蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1.部門職能:鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

2.機構情況及增減變動原因

本年行政事業(yè)機構10個。

3.人員情況及增減變動原因

本年行政事業(yè)人員56人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

一、2016年重點工作情況

（一）加強隊伍建設，提高干部素質。要繼續(xù)抓好干部隊伍的政治理論學習和業(yè)務培訓。一是認真組織開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，不斷增強干部的政治理論水平和為民服務意識。二是開展多形式的專業(yè)培訓和業(yè)務學習，努力培養(yǎng)全方位多層次人才。三是加強理論研究，積極探索新形勢下管理工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提高應變能力。四是抓好作風建設和廉政建設，切實轉變工作作風，強化服務意識，提高辦事效率，樹立良好的部門形象，努力打造一支政治堅定、作風良好、業(yè)務精通、素質過硬、廉潔高效的干部隊伍。

（二）深化財政改革，改善社會民生。扎實推進和諧社會建設。按照“取之于民，用之于民”的要求，堅持以人為本，關注民生，通過調(diào)整支出結構和發(fā)揮財政杠桿作用，提高對教育、社保、衛(wèi)生等公共服務的保障能力，嚴格落實各項惠農(nóng)補貼，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。

（三）繼續(xù)加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。財政收支矛盾是財政管理工作中長期存在的主要矛盾，加強財政管理、優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益對緩解財政困難具有重要作用。因此，一是要繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立過緊日子的觀念，精打細算，厲行節(jié)約，管好用好每一筆財政資金；二是要加強跟蹤問效，改變重支出輕管理，重分配輕效益的狀況，堅決制止并嚴厲查處違規(guī)違紀行為，嚴肅財經(jīng)紀律。對所撥出去的各項項目資金要定期跟蹤，檢查是否按規(guī)定用途使用，是否有截留挪用等違紀行為，不以撥代管，一撥了之。

（四）繼續(xù)加大對沉淀財政資金的催收力度。我鄉(xiāng)歷年所欠的各項有償使用財政資金數(shù)額較大、沉淀較多、回收難度大。進一步加大催收力度，積極利用法律的多種手段積極催收，確保國家資金的安全完整。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2016年部門收入1120萬元，年初預算840萬元，調(diào)整預算280萬元。支出1204萬元，年初預算840萬元，調(diào)整預算364萬元，年末滾存結余16萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

2016年部門收入1120萬元，同比上年增加245萬元，增幅28%。支出1204萬元，同比上年增加8萬元，增幅43.33%。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）2016年預算收入840萬元，決算收入1225萬元，增加385萬元，主要原因是專項經(jīng)費及人員經(jīng)費增加

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，

項目				本年收入合計	占比
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2
類	款	項	合計	12,250,553.84
2010101			行政運行	88,420.00	0.72%
2010104			人大會議	13,345.00	0.11%
2010108			代表工作	6,000.00	0.05%
2010199			其他人大事務支出	166,886.10	1.36%
2010301			行政運行	3,627,638.32	29.61%
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	210,000.00	1.71%
2010601			行政運行	120,923.00	0.99%
2011199			其他紀檢監(jiān)察事務支出	96,000.00	0.78%
2013101			行政運行	329,911.00	2.69%
2060799			其他科學技術普及支出	7,200.00	0.06%
2070109			群眾文化	196,486.50	1.60%
2070199			其他文化支出	47,500.00	0.39%
2070406			電影	780.00	0.01%
2079999			其他文化體育與傳媒支出	187,500.00	1.53%
2080105			勞動保障監(jiān)察	79,018.00	0.65%
2080199			其他人力資源和社會保障管理事務支出	34,800.00	0.28%
2080208			基層政權和社區(qū)建設	225,650.00	1.84%
2080299			其他民政管理事務支出	201,862.20	1.65%
2080501			歸口管理的行政單位離退休	420,013.20	3.43%
2080502			事業(yè)單位離退休	41,372.40	0.34%
2080801			死亡撫恤	6,630.00	0.05%
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	19,419.00	0.16%
2100199			其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出	22,968.00	0.19%
2100409			重大公共衛(wèi)生專項	1,300.00	0.01%
2100717			計劃生育服務	271,317.20	2.21%
2100799			其他計劃生育事務支出	9,860.00	0.08%
2120201			城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	189,139.40	1.54%
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,000,000.00	8.16%
2130104			事業(yè)運行	636,958.52	5.20%
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	1,800,000.00	14.69%
2130204			林業(yè)事業(yè)機構	378,839.00	3.09%
2130234			林業(yè)防災減災	5,000.00	0.04%
2130310			水土保持	132,755.00	1.08%
2130316			農(nóng)田水利	50,000.00	0.41%
2130599			其他扶貧支出	20,000.00	0.16%
2139999			其他農(nóng)林水支出	90,000.00	0.73%
2140105			公路改建	150,000.00	1.22%
2140199			其他公路水路運輸支出	5,000.00	0.04%
2210201			住房公積金	310,062.00	2.53%
2296002			用于社會福利的彩票公益金支出	800,000.00	6.53%
2296003			用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	250,000.00	2.04%

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

我單位嚴格按照《行政事業(yè)單位會計制度》要求，依據(jù)《會計法》等法規(guī)建立健全財務制度，經(jīng)財政同意開立基本賬戶，加強對銀行存款和現(xiàn)金的管理，取得的各項收入及時入賬，不允許坐支現(xiàn)金，公款私存和挪用公款，對財政下達一切資金，單位結合實際制定用款計劃。單位對年終決算高度重視，組織專人負責編制決算報告，對決算數(shù)據(jù)進行了嚴格審核，分析。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

我單位已按規(guī)定在蒙自市政務網(wǎng)站上公開2016年部門預算和2015年部門決算數(shù)據(jù)。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

項目	上年數(shù)	本年數(shù)	增減數(shù)	增減比例%
2.“三公”經(jīng)費支出	315,681.16	368,337.31	+52656.15	+14.29
其中：因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
其中：公務用車購置費
公務用車運行維護費	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
公務接待費	71859	140208.6	+68349.6	+48.74

（2）會議費、培訓費支出情況：分析。

項目	上年數(shù)	本年數(shù)	增減數(shù)	增減比例%
會議費	23000	9565.5	13434.5	-140.44
培訓費	34340	26721	7619	-28.51

4.財政撥款收入、支出及年末結轉和結余情況分析。

指標	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
一、年度收支情況（單位：萬元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	1120	993	127	12.78
其中：一般公共預算財政撥款	1120	993	127	12.78
政府性基金預算財政撥款
*事業(yè)收入
經(jīng)營收入
*其他收入
2.本年支出	1204	1118	86	0.76
其中：基本支出	1204	1118	86	0.76
（1）人員經(jīng)費	548	481	67	13.92	人員工資增加導致支出增加
（2）日常公用經(jīng)費	664	512	152	29.68	本單位因開展工作三公經(jīng)費支出增加
項目支出
（1）基本建設類項目
（2）行政事業(yè)類項目
經(jīng)營支出
3.年末結轉和結余	389	306	164.9	27.12	項目增加
其中：一般公共預算財政撥款	389	306	164.9	27.12	項目增加
政府性基金預算財政撥款

三、資產(chǎn)負債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況。

指標	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：萬元）	—	—	—	—	—
1.資產(chǎn)總計	1213	1047	166	15.85
其中：固定資產(chǎn)價值	206	221	-15	-6.78
2.負債總計	699	521	178	34.16	年末其他應付款增加
其中：*事業(yè)單位借款
3.凈資產(chǎn)總計	514	526	12	2.2	經(jīng)費增加
其中：*結轉和結余	306	299	7	2.34	年末換屆選舉經(jīng)費增加
*非流動資產(chǎn)基金	207	222	15	6.75

附件【紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)2016年度部門決算算公開表.xls】

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蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開