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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02184
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校
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文號
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發(fā)布日期2024-08-28
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時效性有效
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036002401000
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲。
（4）按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（5）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（7）組織開展學校教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關財務規(guī)定，結(jié)合實際制定財務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務工作和后勤綜合提供保障服務工作，解決共性問題。
1.學校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學校的每項工作科學決策，科學落地。
2.確立2023年度為“師德師風建設年”，抓牢教師隊伍建設，優(yōu)化教師在家長心中形象，展現(xiàn)學校辦學能力。
3.我校始終堅持“立德樹人”“五育并舉”的辦學理念，確立了學校辦學目標和育人方向，建立和完善管理機制，堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，把育人作為學校的根本任務。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，力爭讓每一學科、每一堂課都落到實處；積極實踐新課堂教學改革理念，積極貫徹體育衛(wèi)生條例，認真落實“五項管理”文件精神，切實把學生作業(yè)控制在合理的范圍內(nèi)。認真實施素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，把師資隊伍建設作為學校發(fā)展的源動力，在“練師能，揚師德”上做文章。一學年來，經(jīng)過全體教職的辛勤勞動和共同努力，我校獲得了諸多殊榮。
4.控輟保學有提升，為實現(xiàn)全校控輟保學“清零”目標，讓全校適齡兒童全部接受并完成義務教育學業(yè)，實現(xiàn)“一個不少”。學校狠抓適齡兒童控輟保學工作，現(xiàn)已實現(xiàn)清零。
5.小升初無縫對接交接儀式。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校長室、書記室、辦公室、教導處、總務室、財務室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年末實有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員85人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1533人。年末遺屬3人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度收入合計2000.04萬元。其中：財政撥款收入2000.04萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少53.19萬元，下降2.59%。其中：財政撥款收入減少53.19萬元，下降2.59%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。本年收入主要原因分析：2023年教師人數(shù)減少，教育經(jīng)費撥款相應減少，所以撥款數(shù)與上年相比呈負增長狀態(tài)。
二、支出決算情況說明
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度支出合計2000.04萬元。其中：基本支出1980.62萬元，占總支出的99.03%；項目支出19.42萬元，占總支出的0.97%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少53.19萬元，下降2.59%。其中：基本支出減少54.32萬元，下降2.67%；項目支出增加1.13萬元，增長6.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。本年支出主要原因分析：2023年教師人數(shù)減少，教育經(jīng)費撥款減少，所以撥款數(shù)與上年成負增長狀態(tài)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1980.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1784.02萬元，占基本支出的90.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費196.61萬元，占基本支出的9.93％。主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出辦公費、印刷費、水電費等增加。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出19.42萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。與上年對比用于專項業(yè)務工作經(jīng)費支出18.29萬元相比增加1.13萬元，增長6.18%，主要原因是今年新增項目花紅園小學擋土墻支砌工程項目。項目開支及開展工作情況如下：
項目開支：
花紅園小學擋土墻支砌工程項目合計支出19.42萬元。
開展工作情況：
1.經(jīng)立項、設計、預算、招標后，與工程施工方簽訂施工合同。
2.開工時間為2017年4月，竣工時間為2017年6月。
3.經(jīng)組織驗收、施工方結(jié)算、審計決算后，對本工程進行付款。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出2000.04萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少52.90萬元，下降2.58%,主要原因是本年教師人數(shù)、辦公支出等比上年有所減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1554.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.70%。主要用于：
（1）2050201項學前教育支出85.12萬元，主要用于辦公費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務費、學前教育經(jīng)濟困難家庭資助支出。
（2）2050202項小學教育支出1456.99萬元，主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、勞務費、房屋建筑物購建、辦公設備購置等公用經(jīng)費支出。
（3）2050299項其他普通教育支出2萬元，主要用于鄉(xiāng)村從教15年以上優(yōu)秀教師獎勵支出。
（4）2050701項特殊學校教育支出7.82萬元，主要用于殘疾學生辦公用品支出。
（5）2059999項其他教育支出2.2萬元，主要用于頂崗實習教師生活補助支出。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出185.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.29%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出146.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.33%。主要用于醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出113.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.70萬元，決算為0.45萬元，完成年初預算的16.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.70萬元，決算為0.45萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的16.67%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.70萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的16.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.70萬元，決算為0.45萬元，完成年初預算的16.67%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應黨中央國務院號召深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照市委、市政府的要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.21萬元，增長87.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.21萬元，增長87.5%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費用增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我校公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，與上年對比無增減變化，主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額3984.47萬元，其中，流動資產(chǎn)42.66萬元，固定資產(chǎn)1617.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程2324.6萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少116.1萬元，其中流動資產(chǎn)增加6.91萬元；固定資產(chǎn)減少297.14萬元；在建工程增加174.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額36.75萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出34.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.75萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.75萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見部門績效自評情況表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（三）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（五）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（六）政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
（七）參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250301036002401111
附件【蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199