，督促整改，對遇到的困難，及時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決；每個(gè)項(xiàng)目要求村委會(huì)指定一名村干部對工程的全過程進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)調(diào)解工程施工中與群眾發(fā)生的各種矛盾；認(rèn)真開展工程項(xiàng)目建設(shè)宣傳，主動(dòng)接受當(dāng)?shù)厝罕姾蜕鐣?huì)、新聞媒體及相關(guān)部門的監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

　　3、認(rèn)真組織實(shí)施大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。按照《云南省移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于云南省第二批大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)方案的批復(fù)》（云移領(lǐng)辦發(fā)〔2015〕4號(hào)）文件，我市實(shí)施方案編制工作通過審批，被正式列為2015年度全省6個(gè)試點(diǎn)縣市之一。目前，已到位資金6216萬元（其中：2015年12月25日到位中央配套資金3208萬元、2016年4月14日到位省級(jí)配套2567萬元、2016年4月14日到位市級(jí)配套資金441萬元），尚未到位省級(jí)配套資金641.6萬元（其中：住建部門320.8萬元，扶貧部門320.8萬元）。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織，成立蒙自市大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)工作指揮部，組織協(xié)調(diào)各試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)相關(guān)部門，研究擬定了《蒙自市大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》、《蒙自市大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《蒙自市大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金管理方案》，并開設(shè)了項(xiàng)目資金管理專戶。二是繼續(xù)開展摸底核實(shí)工作。為進(jìn)一步掌握五里沖水庫避險(xiǎn)解困項(xiàng)目移民搬遷意愿和農(nóng)房基本情況，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合組建4個(gè)工作組深入到庫區(qū)村寨開展摸底調(diào)查，通過核實(shí)確定三種安置方式，其中：集鎮(zhèn)安置、中心村安置和進(jìn)城購買商品房安置。三是積極開展安置點(diǎn)建設(shè)工作。冷泉鎮(zhèn)：龍骨塘安置點(diǎn)土地平整工程已完成90%、擋墻支砌工程已完成95%，安置房建設(shè)工程完成40%，已完成投資560萬元。期路白鄉(xiāng)：完成安置地塊一、地塊二260畝土地征收和兩個(gè)地塊地勘工作；完成地塊二（鄉(xiāng)衛(wèi)生背后）土地平整；已完成投資1672萬元。由于安置地地質(zhì)問題，地塊一規(guī)劃設(shè)計(jì)重新調(diào)整。

　　4、科學(xué)編報(bào)“十三五”規(guī)劃。為做好全市大中型水庫移民后期扶持“十三五”規(guī)劃，我市高度重視，并及時(shí)召開專題會(huì)議，精心組織開展規(guī)劃編制工作。認(rèn)真研究提出一批具有示范性強(qiáng)、帶動(dòng)作用大的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)，真正發(fā)揮規(guī)劃對項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的建設(shè)作用。“十三五”規(guī)劃編制項(xiàng)目87個(gè)，概算投資68132 萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目17個(gè)，3221萬元；生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目56個(gè)，32439萬元；美麗家園建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，10310萬元；移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目3個(gè)，20812萬元；移民脫貧解困項(xiàng)目2個(gè)，1350萬元。

　　5、加強(qiáng)移民維穩(wěn)工作。一是正確處理移民來信來訪工作，把移民來信來訪作為了解移民情況的重要渠道和向移民群眾宣傳移民政策的窗口。積極開展“干部下訪”活動(dòng)，我局領(lǐng)導(dǎo)干部多次深入庫區(qū)和移民安置區(qū)，把移民“上訪”變?yōu)椤案刹肯略L”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，排查矛盾隱患，把問題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。今年以來，全局干部職工主動(dòng)下訪41次，走訪移民95戶共215人次；接待受理群眾來訪5人次，信訪案件處結(jié)率100%。二是落實(shí)移民信訪維穩(wěn)工作責(zé)任制。組織全局機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)新《信訪條例》，增強(qiáng)貫徹實(shí)施新條例的主動(dòng)性和自覺性；抓好各級(jí)重要會(huì)議期間和節(jié)假日期間的信訪穩(wěn)定工作；實(shí)行重點(diǎn)人員包案責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。三是加大移民重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作。加強(qiáng)與信訪部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，責(zé)成移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)對重點(diǎn)人員穩(wěn)控工作，及時(shí)疏導(dǎo)重點(diǎn)人員依法上訪，減少越級(jí)上訪等非正常上訪現(xiàn)象發(fā)生。為保障各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)移民維穩(wěn)工作，2016年下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)移民信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)43.8萬元。四是積極配合州移民開發(fā)局順利化解馬堵山水電站白文才信訪積案。

　　6、強(qiáng)化移民安全生產(chǎn)工作。一是進(jìn)一步做好庫區(qū)和移民安置區(qū)防洪度汛檢查工作。我市五里沖水庫、長橋海水庫、莊寨水庫、菲白水庫四個(gè)大中型水庫未出現(xiàn)滑坡和坍塌等安全隱患。二是加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理。我局對全市移民項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查，與各項(xiàng)目施工隊(duì)簽訂安全生產(chǎn)合同，使安全生產(chǎn)規(guī)范化，嚴(yán)格檢查督辦和責(zé)任追究，確保工作落到實(shí)處，至今為止未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。三是加大安全生產(chǎn)宣傳力度，引導(dǎo)社會(huì)參與。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會(huì)一起參與安全生產(chǎn)宣傳，充分利用各種媒體，采取各種方式，對安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)對庫區(qū)后靠移民的安全意識(shí)教育，做好移民生產(chǎn)生活、交通運(yùn)輸、人身安全等問題的宣傳教育工作。

　　7、抓好移民教育培訓(xùn)工作。按照“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”的總體要求，以培養(yǎng)新型移民、服務(wù)移民為重點(diǎn)，加大力度提高移民科技文化素質(zhì)、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)技能，圍繞當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)品種、主導(dǎo)技術(shù)開展新型移民培訓(xùn)工作，認(rèn)真組織實(shí)施移民科技培訓(xùn)工作。組織市移民系統(tǒng)干部39人次分別赴曲靖市會(huì)澤縣、楚雄州楚雄市、建水縣考察學(xué)習(xí)；兌付2015年州級(jí)資質(zhì)技能（駕駛員）培訓(xùn)資金6.9萬元；下?lián)懿輭巍④拼宓瓤萍寂嘤?xùn)經(jīng)費(fèi)25.5萬元。

　　8、努力爭取完成涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)情況。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資19815.4萬元，完成任務(wù)數(shù)19500萬元的101.62%；完成向上爭取資4464.9萬元，完成任務(wù)數(shù)5220.63萬元的85.52%，因任務(wù)數(shù)太大，預(yù)計(jì)年內(nèi)無法完成目標(biāo)任務(wù)。

　　9、積極參與精準(zhǔn)扶貧開發(fā)工作。2016年，我局干部職工對口幫扶聯(lián)系冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)臘卡上下兩村，結(jié)對幫扶貧困戶32戶170人。按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作部署，結(jié)合臘卡村自然環(huán)境區(qū)位優(yōu)勢和群眾需求，研制了《蒙自市移民開發(fā)局精準(zhǔn)扶貧2016—2020年發(fā)展規(guī)劃》和《蒙自市移民開發(fā)局2016年具體的精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》，計(jì)劃建設(shè)村內(nèi)道路硬化3千米，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路3千米；種植蠶桑100畝，棕櫚100畝；造臘卡下寨現(xiàn)有活動(dòng)室1個(gè)，新建臘卡上寨活動(dòng)室1個(gè)，在臘卡上下寨新建公廁2個(gè)和垃圾房2個(gè)。動(dòng)員干部職工，積極開展我為扶貧獻(xiàn)愛心活動(dòng)，為精準(zhǔn)掛點(diǎn)幫扶的貧困村、貧困戶籌得捐款6300多元，以實(shí)際行動(dòng)關(guān)愛貧困人口、參與扶貧脫貧攻堅(jiān)。

　　10、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是強(qiáng)化主體意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持圍繞中心工作，突出工作重點(diǎn)，把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系與移民開發(fā)工作有效結(jié)合，建立起層層管理、責(zé)任到位的工作格局，打牢懲治和預(yù)防腐敗體系工作基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)宣傳教育，促進(jìn)廉潔從政。堅(jiān)持把抓好反腐倡廉宣傳教育作為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，結(jié)合移民工作的具體情況，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，并加以貫徹落實(shí)。三是完善各項(xiàng)制度，規(guī)范從政行為。健全重大事項(xiàng)集體決策制度，凡是涉及社會(huì)發(fā)展的重大決策，始終堅(jiān)持調(diào)查研究和集體決策，充分聽取意見建議;凡是與人民群眾利益密切相關(guān)的重大事項(xiàng)堅(jiān)持向社會(huì)公示。四是開展風(fēng)險(xiǎn)排查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控。對黨員干部在工作中，因存在廉潔自律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度等方面問題，進(jìn)行“三卡告勉”。即：對存在一般性問題的黨員干部、職工發(fā)“提醒談話通知卡”，由局長或者支部書記對其提醒談話、扯袖子、咬耳朵；對因平時(shí)工作滯后的黨員干部，發(fā)“警示告知卡”，并在支部會(huì)議或局務(wù)會(huì)上通報(bào)并批評(píng)教育；對有輕微違反黨紀(jì)政紀(jì)的黨員干部職工，發(fā)“限期整改督促卡”，由黨支部對其進(jìn)行跟蹤督查。

　　11、移民干部隊(duì)伍建設(shè)工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過自學(xué)、專題學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)等形式，加大對移民業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高干部的履能力。二是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)移民開發(fā)工作特性，要求干部職工牢固樹立“面向基層、服務(wù)移民”的工作理念。通過掛鉤聯(lián)村和結(jié)對幫扶等活動(dòng)，加強(qiáng)與移民村（戶）的聯(lián)系和服務(wù)工作，著重幫助移民辦實(shí)事、解難題，注重提高干部解決實(shí)際問題的能力。三是強(qiáng)化團(tuán)結(jié)協(xié)作。主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揚(yáng)民主作風(fēng)，定期與班子成員溝通交流，聽取意見建議，增進(jìn)理解和信任，營造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、和諧共事的氛圍。在局領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下，干部職工盡職盡責(zé)，積極推進(jìn)中心工作。四是積極優(yōu)化行政服務(wù)環(huán)境。在機(jī)關(guān)內(nèi)部繼續(xù)開展整治“庸、懶、散”行為，提振機(jī)關(guān)干部的精氣神，進(jìn)一步開展政風(fēng)行風(fēng)民主評(píng)議工作，不斷提升機(jī)關(guān)行政效能。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度，納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　移民局2016年末實(shí)有人員編制10人。均屬參公管理事業(yè)編制10人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　2016年把該列入項(xiàng)目支出的已從基本支出中調(diào)整出來。

　　（一）基本支出情況

　　2016年把該列入項(xiàng)目支出的已從基本支出中調(diào)整出來。

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市移民局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1221.92萬元,占本年支出合計(jì)的15.31%。比上年增加13.83%,主要原因在于2016年支出比2015年支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況         

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市移民局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8.3萬元，完成預(yù)算的103.7%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.69萬元，完成預(yù)算的256%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的12.1%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目，下鄉(xiāng)較多從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加6.56萬元，增長388%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6.75萬元，增長717%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬元，下降23.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目，下鄉(xiāng)較多從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.69萬元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元，占7%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.69萬元。其中：

　　無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.69萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于移民開發(fā)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.61萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次，接待人次70人。主要用于移民開發(fā)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　市移民局20156年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15萬元，與上年一至。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于移民開發(fā)相關(guān)工作。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。