第一部分 農(nóng)機(jī)監(jiān)理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，督促完成市委、市政府及主管局下達(dá)的任務(wù)的指標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，依法對(duì)農(nóng)機(jī)及駕駛操作人員實(shí)施安全監(jiān)督管理；

　　3、負(fù)責(zé)全市各種類型的拖拉機(jī)，農(nóng)用三輪車的牌、證、照的發(fā)放、檔案建立和檔案管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)駕駛?cè)藛T的安全訓(xùn)練、考驗(yàn)、審驗(yàn)建檔等檔案管理工作、

　　5、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)事故處理、機(jī)車檢驗(yàn)、機(jī)車鑒定等項(xiàng)工作。

　　6、負(fù)責(zé)上級(jí)業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，國(guó)有資產(chǎn)及資金管理的工作。

　　7、負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、監(jiān)理員、技術(shù)員業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　8、負(fù)責(zé)全市各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、農(nóng)機(jī)管理工作目標(biāo)責(zé)任制簽訂及考核。

　　9、承擔(dān)全市農(nóng)機(jī)安全管理和農(nóng)機(jī)安全普法教育。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、以安全生產(chǎn)為中心，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理

　　首先，突出抓好安全宣傳教育工作。“安全工作，教育先行，預(yù)防為主”，結(jié)合“拖拉機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)”開展農(nóng)機(jī)安全教育工作，抓好駕駛員源頭管理，各駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)把安全教育作為培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)把安全教育工作貫穿于年度檢審、安全教育學(xué)習(xí)活動(dòng)等農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　其次，按照“橫向到邊，縱向到底、重心下沉、防線前移、不留死角”的要求，大力開展農(nóng)機(jī)安全檢查，保障農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。

　　再次，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，簽訂農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。

　　2、強(qiáng)化源頭管理，集中抓好農(nóng)機(jī)總檢審

　　2016年，完成拖拉機(jī)注冊(cè)77臺(tái)，轉(zhuǎn)移登記的有739臺(tái)，檢審?fù)侠瓩C(jī)3492臺(tái)，現(xiàn)拖拉機(jī)在冊(cè)數(shù)10034臺(tái)；完成拖拉機(jī)駕駛員新訓(xùn)4期，共112人，審驗(yàn)駕駛證335人，現(xiàn)駕駛員在冊(cè)數(shù)8574人。

　　3、加強(qiáng)隱患排查專項(xiàng)治理，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)

　　2016年，農(nóng)機(jī)監(jiān)理站共組織宣人員316人次、組織宣傳車68車次、深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市34次、印發(fā)宣傳材料12000份。通過開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，積極加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全宣傳，有效地遏制了農(nóng)機(jī)作業(yè)事故的發(fā)生，保證農(nóng)村農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)，促進(jìn)了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和諧發(fā)展。

　　4、加強(qiáng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理隊(duì)伍建設(shè)，提高農(nóng)機(jī)執(zhí)法水平

　　　高素質(zhì)的農(nóng)機(jī)監(jiān)理隊(duì)伍，是事業(yè)發(fā)展的強(qiáng)有力保證。我站十分注重抓好農(nóng)機(jī)監(jiān)理隊(duì)伍建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象。首先，深入開展“文明監(jiān)理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”示范窗口單位創(chuàng)建活動(dòng)。其次，加強(qiáng)了農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)。再次，加強(qiáng)制度建設(shè)，積極推行政務(wù)公開，將崗位職責(zé)、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、辦事制度、辦事程序、業(yè)務(wù)流程、舉報(bào)電話公布上墻，方便群眾辦事，接受監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度，納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，與上年相比無(wú)增減變運(yùn)動(dòng)。單位基本性質(zhì)是事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次是二級(jí)預(yù)算單位。

　　（二）農(nóng)機(jī)監(jiān)理站人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2016年我單位在職人員編制12人，全部為事業(yè)編制。在職實(shí)有人員13人，全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員，退休人員1人。實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2016年蒙自農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年蒙自市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站決算情況說明

1.  

   　　收入決算情況說明

   　　

　　我單位2016年收入合計(jì)176.96萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入176.96萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入有所增加，增加的主要原因是人員工資收入有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　我單位2016年支出合計(jì)163.00萬(wàn)元。其中：基本支出144.92萬(wàn)元，占總支出的89％；項(xiàng)目支出18.08萬(wàn)元，占總支出的11％。與上年對(duì)比基本支出有所增加,增加的主要原因分析是人員工支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出有所增加,增加的主要原因分析是人員工支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出有所減少,減少的主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款有所減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出有所增加, 增加的主要原因分析是人員工支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的62%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因汽車修理費(fèi)減少，公務(wù)接待略有減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)接待略有增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬(wàn)元，占54%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元，占46%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.23萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展一切相關(guān)的業(yè)務(wù)工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，接待人次278人。主要用于開展一切工作時(shí)必須（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。