監(jiān)督索引號53250301147301000

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)及省、州、市工作要求。

2.負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨建工作，抓好基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)和制度建設(shè)。負責(zé)科級以下干部的任免、獎懲、培養(yǎng)、教育和管理工作。

3.負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、紀檢監(jiān)察、干部監(jiān)督工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的意識形態(tài)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)、國家安全、平安建設(shè)、老干部和保密等工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)工青婦等群團組織工作。

4.編制并組織實施蒙自工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；負責(zé)制定蒙自工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和招商引資政策并組織實施；依法制定并組織實施蒙自工業(yè)園區(qū)管理制度、服務(wù)措施和其他實施細則。

5.按照有關(guān)規(guī)定和授權(quán)權(quán)限，負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)財政金融管理；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他建設(shè)項目的監(jiān)督管理；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)投資管理和經(jīng)濟運行等工作；負責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作；指導(dǎo)監(jiān)督蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；配合州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局、市自然資源局依法監(jiān)管園區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護工作、自然資源和規(guī)劃管理工作。

6.貫徹落實中央、省委、州委、市委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和部署安排，負責(zé)對蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況進行監(jiān)督檢查，協(xié)助有關(guān)部門加強蒙自工業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助有關(guān)部門依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

7.負責(zé)做好蒙自工業(yè)園區(qū)信息化平臺建設(shè)與維護，按規(guī)定發(fā)布公共信息，整合信息資源，實現(xiàn)信息共享。

8.依法行使上級部門賦予蒙自工業(yè)園區(qū)的行政審批權(quán)。

9.完成蒙自經(jīng)開區(qū)紅河綜保區(qū)管理機構(gòu)、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.主要經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)中有升

1-9月，完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值26.14億元，預(yù)計全年完成37.26億元；營業(yè)收入32.15億元，同比增長11.3%，占全市8.97%；規(guī)上工業(yè)增加值5.5927億元，同比增長2.2%，占全市5.8%；稅收1.05億元，同比增長8.08%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資2.5197億元，同比增長258.8%，占全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.06%。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路更加清晰

《云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035年）》批復(fù)通過。10.3321平方公里園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化為“一園四片區(qū)”，布局五個功能組團，形成了以有色金屬冶煉及精深加工、裝備制造產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，綠色新型建材、綠色食品加工為輔助產(chǎn)業(yè)的省級新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體定位和發(fā)展思路，同時，將有色金屬及新材料、裝備制造兩個片區(qū)共4.26平方公里全部納入河口沿邊產(chǎn)業(yè)拓展聯(lián)動區(qū)范圍，園區(qū)總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路更加清晰明了。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化

園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善。一是積極謀劃項目。謀劃項目2個，估算投資10.22億元，爭取到中央、省州預(yù)算內(nèi)資金120萬元。園區(qū)累計列入市級3000萬以上重點項目3個、3000萬以下重點項目8個。二是統(tǒng)籌用水保障。修編《蒙自工業(yè)園區(qū)綠色新型建材園片區(qū)供水專項規(guī)劃》，協(xié)調(diào)潤澤、恒源等供水企業(yè)做好供水保障，滿足區(qū)內(nèi)企業(yè)生活用水需求。三統(tǒng)籌用地保障。2022年以來，累計供地295.42畝。已批準(zhǔn)的土地征收成片開發(fā)方案，正在開展農(nóng)轉(zhuǎn)用土地195.73畝。納入蒙自市2023年第七批次土地征收成片開發(fā)方案1846.09畝。超額完成年度批而未供和閑置土地處置，處置率分別為70.33%、100%。

招商質(zhì)效和營商環(huán)境改善明顯。園區(qū)班子全年累計外出考察16余次，拜訪企業(yè)58余家。結(jié)合實際存量用地，實施“零地招商”，招引7家企業(yè)入園。完成省外到位資金2.51億元，同比增長114.53%。不斷優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，“面對面”為企紓困解難，召開“政銀企”懇談會2次。

園區(qū)安全環(huán)保管控持續(xù)穩(wěn)定。制發(fā)《蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查工作計劃》，累計入企開展安全生產(chǎn)檢查10次，發(fā)現(xiàn)問題49個，完成整改41個，持續(xù)整改8個。園區(qū)全年無重大安全事故發(fā)生。積極開展“我為綠美園區(qū)作貢獻”等活動，引導(dǎo)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力創(chuàng)建“綠美園區(qū)”，建設(shè)6個點位，完成4個點位，在建2個，年度植樹11216株，綠化面積49958平方米，園區(qū)年度綠化率達到81.76%，園區(qū)綠地率達18.28%（任務(wù)15%），累計投資572.3萬元。2月創(chuàng)建成效被省工信廳通報表揚。

4.園區(qū)黨的建設(shè)堅強有力

堅持經(jīng)濟發(fā)展和從嚴治黨兩手抓、兩促進，強化黨建和園區(qū)業(yè)務(wù)的深度融合。一是黨建引領(lǐng)有力有效。積極盤活南湖橡膠廠、新安所食品加工園區(qū)老舊廠房，設(shè)立園區(qū)食品加工片區(qū)，并引進鋼年產(chǎn)10萬噸光伏支架等項目。系統(tǒng)防范化解重大風(fēng)險，追回超支付款59.1萬元。二是主題教育走深走實。園區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研企業(yè)12次，示范帶動2個非公企業(yè)黨委19個黨支部制定學(xué)習(xí)計劃，園區(qū)黨工委班子成員及13名非公企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)干部建立黨支部聯(lián)系點。三是非公企業(yè)黨組織建設(shè)有實有序。全年培養(yǎng)入黨企業(yè)優(yōu)秀骨干26名（入黨積極分子17名，預(yù)備黨員9名）。組織黨支部書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)2次，組織基層201名黨員參加“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)。四是全面從嚴治黨落實落細。全年召開黨工委會議15次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)9次，開展節(jié)前廉政談話、提醒談話40人次，警示教育8次，班子成員調(diào)研黨建工作12余次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室，所屬單位1個：云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會；

2.云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位，獨立編制，非獨立核算），納入云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度收入合計204.58萬元。其中：財政撥款收入200.84萬元，占總收入的98.18%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.73萬元，占總收入的1.82%。與上年相比，收入合計增加36.49萬元，增長21.71%。其中：財政撥款收入增加50.04萬元，增長33.18%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少13.55萬元，下降78.40%。主要原因是本年人員增加及業(yè)務(wù)需要新增車編，預(yù)算安排基本、項目經(jīng)費增加；本年無其他單位撥入工作經(jīng)費導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度支出合計217.58萬元。其中：基本支出171.28萬元，占總支出的78.72%；項目支出46.30萬元，占總支出的21.28%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加66.77萬元，增長44.27%。其中：基本支出增加32.32萬元，增長23.26%；項目支出增加34.45萬元，增長290.81%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年人員增加導(dǎo)致基本支出增加；本年預(yù)算安排項目經(jīng)費增加導(dǎo)致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出171.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出162.55萬元，占基本支出的94.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.73萬元，占基本支出的5.09％。與上年相比，基本支出增加32.32萬元，增長23.26%，主要原因是本年人員增加導(dǎo)致基本支出增加。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46.30萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年相比，項目支出增加34.45萬元，增長290.81%，主要原因是本年預(yù)算安排項目支出增加。具體項目開支為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出46.30萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200.84萬元,占本年支出合計的92.31%。與上年相比增加50.04萬元，增長33.18%,主要原因是本年人員增加及業(yè)務(wù)需要新增車編，預(yù)算安排基本、項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于對園區(qū)兩新組織黨員培訓(xùn)經(jīng)費的補助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出及調(diào)出人員職業(yè)年金記實支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出151.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.51%。主要用于單位工作人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.75%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為19.03萬元，完成年初預(yù)算的475.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.64%，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.45萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.36%，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為19.03萬元，完成年初預(yù)算的475.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.58萬元，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.45萬元，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)年初無車編，無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車年初預(yù)算。結(jié)合服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項目要素保障等工作實際，園區(qū)管委會需要配置一輛固定公務(wù)用車，于2023年4月18日向蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室遞交《關(guān)于給予云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會公務(wù)用車編制的請示》（蒙園管發(fā)〔2023〕4號），申請給予核定園區(qū)公務(wù)用車編制一輛。經(jīng)蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)劑，核定車輛編制1輛。2023年9月28日收到《關(guān)于同意蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會購置車輛的批復(fù) 》（紅公車辦復(fù)〔2023〕66號），批復(fù)原則同意云南省蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會購置價格20萬元以內(nèi)、排量2.0T的國產(chǎn)商務(wù)車1輛。2023年8月15財政預(yù)算追加了車輛購置經(jīng)費20萬元，全年預(yù)算數(shù)19.03萬元，支出數(shù)19.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，沒有超預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加19.03萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加18.58萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加 0.45萬元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是園區(qū)以前年度無車編，無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車支出。結(jié)合服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項目要素保障等工作實際，園區(qū)管委會需要配置一輛固定公務(wù)用車，于2023年4月18日向蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室遞交《關(guān)于給予云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會公務(wù)用車編制的請示》（蒙園管發(fā)〔2023〕4號），申請給予核定園區(qū)公務(wù)用車編制一輛。經(jīng)蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)劑，核定車輛編制1輛。2023年9月28日收到《關(guān)于同意蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會購置車輛的批復(fù) 》（紅公車辦復(fù)〔2023〕66號），批復(fù)原則同意云南省蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會購置價格20萬元以內(nèi)、排量2.0T的國產(chǎn)商務(wù)車1輛。2023年8月15財政預(yù)算追加了車輛購置經(jīng)費20萬元，全年預(yù)算數(shù)19.03萬元，支出數(shù)19.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，導(dǎo)致本年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。購置車輛原因是本年因業(yè)務(wù)需要，根據(jù)紅公車辦復(fù)〔2023〕66號文件批復(fù)購置公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展園區(qū)管理、服務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出8.71萬元，比上年減少17.11萬元，下降66.26%，主要原因是本年財政供養(yǎng)臨聘人員工資保險支出減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用等保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額272.50萬元，其中，流動資產(chǎn)235.20萬元，固定資產(chǎn)37.30萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少218.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額269.94萬元，其中：政府采購貨物支出22.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出247.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額148.14萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算，是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

四、支出經(jīng)濟分類，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

六、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53250301147301111