監(jiān)督索引號(hào)53250301036001101000

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市職業(yè)教育中心為市教育體育局舉辦的公辦中等職業(yè)學(xué)校，市屬全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)范圍是：“培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)人才、促進(jìn)信息、電子、園林事業(yè)的發(fā)展、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、工廠電氣控制、中專(zhuān)學(xué)歷教育、相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考證、家電維修、花卉栽培學(xué)科”。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1．黨建領(lǐng)航，指引方向

　　(1)抓理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。制定支部學(xué)習(xí)計(jì)劃，通過(guò)支委會(huì)、黨員大會(huì)、主題黨日活動(dòng)、自學(xué)等方式組織黨員深入學(xué)習(xí)，樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

　　(2)抓活動(dòng)引領(lǐng)，發(fā)揮先鋒模范作用。積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育，中心黨總支先后組織黨員前往蒙自市烈士陵園、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館，開(kāi)展清明祭掃和紅色教育活動(dòng)，進(jìn)一步引導(dǎo)黨員同志把對(duì)革命先烈的追思和感恩轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)。

　　(3)從嚴(yán)落實(shí)黨內(nèi)政治生活制度。認(rèn)真落實(shí)好民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話(huà)等制度，用好批評(píng)和自我批評(píng)武器。

　　(4) 嚴(yán)格推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任落實(shí)，不斷強(qiáng)化理論武裝，抓牢思想防線(xiàn)。

　　2. 多渠道全方位，不斷拓展德育途徑

　　（1）抓實(shí)班主任管理，當(dāng)好學(xué)生“領(lǐng)頭羊”。根據(jù)《蒙自市“三名”工作室建設(shè)實(shí)施方案》，組織優(yōu)秀班主任積極申報(bào)，經(jīng)過(guò)層層篩選，“楊莉名班主任”工作室申報(bào)成功。

　　（2）抓好學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)，搭建師生溝通橋梁。一是指導(dǎo)教師負(fù)責(zé)抓好團(tuán)委委員、學(xué)生會(huì)干部日常管理工作，協(xié)助學(xué)校對(duì)學(xué)生的行為習(xí)慣等工作進(jìn)行監(jiān)督反饋，抓好學(xué)生思想品德教育。二是做好學(xué)生干部評(píng)優(yōu)評(píng)先。

　　（3）發(fā)揮團(tuán)員引領(lǐng)作用，夯實(shí)學(xué)生德育壁壘。一是充分發(fā)揮學(xué)生會(huì)在學(xué)校管理中第二職能作用，及時(shí)推陳出新，順利完成第17屆團(tuán)委和第33屆學(xué)生會(huì)校級(jí)執(zhí)委換屆選舉工作，保障學(xué)生管理隊(duì)伍持續(xù)健康發(fā)展。二是中心團(tuán)委在黨總支指導(dǎo)下，積極發(fā)展優(yōu)秀學(xué)生擴(kuò)充團(tuán)員隊(duì)伍。共計(jì)發(fā)展新團(tuán)員270人。

　　（4）為學(xué)生提供發(fā)展鍛煉平臺(tái)，增強(qiáng)集體凝聚力。一是開(kāi)展豐富多彩社團(tuán)活動(dòng)，目前開(kāi)設(shè)有茶藝、健身氣功、氣排球、籃球、舞蹈社、象棋社、合唱團(tuán)等20個(gè)學(xué)生社團(tuán)，讓學(xué)生旺盛的精力、特長(zhǎng)和個(gè)性才華得到充分展示和釋放，促進(jìn)學(xué)生多元發(fā)展。二是每學(xué)期固定舉行大型德育活動(dòng)。如校園歌手大賽、拔河比賽、十八歲成人禮、畢業(yè)晚會(huì)、班級(jí)文化比賽等，為學(xué)生創(chuàng)設(shè)良好育人環(huán)境。

　　3．抓常規(guī)促教學(xué)，不斷提高辦學(xué)質(zhì)量

　　(1)加強(qiáng)規(guī)范管理，落實(shí)政策保障。按照國(guó)家中職學(xué)校學(xué)生資助政策，發(fā)放國(guó)家助學(xué)金176.7萬(wàn)元，校內(nèi)助學(xué)金6.03萬(wàn)元，省政府獎(jiǎng)學(xué)金3.2萬(wàn)，國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金43.7萬(wàn)，國(guó)家免學(xué)費(fèi)政策100%覆蓋。

　　(2)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)，落實(shí)教育創(chuàng)新。嚴(yán)格按照《中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)設(shè)置管理辦法（試行）》和教育部發(fā)布的《中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄》文件精神進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)置，2023年中心共設(shè)置了23個(gè)專(zhuān)業(yè)（中職類(lèi)22個(gè)，大專(zhuān)類(lèi)1個(gè)）, 其中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)于2023年12月完成云南省優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目中期驗(yàn)收工作。

　　4. 抓教研提能力，不斷強(qiáng)化教學(xué)根基

　　(1)各教研組積極開(kāi)展教研活動(dòng)。本學(xué)年秋季學(xué)期以組內(nèi)預(yù)賽，推優(yōu)參賽原則組織開(kāi)展了板書(shū)比賽、優(yōu)質(zhì)課賽等教學(xué)技能比賽，形成以賽促改、以賽促研的良好教研氛圍。

　　(2)教學(xué)成果百花齊放。全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)一級(jí)考試共計(jì)265參考，110人過(guò)關(guān)，過(guò)關(guān)率為42%；2023年1+X證書(shū)制度試點(diǎn)考證，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)檢測(cè)與運(yùn)維職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)（初級(jí)）81人參考，81人過(guò)關(guān)，過(guò)關(guān)率為100%；金山公司W(wǎng)PS辦公軟件1+X技能等級(jí)認(rèn)證考試（初級(jí)），27人參考27人過(guò)關(guān)，過(guò)關(guān)率為100%。

　　5. 發(fā)揮職教優(yōu)勢(shì)，抓實(shí)成人教育

　　聚焦三農(nóng)服務(wù)，做好高素質(zhì)農(nóng)民培育。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部高素質(zhì)農(nóng)民培育工作任務(wù)要求，學(xué)校分成三期三個(gè)專(zhuān)業(yè)五個(gè)班，共完成200人培訓(xùn)，超額完成143%。著眼學(xué)歷提升，做強(qiáng)社會(huì)人才培養(yǎng)。立足社會(huì)資源，做實(shí)社區(qū)教育工作。

　　6.深化校企合作，做好招就工作

　　（1）精心部署思路清。在2023年招生工作開(kāi)展過(guò)程中，繼續(xù)深化校企合作中，充分發(fā)揮校企雙方優(yōu)勢(shì)，共完成三輪全州中職校招生宣傳工作，完成年度招生計(jì)劃，實(shí)際注冊(cè)新生1420人。

　　（2）精細(xì)實(shí)施效果實(shí)。組織完成實(shí)習(xí)工作。2023年畢業(yè)生為716人，除升學(xué)和特殊情況外，應(yīng)參加崗位實(shí)習(xí)學(xué)生為483人，已分批安排到蘇州、上海、廣州、浙江、昆明、紅河州本地實(shí)習(xí)。

　　（3）精致培養(yǎng)質(zhì)量高。招就工作以推薦學(xué)生就業(yè)為工作目標(biāo)，自主擇業(yè)為輔。2023年全日制畢業(yè)生700人，直接就業(yè)306人，升學(xué)369人，就業(yè)率為96.43%。升入高一級(jí)學(xué)校學(xué)生369人，升學(xué)學(xué)生占畢業(yè)學(xué)生的52.71%。

　　7. 亮點(diǎn)工作

　　（1）以過(guò)橋米線(xiàn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院為載體，提高辦學(xué)效果。一是緊抓省教育廳支持蒙自市職業(yè)教育中心建設(shè)國(guó)際米線(xiàn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院蒙自分院機(jī)遇，與紅河學(xué)院共建過(guò)橋米線(xiàn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院，制定《國(guó)際米線(xiàn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院蒙自分院實(shí)施方案》，充分借助高校研發(fā)能力，推動(dòng)過(guò)橋米線(xiàn)研發(fā)工作，繼而引企入校，把技術(shù)型人才培養(yǎng)與過(guò)橋米線(xiàn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行有機(jī)嫁接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)型人才高度契合的社會(huì)價(jià)值，助力地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是深化教學(xué)模式改革，聘請(qǐng)《喜橋園》過(guò)橋米線(xiàn)店總經(jīng)理吳忠群為技術(shù)顧問(wèn)，共同編制人才培養(yǎng)方案和校本教材，其中，校本教材編寫(xiě)工作已有序開(kāi)展。

　　（2）以理實(shí)一體實(shí)訓(xùn)為突破，提升課堂效率。一是借助省級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)打造之機(jī)，引企入校共建理實(shí)一體電商物流直播實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，與昆明之光運(yùn)輸有限公司共建校園物流快遞轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)站，作為深化人才培養(yǎng)的校內(nèi)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”基地，提高學(xué)生利用線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)渠道輸出蒙自特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品的實(shí)踐能力，提升實(shí)訓(xùn)課堂效率。二是利用合作企業(yè)云南領(lǐng)弈集團(tuán)教育投資有限公司資源及專(zhuān)業(yè)師資，建立機(jī)器人實(shí)訓(xùn)基地，將簡(jiǎn)單機(jī)器人程序編程和常識(shí)維修等作為學(xué)生學(xué)習(xí)、實(shí)踐主要內(nèi)容，并在校內(nèi)將機(jī)器人操作運(yùn)用與電商物流專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)教學(xué)相融合，拓展學(xué)生技能學(xué)習(xí)寬度，使學(xué)生技能學(xué)習(xí)更具現(xiàn)實(shí)性，實(shí)訓(xùn)室已正常投入教學(xué)使用。　 

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦、黨建辦、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、培訓(xùn)中心、德育處、網(wǎng)絡(luò)中心、專(zhuān)項(xiàng)辦。

　　我部門(mén)為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

　　（二）決算部門(mén)構(gòu)成

　　蒙自市職業(yè)教育中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年末實(shí)有人員編制115人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員115人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員128人（離休0人，退休128人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2758人。年末遺屬0人。

　　車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年度收入合計(jì)3179.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3022.27萬(wàn)元，占總收入的95.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入157.33萬(wàn)元（含教育收費(fèi)157.33萬(wàn)元），占總收入的4.95%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加67.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少30.88萬(wàn)元，下降1.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加98.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.63%；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)情況；其他收入無(wú)增減變動(dòng)情況。主要原因是本年度中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金、國(guó)家助學(xué)金使用進(jìn)度較低，本年度成人函授教學(xué)返還收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

       蒙自市職業(yè)教育中心2023年度支出合計(jì)3235.21萬(wàn)元。其中：基本支出2350.90萬(wàn)元，占總支出的72.67%；項(xiàng)目支出884.31萬(wàn)元，占總支出的27.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少19.84萬(wàn)元，下降0.61%。其中：基本支出減少161.96萬(wàn)元，下降6.45%，主要原因是單位人員結(jié)構(gòu)老齡化，退休人員逐漸增加，本年無(wú)新進(jìn)在職在編人員；項(xiàng)目支出增加142.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.15%，主要原因是以前年度記賬錯(cuò)誤，根據(jù)審計(jì)決算報(bào)告審定的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行調(diào)整處理；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)情況；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)情況；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)情況。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2350.90萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2291.16萬(wàn)元，占基本支出的97.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)59.74萬(wàn)元，占基本支出的2.54％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出884.31萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出103.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下圖。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3125.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.60%。與上年相比增加72.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%,主要原因是行政事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和撫恤金支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出2300.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.60%。主要用于中等職業(yè)教育支出1925.87萬(wàn)元；成人教育支出39.83萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出333.94萬(wàn)元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出379.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.15%。 主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出11.44萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出341.62萬(wàn)元，單位撫恤金支出26.70萬(wàn)元。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出257.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.23%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出24.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出163.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，決算為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，決算為1.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的192.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，支出決算為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，決算為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度招生學(xué)生人數(shù)較多，公務(wù)用車(chē)?yán)匣?chē)修理支出、油費(fèi)支出增加等。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.98萬(wàn)元，下降36.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)情況；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)情況；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.98萬(wàn)元，下降36.70%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出決算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：實(shí)行了更加嚴(yán)格的審批流程，確保每筆經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都經(jīng)過(guò)合理的審核和批準(zhǔn)，避免不必要的開(kāi)支；公務(wù)活動(dòng)精簡(jiǎn)，減少了公務(wù)接待、公務(wù)出差等活動(dòng)的頻率和規(guī)模，從而降低了相關(guān)費(fèi)用。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于招生、涉農(nóng)培訓(xùn)、送教下鄉(xiāng)等外出公務(wù)。其車(chē)輛燃油費(fèi)0.15萬(wàn)元，維修費(fèi)1.47萬(wàn)元，過(guò)路費(fèi)0.07萬(wàn)元。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)情況。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額6153.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5912.18萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程30.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)10.93萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少762.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加37.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值7.99萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.72萬(wàn)元；出租房屋2000平方米，賬面原值376.4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.33萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額32.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.52萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.50萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.50萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　            

　　第五部分  名詞解釋　

　　（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（四）中等職業(yè)教育：屬于高中階段教育，包括職業(yè)高中、普通中專(zhuān)、成人中專(zhuān)、技工學(xué)校(含技師學(xué)院)四類(lèi)學(xué)校，按要求畢業(yè)后可取得中職學(xué)歷 ，非學(xué)歷教育包括中等職業(yè)學(xué)校、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格證書(shū)培訓(xùn)與崗位證書(shū)培訓(xùn)。

　　（五）中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金：指中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策后，為彌補(bǔ)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的經(jīng)費(fèi)缺口，財(cái)政核撥的補(bǔ)助資金。

　　（六）中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金:指中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生享受的國(guó)家助學(xué)金。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001101111