一、主要職能

　　工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)代表人士的橋梁和紐帶，其主要任務(wù)是做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經(jīng)濟(jì)、社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　蒙自工商聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體和商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，人員是公務(wù)員制度管理。現(xiàn)有干部職工10人，其中，在職在編6人，退休4人。

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

　　二、收入決算表（見(jiàn)附件）

　　三、支出決算表（見(jiàn)附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（見(jiàn)附件）

　　第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　市工商聯(lián)2016年財(cái)政撥款收入是958，070.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0，合計(jì)收入958，070.88元。其中行政運(yùn)行2012801款本年收入678，985.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元，合計(jì)678，985.08；歸口管理的行政單位離退休2080501款本年收入225，795.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元，合計(jì)225，795.80元；死亡撫恤2080801款本年收6552元；住房公積金2210201款本年收入46，738元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　市工商聯(lián)2016年財(cái)政撥款支出是958，070.88元，其中行政運(yùn)行2012801款本年支出678，985.08；歸口管理的行政單位離退休2080501款支出225，795.80元；死亡撫恤2080801款本年支出6552元；住房公積金2210201款本年支出46，738元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　行政運(yùn)行2012801款2016年支出678，985.08，含基本支出為589，985.08元，項(xiàng)目支出為80000元；歸口管理的行政單位離退休2080501款支出225，795.80元（暨基本支出暨人員經(jīng)費(fèi)支出）；死亡撫恤2080801款2016年支出6552元（暨基本支出）；住房公積金2210201款2016年支出46，738元（暨基本支出）。基本支出合計(jì)878，070.88，其中人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出849，333.80，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出28，737.08元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6，103.08元，公務(wù)接待費(fèi)支出4，933.00元，合計(jì)支出：11，036.08。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市工商聯(lián)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)代表人士的橋梁和紐帶，其主要任務(wù)是做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經(jīng)濟(jì)、社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　確實(shí)發(fā)揮工商聯(lián)作為黨委和政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)代表人士的橋梁和紐帶作用，其主要任務(wù)是做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經(jīng)濟(jì)、社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，暨行政單位—蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　部門(mén)實(shí)有人員編制6人，在職在編實(shí)有行政人員6人；另外退休人員4人。

　　原有車輛編制1輛，2016年6月已移交公車辦。

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2016年蒙自市工商聯(lián)決算總收入約96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入96約萬(wàn)元，占總收入的100%，比201年增加了6萬(wàn)元。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2016年蒙自市工商聯(lián)決算總支出萬(wàn)元，其中：基本支出約96萬(wàn)元，占總支出的100％，比2016年增加了6萬(wàn)元。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出96萬(wàn)元。與上年對(duì)比有增加,主要原因是工資調(diào)整。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出約85萬(wàn)占基本支出的89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)約3萬(wàn)占基本支出的3％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出8萬(wàn)，與上年對(duì)比，增加8萬(wàn)，原因：工商聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)增加5萬(wàn)，基層組織建設(shè)費(fèi)增加3萬(wàn)，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比201年增加了4萬(wàn)元。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和商品和服務(wù)支出；

　　2.外交（類）支出**萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**%。主要用于**（相關(guān)支出情況）；無(wú)

　　3.國(guó)防（類）支出**萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**%。主要用于**（相關(guān)支出情況）；無(wú)

　　4.公共安全（類）支出**萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**%。主要用于**（相關(guān)支出情況）；無(wú)

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工商聯(lián)2016年度“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.8萬(wàn)元。支出決算數(shù)約1萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.7其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出約0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出約0.4萬(wàn)元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少3萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)接待進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)施厲行節(jié)約，原有車輛1輛，2016年6月已移交公車辦，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大大降低。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　**年**部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)**萬(wàn)元，比**年決算增加/減少**萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況*****。無(wú)

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年6月工商聯(lián)原有車輛1輛已移交公車辦，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.6萬(wàn)，比2015年減少1.4萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障工作出差、下鄉(xiāng)、調(diào)研等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年工商聯(lián)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約批次，約58人，接待費(fèi)開(kāi)支0.4萬(wàn)元，比2015年決算減少0.6萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)、其它縣市工商聯(lián)、各商會(huì)會(huì)員及每季度學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出約4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9萬(wàn)元,主要原因是“三公”減少、同時(shí)辦公支出節(jié)儉。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用開(kāi)支，如：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

　　（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

　　無(wú)