監(jiān)督索引號(hào)53250301134801000

蒙自市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理、負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作；下屬單位蒙自市地方公路管理段負(fù)責(zé)蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.穩(wěn)步推進(jìn)紅河蒙自機(jī)場(chǎng)建設(shè)

土地征遷。項(xiàng)目永久用地應(yīng)征4,994.029畝，實(shí)征5,290.784畝；臨時(shí)用地應(yīng)征186.6畝，實(shí)征115.24畝；遷墳342冢。

機(jī)場(chǎng)棄土專項(xiàng)工程。由蒙自市負(fù)責(zé)的棄土總量約650萬方，含原認(rèn)定為635萬方和后新增軍航棄土15萬方（實(shí)測(cè)為19萬方），截至目前，已累計(jì)外運(yùn)棄土592萬方。

機(jī)場(chǎng)排水工程。以EPC的方式推進(jìn)，設(shè)置有框架涵、蓋板溝，其中框架涵2座、蓋板溝長(zhǎng)9197.6m，工程估算投資約26900.00萬元。項(xiàng)目于5月12日發(fā)布招標(biāo)公告，6月6日開標(biāo)，中標(biāo)單位為中電建路橋集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司。6月15日設(shè)計(jì)單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展地勘和測(cè)設(shè)工作，施工方現(xiàn)已進(jìn)場(chǎng)施工。

2.有序推進(jìn)蒙文鐵路前期工作

蒙文鐵路設(shè)計(jì)時(shí)速160km/h，全長(zhǎng)約115.26km，估算總投資約1625400.00萬元。紅河州境內(nèi)長(zhǎng)66.665公里（蒙自境內(nèi)59.265公里，屏邊境內(nèi)7.40公里）估算總投資889560.00萬元。目前，項(xiàng)目可研階段各項(xiàng)前置要件已全部完成，國(guó)鐵集團(tuán)和云南省人民政府已對(duì)可研進(jìn)行了批復(fù)。初步設(shè)計(jì)相關(guān)工作正在開展，文物考古調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估和地震安全性評(píng)價(jià)工作已完成，目前正在進(jìn)行改線段補(bǔ)充調(diào)查工作，其余要件正在抓緊開展。

3.加快紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目及周邊配套道路建設(shè)

紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目。項(xiàng)目由山東高速集團(tuán)有限公司承建，于2019年11月開工。目前，項(xiàng)目綜合體主體工程、旅客過夜用房已順利封頂，高架橋、停車場(chǎng)已全部完工，廣場(chǎng)及綠化完成95.00%，正在進(jìn)行綜合體、過夜用房二次結(jié)構(gòu)及內(nèi)裝修施工。項(xiàng)目已完成總工程量的85.26%（主體建設(shè)工程完成100.00%，二次結(jié)構(gòu)等施工完成58.41%）。

紅河綜合交通樞紐周邊道路項(xiàng)目。項(xiàng)目截至目前，先期開工1號(hào)、3號(hào)、5號(hào)三條路累計(jì)完成投資約53000.00萬元，完成建安投資總額84300.00萬元的62.90%，1號(hào)、5號(hào)路已全面完工，已完成驗(yàn)收程序，除綠化工程需養(yǎng)護(hù)1年外，其余工程均具備移交條件。3號(hào)路剩余產(chǎn)值預(yù)計(jì)2023年年內(nèi)全部完成，總體進(jìn)度如下：3號(hào)路，路基土石方開挖完成比例100.00%，路床處理完成單幅900米，完成比例75.00%，剩余為民航段擋墻及下穿彌蒙高鐵框架涵影響，涵洞1道、衡重式擋墻2段均已全部完成，樁板墻樁身完成100.00%；掛板預(yù)制670塊，掛板預(yù)制完成100.00%，雨污水管道敷設(shè)主線內(nèi)完成比例100.00%，掛板安裝670塊，錨索安裝75束，掛板安裝及錨索錨定板施工完成100.00%，電力排管安裝完成100.00%，給水管道1150米。目前完成工程量的89.60%，累計(jì)投資7518.00萬元。

紅河機(jī)場(chǎng)快速通道項(xiàng)目。項(xiàng)目截至目前，累計(jì)完成投資約20330.86萬元，完成建安投資36425.39萬元的55.82%。

推進(jìn)民生建設(shè)，打造惠民工程，抓好農(nóng)村公路建設(shè)。

（1）雨過鋪街道安南邑自然村公路。項(xiàng)目總投資為1443.16萬元，其中，建安工程費(fèi)為1298.84萬元。項(xiàng)目于2023年2月開工建設(shè)，目前項(xiàng)目已全部完工，累計(jì)完成投資1100.00萬元。

（2）2023年自然村通暢工程。2023年自然村通暢工程建設(shè)項(xiàng)目共7個(gè)，建設(shè)里程28.293公里，2023年3月完成了施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算批復(fù)，本次項(xiàng)目分三個(gè)標(biāo)段進(jìn)行招投標(biāo)。項(xiàng)目于2023年5月開標(biāo)，目前，已經(jīng)完成合同簽訂，除三標(biāo)未開工外，其余項(xiàng)目均已開工建設(shè)，正在進(jìn)行水溝、路緣石、涵洞的施工。

（3）為保證草壩部隊(duì)進(jìn)出口道路（國(guó)防路）及西北勒至猛拉四改三項(xiàng)目順利實(shí)施，提前做好施工圖設(shè)計(jì)工作。草壩部隊(duì)進(jìn)出口道路（國(guó)防路）及西北勒至猛拉四改三項(xiàng)目計(jì)劃列入2024年建設(shè)計(jì)劃，為保證項(xiàng)目立項(xiàng)，我部門積極組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行勘測(cè)設(shè)計(jì)，目前國(guó)防道路的設(shè)計(jì)已通過專家評(píng)審取得施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)，西北勒至猛拉四改三項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖已基本完成。

5.認(rèn)真抓好公路養(yǎng)護(hù)，有效改善通行環(huán)境。全市管理養(yǎng)護(hù)的農(nóng)村公路全長(zhǎng)1771.09公里，其中：縣道443.686公里，鄉(xiāng)道960.078公里，村道366.455公里。目前完成日常養(yǎng)護(hù)清掃路面1010.25公里，清理邊溝300公里，清理涵洞112道，路面填補(bǔ)坑塘130.5平方米。

（1）養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)。蒙自市2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。下達(dá)計(jì)劃資金153.00萬元，計(jì)劃實(shí)施里程10公里，實(shí)施路線古布龍公路、花山—牛作底公路，目前已完成挖除非適用材料600.36立方米、片石墊層600.36立方米、天然砂礫底基層6804平方米、普通水泥混凝土面板1166.4平方米，完成投資106.00萬元，占總投資的70.00%，計(jì)劃11月底完工。

蒙自市2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。蒙自市2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。下達(dá)計(jì)劃資金685.00萬元，計(jì)劃實(shí)施里程72公里，實(shí)施路線為菲白水庫(kù)至期打黑、爛草線等公路。該項(xiàng)目目前正在施工中。

（2）農(nóng)村公路危橋改造。農(nóng)村公路危橋改造。2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金農(nóng)村公路危橋改造工程，計(jì)劃下達(dá)補(bǔ)助資金236.00萬元，對(duì)6座危橋進(jìn)行改造，截至目前，已經(jīng)完成4座危橋改造，預(yù)計(jì)12月完成建設(shè)。完成投資378.7689萬元，完成投資比例為75.24％。

（3）綠美交通建設(shè)。計(jì)劃用三年的時(shí)間完成330公里農(nóng)村公路綠美交通建設(shè)。其中：2022、2023、2024年，分別建設(shè)綠美公路149.80公里、150公里、30.20公里，建設(shè)綠美高鐵站1個(gè)，綠美服務(wù)區(qū)2個(gè)。2023年共涉及15個(gè)建設(shè)點(diǎn)位，截至目前，完成7個(gè)點(diǎn)位90.40公里，在建8個(gè)點(diǎn)位，完成綠化面積55137平方米；植樹量15219株，投資780.37萬元。總工程進(jìn)度完成83.16%，預(yù)計(jì)12月30日前完成全部工程。

（4）公路安全隱患治理。截至目前，對(duì)所轄道路上路巡查155天，共出動(dòng)487人次、車輛155輛次，同交警等部門聯(lián)合排查4次。共排查隱患72處，截至12月30日整改完成65處，7處待整改。根據(jù)隱患情況，在大馬公路、西冷公路、冷秀公路、爛草線等公路增設(shè)擋墻395.51m3，波形護(hù)欄188m。其他隱患路段增設(shè)警示標(biāo)牌26套，警示樁52棵，道口標(biāo)注樁18棵，減速帶8條，警示墩20個(gè)，凸面鏡3塊，地標(biāo)反光標(biāo)志2000個(gè)，有效保障農(nóng)村公路安全暢通。

（5）路政管理。截至10月份，路政人員上路巡查197天/788人次，車輛197輛次，辦理路政許可案件8件，結(jié)案率100.00%；路產(chǎn)損壞賠償案件1起，結(jié)案率100.00%；現(xiàn)場(chǎng)糾錯(cuò)教育違章人員45人；清理兩違建筑1處面積3㎡；清理亂堆亂放2處；清理路面障礙物38處；清理擺攤設(shè)點(diǎn)占道經(jīng)營(yíng)、違規(guī)堆放物品共44起；清理整治公路沿線廣告類標(biāo)識(shí)標(biāo)語482份；強(qiáng)化公路揚(yáng)塵污染治理工作，積極主動(dòng)向有關(guān)部門、過路貨運(yùn)車輛、沿線群眾散發(fā)宣傳資料共計(jì)70余份，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)粘貼愛路護(hù)路村規(guī)民約8份。2023年4月26日、6月17日，根據(jù)蒙自市治理車輛超限超載工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，蒙自市交警大隊(duì)、市公路路政管理大隊(duì)、市道路運(yùn)輸管理局、市城管執(zhí)法大隊(duì)抽調(diào)部分執(zhí)法人員，在轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)路段開展了聯(lián)合流動(dòng)治理車輛超限超載工作。共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員33人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛8輛次，查處超限超載車輛共計(jì)3輛。嚴(yán)格按照每天日常巡查不低于2次，重大節(jié)假日增加夜巡的要求開展巡查。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。所屬單位4個(gè)，分別是：

1.蒙自市地方公路管理段；

2.蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)；

3.蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；

4.蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.蒙自市交通運(yùn)輸局；

2.蒙自市地方公路管理段；(未獨(dú)立核算）

3.蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)；(未獨(dú)立核算）

4.蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；(未獨(dú)立核算）

5.蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站。(未獨(dú)立核算）

納入蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市交通運(yùn)輸局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度收入合計(jì)15536.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入15536.10萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少29141.26萬元，下降65.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少29141.26萬元，下降65.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，減少0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，減少0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬元，減少0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，減少0.00%；其他收入減少0.00萬元，減少0.00%。變動(dòng)原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度支出合計(jì)16791.97萬元。其中：基本支出890.72萬元，占總支出的5.30％；項(xiàng)目支出15901.25萬元，占總支出的94.70％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少28346.11萬元，下降62.80%。其中：基本支出減少46.90萬元，下降5.00%；項(xiàng)目支出減少28299.21萬元，下降64.02%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是：2023年減少紅河綜合交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目，收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出890.72萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出854.97萬元，占基本支出的95.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)35.75萬元，占基本支出的4.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15901.25萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：蒙自市市級(jí)人大代表意見建議辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出17.00萬元；領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費(fèi)支出9.00萬元；組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.20萬元;第三批創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出49.34萬元；蒙自市公交改革補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出375.00萬元；輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)支出11067.03萬元；普通省道及農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”建設(shè)補(bǔ)助資金支出373.00萬元；單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1255.87萬元；地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金支出75.00萬元；地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出400.68萬元；地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助日常養(yǎng)護(hù)資金支出179.58萬元；地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)補(bǔ)助資金支出215.60萬元；地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金支出276.65萬元；農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程資金支出42.20萬元；蒙自市交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)費(fèi)支出17.57萬元；農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金支出1545.53萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15536.10萬元,占本年支出合計(jì)的92.52%。與上年相比增加10858.75萬元，增加232.16%,主要原因是本年度建設(shè)項(xiàng)目支出增加：車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金1503.28萬元；車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助（第二批）地方資金5200.00萬元；車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助（第三批）地方資金185.98萬元；紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目補(bǔ)助資金2000.00萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)423.96萬元；農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)金1545.53萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出37.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于人大事務(wù)支出17.00萬元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9.00萬元、組織事務(wù)支出2.20萬元、宣傳事務(wù)支出9.34萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出1530.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.85%。主要用于普通教育支出1157.25萬元、教育費(fèi)附加安排的支出373萬元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出119.70萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出80.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出80.20萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出13702.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.20%。主要用于公路水路運(yùn)輸支出11132.72萬元、車輛購(gòu)置稅支出1024.00萬元、其他交通運(yùn)輸支出1545.53萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出66.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于住房改革支出66.15萬元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.20萬元，決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.20萬元，決算為2.20萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.20萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.20萬元，決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與年初預(yù)算數(shù)相同。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于行政執(zhí)法車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.75萬元，比上年增加5.14萬元，增長(zhǎng)16.79%，主要原因是本年度辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額307264.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7968.30萬元，固定資產(chǎn)103.54萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程23849.77萬元，無形資產(chǎn)0.12萬元（凈值），其他資產(chǎn)275343.22萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278426.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少27.91萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值6.64萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額15.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.80萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.42萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（四）財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）公路養(yǎng)護(hù):是指為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài),防止其使用質(zhì)量下降,并向公路使用者提供良好的服務(wù)所進(jìn)行的作業(yè)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301134801111