一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結合本市的實際情況，草擬地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實施。

　　2、編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育發(fā)展的目標、重點、結構、速度，并協(xié)調指導實施。

　　3、管理市（本級）教育經費；檢查區(qū)、縣級市教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導學校基本建設；指導協(xié)調學校教育技術裝備的配置；指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內部審計工作，對局屬單位的經濟活動進行審計監(jiān)督。

　　4、負責本市教育工作；管理本市學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育和高等教育工作；指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內部管理體制改革；管理本市教育招生考試工作。

　　5、規(guī)劃、指導和協(xié)調本市教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導區(qū)、縣級市教研機構和學校開展教育教學研究；組織協(xié)調教育信息化工程的實施；指導學校開展勤工儉學和校辦產業(yè)的工作。

　　6、對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。

　　7、指導本市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛(wèi)生與藝術工作；指導學校治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

　　8、負責本市教師工作；實施教師資格制度，推進學校人事制度改革。

　　9、領導局直屬事業(yè)單位；指導本市教育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。

　　10、指導管理本市教育系統(tǒng)與外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的教育交流與合作；主管本市的國家通用語言文字推廣工作。

　　11、賦予市教育局黨委負責本系統(tǒng)事業(yè)單位的黨建和干部管理工作職能。

　　12、承辦市委、市政府和上級教育部門交辦的其他事項。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　1．一小新校區(qū)工程。計劃總投資3.1億元，占地154.76畝，新建學校建筑面積57272.81平方米，學校將可容納108個班級，4860名學生就讀。1號教學樓、2號教學樓已竣使用；綜合樓、食堂、藝術樓完工，12月8日已完成初驗；體育館、報告廳正在裝修。

　　2．十里鋪中學改擴建二期工程。計劃投資6600萬元，占地36.5畝，計劃建設教學樓、藝術樓、學生宿舍、風雨體育館等。教學樓、學生宿舍8月30日完成初驗投入使用；體育館主體完成驗收，裝修工作正在收尾；綠化工程已完成90%；亮化和水景觀工程正在施工。

　　3．十里鋪中學改擴建三期工程。建筑面積10000平方米，總投資3400萬元，科技樓及輔助用房現(xiàn)正在進行主體施工。

　　4．二小惠民校區(qū)擴建工程。新征地5.37畝，計劃投資1500萬元，建設一幢教學綜合樓及附屬工程，建筑面積6500平方米，容納19個教學班，約1050名學生就讀。8月底已完工投入使用。

　　5．北部學校建設項目。新征地500畝，計劃投資5.8億元，招收學生5500人，其中小學部2500人，擬建建筑面積21000平方米；中學部學生3000人，擬建建筑面積42000平方米。該項目的選址意見書、可行性研究報告、初步設計、環(huán)境影響評價報告、地質災害評價、地震安全性評價等前期手續(xù)已經辦理完畢，并已完成90畝地的地質勘查。

　　6．二中擴建項目。計劃投資8000萬元（含拆遷補償），拆除二中現(xiàn)有的老教師宿舍后，新建教學樓、風雨館、學生宿舍。目前，已進行房屋征收補償安置方案的公告并完成社會風險評估。截至12月10日已有60戶簽訂協(xié)議。

　　7．二小學北京路校區(qū)（水溝小學）。計劃投資6000萬元，占地60畝，可容納學生1350人，建筑面積約11117平方米。目前正在征地。

　　8．新安所中學改擴建、草壩中學改擴建項目。新安所中學改擴建項目占地64畝，新建學生宿舍、教學綜合樓、學生食堂，共計29300平方米，計劃投資8330萬元，現(xiàn)正在進行征地工作。草壩鎮(zhèn)中學改擴建項目占地54畝，涉及新建學生宿舍、教學綜合樓、學生食堂、綜合用房，共計19800平方米，已部分開工。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　2016年市屬行政機構1個；事業(yè)單位——學生資助管理中心1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　年末實有人員編制28人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人。

　　離退休人員21人。其中：離休1人，退休20人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市教育局（含學生資助管理中心）2016年度收入合計4121.8493萬元。其中：財政撥款收入4121.8493萬元，占總收入的100%；與上年對比減少686.2262萬元，主要原因為：

　　1、2050101項增加30.3148萬元，增加的原因主要是按國家工改政策調增工資。

　　2、2050199項增加2.9839萬元，增加的原因主要是非稅收入返還款。

　　3、2050201項減少21.284萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　4、2050202項增加592.0918萬元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　5、2050203項減少136.4106萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　6、2050204項減少214.385萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　7、2050299項增加70.62萬元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　8、2050302項減少10萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　9、2050304項減少62.77萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　10、2050399項減少9萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　11、20509款減少1000萬元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　12、20599款增加68.3517萬元，增加的原因主要是按國家工改政策調增工資。

　　13、20805款增加5.3337萬元，增加的原因主要是按國家工改政策調增工資。

　　14、20808款減少5.3668萬元，減少的原因主要是撫恤費減少。

　　15、21004款增加2萬元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　16、22102款增加1.2942萬元，增加的原因主要是按國家工改政策調增工資。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市教育局2016年度支出合計4291.8578萬元。其中：基本支出654.6822萬元，占總支出的15.25％；項目支出3637.1755萬元，占總支出的84.75％；與上年對比減少593.0166萬元，主要原因2016年財政撥款減少。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市教育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出654.6822萬元。與上年對比減少235.7956萬元,主要原因為：2015年20502款、20503款、20509款部分支出在基本支出中列支，2016年20502款、20503款、20509款的支出都在項目支出中列支。

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的59.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的40.85％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市教育局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3637.1755萬元。與上年對比減少357.2209萬元,主要原因為財政撥款減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1.老寨中心幼兒園、草壩中心幼兒園建設支出50萬元；

　　2.民辦幼兒園教育專項經費及民辦幼兒園發(fā)展專項支出65萬元；

　　3.一小新校區(qū)、西北勒他期口小學、二小惠民校區(qū)、芷村白詩小學、冷泉中學、芷村中學、十里鋪中學等學校建設支出2200萬元；

　　4.義務教育學校食堂設備購置支出458.7萬元；

　　5.優(yōu)秀貧困學子獎學金支出33.7萬元；

　　6.蒙自實驗中學國家助學金及建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費補助金支出20.94萬元；

　　7.蒙自育才中等職業(yè)學校特聘教師支出7.5萬元；

　　8.蒙自二小特殊教育資源中心建設支出20萬元；

　　9.蒙自育才中等職業(yè)學校免學費、國家助學金支出657.88萬元；

　　10.2016年州級信息化建設項目支出70萬元；

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2016年度一般公共預算財政撥款支出4291.8578萬元,占本年支出合計的12.14%。與上年對比減少593.0166萬元,主要原因是財政撥款減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、教育支出4128.0879萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.18%。主要用于：

　　（1）、2050101項支出217.1064萬元；

　　（2）、2050199項支出161.2278萬元；

　　（3）、2050201項支出115萬元；

　　（4）、2050202項支出1898.37萬元；

　　（5）、2050203項支出660.33萬元；

　　（6）、2050204項支出54.64萬元；

　　（7）、2050299項57.5萬元；

　　（8）、2050304項657.88萬元；

　　（9）、2050901項支出100萬元；

　　（10）、2059999項支出206.0335萬元；

　　2、社會保障和就業(yè)支出145.4239萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.39%。主要用于：

　　（1）、2080501項支出137.8559萬元；

　　（2）、2080801項支出7.568萬元；

　　3、住房保障支出18.346萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于：

　　（1）2210201項支出18.346萬元；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.19萬元，支出決算為7.2383萬元，完成預算的64.69%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為0.5143萬元，完成預算的10%；公務接待費支出決算為6.724萬元，完成預算的110.41%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因車輛運行維護費預算時預算了車輛運行將會發(fā)生的燃油費、維修費、保險費等費用，但實際支出時只使用財政資金支付了車輛保險費。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.2539萬元，下降3.39%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加0.1268萬元，增長32.71%；公務接待費支出決算減少0.3807萬元，下降53.58%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是車輛的保險費增加，公務接待費用減少。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出0.5143萬元，占7.1%；公務接待費支出6.724萬元，占92.89%。具體情況如下：

　　1. 公務用車購置及運行維護費支出0.5143萬元。其中：

　　公務用車運行維護支出0.5143萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障招生考試工作；指導、檢查所屬中小學校開展教學工作情況所需車輛保險費。

　　2.公務接待費支出6.724萬元。其中：

　　國內接待費支出6.724萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次2150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招生考試工作、辦理公務以及指導、檢查所屬中小學校開展教學工作情況發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　蒙自市教育局2016年機關運行經費支出10.3693萬元，與上年對比增加1.3538萬元,主要原因是財政撥公務費增加。部門機關運行經費主要用于支付辦公用品款、網絡服務費、電話費、差旅費、車輛保險費等。

　　(二)其他重要事項情況說明

　　政府采購情況：

　　2016年蒙自市教育局采購計劃總額為218.8686萬元，全部為貨物類，實際采購金額為214.539萬元，全部為貨物類。

　　（三）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

　　1、行政運行（2050101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、其他教育管理事務支出（2050199款）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

　　3、學前教育（2050201款）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

　　4、小學教育（2050202款）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　5、初中教育（2050203款）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　6、高中教育（2050204款）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　7、其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、職業(yè)高中教育（2050304款）：反映各部門舉辦的職業(yè)中學、農業(yè)中學（含普通高中改制的）、半工（農）半讀中學的支出或補助費。

　　9、農村中小學校舍建設（2050901款）：反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

　　10、其他教育支出（2059999款）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12、死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　13、重大公共衛(wèi)生事項（2100409款）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　14、住房公積金（2210201款）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。