第一部分  蒙自市環(huán)境監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、編制年度環(huán)境監(jiān)測工作計(jì)劃

2、承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測

3、污染源監(jiān)督監(jiān)測

4、污染糾紛仲裁和突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測

5、限期治理及環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收監(jiān)測

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

飲用水水源地的水質(zhì)監(jiān)測，噪聲監(jiān)測。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2016年度市環(huán)境監(jiān)測站決算編報(bào)的單位共1個(gè)。事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年末實(shí)有人員編制10人。事業(yè)編制10人。年末實(shí)有人員11人。

退休人員2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度收入合計(jì)114.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入114.89萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加15.24%，主要原因是工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度支出合計(jì)114.89萬元。其中：基本支出114.89萬元，占總支出的100％；與上年對(duì)比14.89%,主要原因分析工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.72萬元。與上年對(duì)比減少52%,主要原因上年有返還部分監(jiān)測費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.64％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.89萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比14.89%,主要原因分析工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出114.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站無三公經(jīng)費(fèi)支出，車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由蒙自市環(huán)保局安排支出

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.72萬元，與上年對(duì)比減52%,主要原因分析上年有返還部分監(jiān)測費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。