一、主要職能

（一）主要職能

以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進文化的前進方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

一、認真貫徹落實各項文藝方針

（一）完成《蒙自文學(xué)》的出刊任務(wù)

《蒙自文學(xué)》雙月刊作為市文聯(lián)的機關(guān)刊物，是我市惟一的一份市級文學(xué)刊物，是我市各民族文藝工作者展示才智、切磋技藝的平臺。截至12月，《蒙自文學(xué)》已完成今年六期的出刊任務(wù)。

（二）文藝方面取得的成績

1. 為進一步展示蒙自風(fēng)采，提升蒙自的文化品位，展示蒙自文藝創(chuàng)作隊伍的整體風(fēng)采和創(chuàng)作實力，總結(jié)多年來的創(chuàng)作結(jié)晶，市文聯(lián)按照市委宣傳部的要求，完成了《蒙自作家精品集》第一卷（詩歌卷）、第二卷（散文卷）的出版工作。在市委組織部、市總工會的支持下，編輯出版了《蒙自文學(xué)叢書》第1輯、第2 輯共5冊（第六冊在創(chuàng)作編輯中）。

2. 據(jù)中國作家協(xié)會公報[2016年第2號]：中國作家協(xié)會定點深入生活辦公室共收到2016年度定點深入生活項目推薦選題217項。經(jīng)專家論證和書記處審核，確定83項選題入選：小說類33部，非虛構(gòu)類(包含報告文學(xué)、紀實文學(xué)、長篇散文、系列散文)44部，兒童文學(xué)3部，詩歌類2部，電視劇劇本1部。我市作協(xié)會員王必昆深入云南省個舊市大屯鎮(zhèn)撰寫紀實文學(xué)項目入選。

3. 市音舞戲協(xié)會會員劉雯琦創(chuàng)作編排的彝族原生態(tài)舞蹈《笑是咋個來尼》受中央電視臺特邀，于3月19日至23日到北京參加了中央電視臺綜藝頻道《舞蹈世界》欄目錄制。7月，我市銀河少兒舞蹈班創(chuàng)作了傳承地方傳統(tǒng)文化的云南花燈《我的螃蟹哥哥》少兒舞蹈節(jié)目，到昆明參加由云南省文聯(lián)、省教育廳和省關(guān)工委主辦，省舞蹈家協(xié)會承辦的“荷風(fēng)杯”2016年云南省少兒舞蹈全國邀請賽，榮獲金獎。

4. 4月，市作協(xié)會員胡海舟出版《百個家庭夢想的故事》。《百個家庭夢想的故事》是一部由普通人講述普通人的故事，是一部關(guān)于中國老百姓的暖心故事，是一部給人予信心和夢想的故事。書中的故事釋放出積極的生活態(tài)度、健康的生活方式、艱辛而溫暖的生活場景和曲折而堅韌的生命頌歌，更體現(xiàn)了人們對美好生活的不懈追求，契合了“中國夢”這樣一個偉大主題。

5. 市美術(shù)協(xié)會會員在2016年‘翰墨丹青繪紅河’美術(shù)書法作品年展上獲豐收。在參展的美術(shù)類作品中，蒙自美協(xié)會員作品入展31件，占美術(shù)類總數(shù)的近一半，其中會員楊波的油畫《鄉(xiāng)愁·秋愁》獲一等獎，唐珊國畫《故園春夢》獲二等獎等共8人獲獎，蒙自美協(xié)會員的獲獎數(shù)占了獲獎總數(shù)的一半。5月，市美術(shù)協(xié)會李光華、楊波等7名會員榮獲我市文化精品獎，受到表彰獎勵。

6. 開展《西南聯(lián)大在蒙自》再版工作，收集西南聯(lián)大蒙自分校師生撰寫的回憶文章和圖片增補到書中，目前該書的再版工作還在編輯中。

（三）認真開展了協(xié)會年度優(yōu)秀會員表彰工作

4月，為鼓勵先進，發(fā)揚精品佳作的創(chuàng)作意識，激勵廣大協(xié)會會員推出更多的佳品力作，市文聯(lián)對我市作家協(xié)會、攝影協(xié)會、美術(shù)家協(xié)會、書法家協(xié)會、音舞戲協(xié)會、京劇愛好者協(xié)會的年度優(yōu)秀會員王印吉、王超等會員進行了表彰獎勵。

（四）組織協(xié)會開展“深入生活、扎根人民”系列活動

積極組織我市六個協(xié)會認真開展“深入生活、扎根人民”豐富多彩的文藝活動。

二、認真組織開展黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作

三、認真組織開展服務(wù)基層活動

四、認真組織開展脫貧攻堅“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作

五、開展“文化科級衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”活動。

六、認真完成省、州文聯(lián)安排的各項工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。是：蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文聯(lián)2016年末實有人員編制4人。其中：事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（我市車改后車輛已交至市機關(guān)事務(wù)局）。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2106年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文聯(lián)2016年度收入合計98.72萬元。其中：財政撥款收入98.72萬元，占總收入的100%。與上年對比見下圖：

主要原因：

1、人員經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)調(diào)整工資，增加了改革性津貼和公務(wù)用車補貼。

2、日常公用經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)，文聯(lián)收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；國慶節(jié)石榴文化采購活動。

二、支出決算情況說明

蒙自市文聯(lián)2016年度支出合計96.39萬元。其中：基本支出83.73萬元，占總支出的86.87％，項目支出12.66萬元，占總支出的13.13％。與上年對比如下：

主要原因：

1、人員經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)調(diào)整工資，增加了改革性津貼和公務(wù)用車補貼。

2、日常公用經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)，文聯(lián)收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；國慶節(jié)石榴文化采購活動。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障市文聯(lián)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出83.73萬元。與上年對比增加4.52萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.72％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障市文聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12.66萬元。與上年對比增加12.66萬元,主要原因分析為上年未列入項目支出的今年列入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

市文聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96.39萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比如下圖：

主要原因：

1、人員經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)調(diào)整工資，增加了改革性津貼和公務(wù)用車補貼。

2、日常公用經(jīng)費差異原因：2016年內(nèi)，文聯(lián)收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；國慶節(jié)石榴文化采購活動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出86.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90%。主要用于市文聯(lián)在職人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出；

2. 文化體育與傳媒（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于《蒙自》文學(xué)辦刊經(jīng)費支出；

3. 住房保障（類）支出4.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

市文聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.9萬元，支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的20.4%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算的53%；公務(wù)接待費支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的8%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）公務(wù)用車9月已交至市機關(guān)事務(wù)管理局；（2）按照中央八項規(guī)定嚴格控制公務(wù)接待。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年比較如下：

主要原因：（1）公務(wù)用車于9月交至市機關(guān)事務(wù)局；

（2）公務(wù)接待費用增加原因為2016年開展了石榴節(jié)期間一系列文藝活動。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元，占71.29%；公務(wù)接待費支出0.58萬元，占28.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護支出1.44萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市文聯(lián)正常開展業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.58萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市文聯(lián)開展文藝工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

市文聯(lián)2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.37萬元，與上年對比減少8.87萬元,主要原因分析為精減文聯(lián)各項支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于市文聯(lián)各項業(yè)務(wù)工作支出。

（二）其他重要事項情況說明

無。