監(jiān)督索引號53250301036003401000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全校基礎(chǔ)教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、通過預算執(zhí)行保障學校在職人員的正常辦公、生活秩序；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學條件；

4、把教育教學質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、黨建辦、德育處、總務處。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生463人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年度收入合計544.27萬元。其中：財政撥款收入525.00萬元，占總收入的96.46%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入19.27萬元，占總收入的3.54%。與上年相比，收入合計增加48.94萬元，增長9.88%。其中：財政撥款收入增加29.68萬元，增長5.99%，；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加19.27萬元。主要原因分析：本年度新招人員5名，工資、社保費用增加；本年度收到上級主管部門以及蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府撥付的其他收入基礎(chǔ)建設(shè)資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年度支出合計545.47萬元。其中：基本支出406.11萬元，占總支出的74.45%；項目支出139.36萬元，占總支出的25.55%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加48.48萬元，增長9.75%。其中：基本支出減少77.90萬元，下降16.09%；項目支出增加126.38萬元，增長973.64%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年度新招人員5名，工資、社保費用增加；本年度收到上級主管部門以及蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府撥付的其他收入基礎(chǔ)建設(shè)資金；基本支出減少和項目支出增長的主要原因為貧困學生補助、政府采購以及課后服務等支出列為項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出406.11萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出398.02萬元，占基本支出的98.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.10萬元，占基本支出的1.99％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出139.36萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年對比項目支出增加126.38萬元，增長973.64%。具體項目開支為：2023年家庭經(jīng)濟困難補助經(jīng)費支出74.99萬元；商品和服務支出38.88萬元；蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學改擴建項目前期費6.22萬元；蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學改擴建項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費19.27萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年度一般公共預算財政撥款支出526.20萬元,占本年支出合計的96.47%。與上年相比增加29.21萬元，增長5.88%,主要原因是本年度新招人員5名，工資、社保費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出407.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.52%。主要用于教師工資支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出53.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.16%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出34.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%。主要用于醫(yī)療保險、大病保險等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出30.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%。主要用于繳納住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.25萬元，決算為1.15萬元，完成年初預算的51.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.25萬元，決算為1.15萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的51.11%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.25萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預算的51.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.25萬元，決算為1.15萬元，完成年初預算的51.11%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本年度學校公務用車使用次數(shù)較少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.92萬元，下降44.44%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.92萬元，下降44.44%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度學校公務用車使用次數(shù)較少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于參會、培訓、家訪所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學資產(chǎn)總額269.87萬元，其中，流動資產(chǎn)29.98萬元，固定資產(chǎn)239.89萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.36萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.36萬元。處置房屋建筑物943平方米，賬面原值34.7萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額24.58萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出21.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.67萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無需要說明的情況在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

(二)財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

(三)一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

(四)教育（類）支出：是指用于小學教育、學前教育以及其他教育支出的經(jīng)費支出。

(五)基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

(六)項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53250301036003401111