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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02119
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市信訪局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-21
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時效性有效
蒙自市信訪局2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300943401000
蒙自市信訪局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。
2.承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見建議。
4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體到州赴昆進(jìn)京訪的處置工作。
5.推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，制定信訪問題排查化解方案并組織實施，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
6.承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。
7.負(fù)責(zé)蒙自市政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
8.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)職責(zé)，充分發(fā)揮市委信訪聯(lián)席會議辦公室的作用；加強對重大信訪事項督查督辦職責(zé)，完善信訪訴求表達(dá)方式，進(jìn)一步暢通信訪渠道，確保信訪工作決策部署得到貫徹落實，推動群眾信訪問題得到妥善解決。
2.總結(jié)、借鑒以往成功工作經(jīng)驗，在人員配備、經(jīng)費保障、工作措施等方面繼續(xù)加大力度，切實維護(hù)好重大活動期間正常的信訪秩序。在堅持定點接訪的同時，更多采取重點約訪、專題接訪、帶案下訪、下基層接訪、領(lǐng)導(dǎo)包案等方式，把行政資源集中用于解決重大疑難復(fù)雜問題、檢驗施政得失、完善政策措施、加強督查問效上。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市信訪局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、辦信接訪科、督辦和網(wǎng)上信訪科。所屬單位1個：蒙自市視頻接訪中心，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市信訪局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.蒙自市信訪局。
2.蒙自市視頻接訪中心。
納入蒙自市信訪局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市信訪局部門2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市信訪局2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市信訪局2023年度收入合計237.88萬元。其中：財政撥款收入237.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
與上年相比，收入合計減少7.66萬元，下降3.12%。其中：財政撥款收入減少6.35萬元，下降2.6%；上級補助收入減少0萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0萬元，下降0%；經(jīng)營收入減少0萬元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0萬元，下降0%；其他收入減少1.31萬元，下降100%。主要原因：人員變動和項目減少導(dǎo)致收入下降。
二、支出決算情況說明
蒙自市信訪局2023年度支出合計237.88萬元。其中：基本支出222.69萬元，占總支出的93.61％；項目支出15.19萬元，占總支出的6.39％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。
與上年相比，支出合計減少14.54萬元，下降5.76%。其中：基本支出增加7.02萬元，增長3.25%；項目支出減少21.56萬元，下降58.67%；上繳上級支出減少0萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0萬元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0萬元，下降0%。主要原因是今年收入未達(dá)預(yù)期，優(yōu)先保障基本支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市信訪局和蒙自市視頻接訪中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出222.69萬元。與上年對比增加了7.02萬元，增長3.25%，主要原因是今年有人員調(diào)出市外，導(dǎo)致職業(yè)年金增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出209.26萬元，占基本支出的93.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13.43萬元，占基本支出的6.03％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市信訪局和蒙自市視頻接訪中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15.19萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。與上年對比減少了21.56萬元，同比下降58.67%，主要原因：收入未達(dá)預(yù)期，未支付成功款項留待來年支付。具體項目開支及開展工作情況：信訪工作經(jīng)費項目支出14.97萬元，公益性崗位補助經(jīng)費項目支出0.22萬元；2023年部門項目支出績效目標(biāo)設(shè)置合理，已按照項目工作計劃開展工作，年度績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，完成情況良好；財政資金收支合理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)挪用財政資金情況。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出237.88萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少6.35萬元，下降2.6%，主要原因是收入未達(dá)預(yù)期，未支付成功款項留待來年支付。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出169.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.11%。主要用于：2010301行政運行支出124.23萬元，2010308信訪事務(wù)支出14.97萬元，2010350事業(yè)運行支出29.95萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.99%。主要用于：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.61萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.17萬元，2080799其他就業(yè)補助支出3.88萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出16.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療8.55萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.78萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.49萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出16.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于：2210201住房公積金16.32萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.08萬元，決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的23.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為1.78萬元，決算為0.49萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的27.53%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.3萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的23.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為1.78萬元，決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的27.53%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.3萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是收入未達(dá)預(yù)期，未支付成功款項來年支付，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費均有未支付成功款項。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.67萬元，下降57.67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.67萬元，下降57.67%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是收入未達(dá)預(yù)期，未支付成功款項來年支付。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展信訪工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市信訪局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.43萬元，比上年增加1.44萬元，增長12.01%，主要原因是支付了去年未支付成功的書刊報紙征訂費和辦公耗材費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會補助經(jīng)費等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市信訪局資產(chǎn)總額24.13萬元，其中，流動資產(chǎn)2.12萬元，固定資產(chǎn)22.01萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值9.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.78萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
部門整體支出績效自評情況詳見附表13。
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見附表14。
（三）項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附表15。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
三、其他收入：指除一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。
四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。
五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53250300943401111
附件【蒙自市信訪局2023年度部門決算公開報表20240821102329128.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199