第一部分蒙自市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市統(tǒng)計(jì)局的工作職能是對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見(jiàn)，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，對(duì)科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、保障國(guó)家糧食安全、促進(jìn)我國(guó)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、新型城鎮(zhèn)化、全面建成小康社會(huì)，具有十分重要的意義。農(nóng)業(yè)普查核心是立足農(nóng)業(yè)，覆蓋“三農(nóng)”，以查清農(nóng)業(yè)基本情況為主，兼顧農(nóng)村和農(nóng)民。具體來(lái)講，包括十個(gè)方面，即農(nóng)業(yè)從業(yè)者、農(nóng)業(yè)用地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)、國(guó)家糧食安全、新型經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道和農(nóng)民生活方式。二是開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。我局在高質(zhì)量完成年報(bào)和定期報(bào)表任務(wù)的基礎(chǔ)上，有序開(kāi)展了農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查，開(kāi)展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、小康社會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、基本單位名錄庫(kù)更新維護(hù)和核對(duì)等工作，為上級(jí)政府、業(yè)務(wù)部門(mén)及市委、市政府及時(shí)提供了真實(shí)可信的數(shù)據(jù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)(下轄蒙自市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì))。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局核定編制22個(gè)，其中：行政編制10人，工勤編制1人，事業(yè)編制11人。年末在職人員實(shí)有29人（其中：行政 17人、工勤1人、事業(yè)11人）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年蒙自市統(tǒng)計(jì)局決算總收入478.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入478.71萬(wàn)元，占總收入的100%。

項(xiàng)目					本年收入（萬(wàn)元）	占總收入　%
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)		欄次	1	2
				合計(jì)	478.71
2010501			行政運(yùn)行		184.16	38.47
2010505			專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)		3.5	0.73
2010507			專項(xiàng)普查活動(dòng)		100.00	20.89
2010508			統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查		5.00	1.04
2010550			事業(yè)運(yùn)行		78.89	16.48
2010599			其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出		45.00	9.4
2080501			歸口管理的行政單位離退休		40.14	8.39
2139999			其他農(nóng)林水支出		2.00	0.42
2210201			住房公積金		20.02	4.18

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出470.91萬(wàn)元，其中：基本支出342.77萬(wàn)元，占總支出的72.79％；項(xiàng)目支出128.14萬(wàn)元，占總支出的27.21％。

2016年用于保障蒙自市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出342.77萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.71％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障蒙自市統(tǒng)計(jì)局各項(xiàng)普查調(diào)查、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)等支出128.14萬(wàn)元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)支出占總支出的27.21％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出470.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額14.23萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.65萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，量入為出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年蒙自市統(tǒng)計(jì)局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年蒙自市統(tǒng)計(jì)局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.58萬(wàn)元，比2015年決算減少0.46萬(wàn)元，主要用于保障統(tǒng)計(jì)普查調(diào)查工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年蒙自市統(tǒng)計(jì)局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次，554人，接待費(fèi)開(kāi)支6.65萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少0.1萬(wàn)元，主要用于接待統(tǒng)計(jì)普查調(diào)查指導(dǎo)、交流調(diào)研等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析本著厲行節(jié)約原則，統(tǒng)籌安排，量入為出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。