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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-02032
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200601000
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　二、單位基本情況
　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個(gè)村委會(huì)，28個(gè)自然村52個(gè)村民小組，有人口28686人。共有職工43人，其中在職在編職工10人，編外人員33人。下設(shè)村衛(wèi)生室7個(gè)，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)3萬(wàn)余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、居民健康檔案管理:多法勒轄區(qū)常住人口24325人，截至12月底共建立居民健康檔案18100份，建檔率74.4%，本年度新建檔案518份，合格健康檔案488份，合格率94.2%。
　　2、健康教育：按照規(guī)范的要求，發(fā)放健康教育印刷資料33種，更換健康教育宣傳欄84次（衛(wèi)生院12期，村衛(wèi)生室72期），開(kāi)展健康知識(shí)講座30次（衛(wèi)生院12次，衛(wèi)生室18次），開(kāi)展健康公眾咨詢(xún)活動(dòng)9次。全年累計(jì)針對(duì)轄區(qū)居民開(kāi)展個(gè)體化健康教育服務(wù)14028人次。健康教育影音播放：全年影音播放內(nèi)容35種，累計(jì)播放159次，時(shí)長(zhǎng)338小時(shí)。
　　3、預(yù)防接種：Ⅰ類(lèi)疫苗接種4053人次，4428針次，Ⅱ類(lèi)疫苗接種872人次，1519針次，未察覺(jué)及報(bào)告預(yù)防接種中的疑似奇怪回響。查驗(yàn)接種證的小學(xué)和幼兒園10家，查驗(yàn)率100%。
　　4、0-6歲兒童保健管理：轄區(qū)0—6歲兒童1773人，健康管理1767人，健康管理率99.6%，轄區(qū)內(nèi)活產(chǎn)數(shù)156人，新生兒訪(fǎng)視156人，訪(fǎng)視率100%。
　　5、孕產(chǎn)婦管理健康：轄區(qū)內(nèi)活產(chǎn)數(shù)155人，早孕建冊(cè)155人，早孕建冊(cè)率100%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理294人，系統(tǒng)管理率100%，產(chǎn)后訪(fǎng)視產(chǎn)婦155人，產(chǎn)后訪(fǎng)視率100%。全年無(wú)孕產(chǎn)婦死亡報(bào)告。
　　6、老年人健康管理：轄區(qū)65歲及以上常住居民數(shù)2383人，健康管理1835人，健康管理率77%，健康體檢表完整率100%。
　　7、慢性病患者健康管理：主要是針對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病人群進(jìn)行健康指導(dǎo)。對(duì)18歲以上人群實(shí)行門(mén)診首診測(cè)血壓。對(duì)確診高血壓和糖尿病的患者進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行隨訪(fǎng)。發(fā)現(xiàn)高血壓1884人，管理高血壓1884人，管理率100%，規(guī)范管理1662人，規(guī)范管理率88.22%。糖尿病發(fā)現(xiàn)438人，管理糖尿病475人，管理率100%，規(guī)范管理400人，規(guī)范管理率84.21%。
　　8、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理：調(diào)整了嚴(yán)重精神障礙領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我轄區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)一步排查、摸底，掌管?chē)?yán)重精神障礙患者復(fù)發(fā)、住院、遷出、死亡、丟失等處境。對(duì)持有精神殘疾證的服藥患者供給免費(fèi)服藥。現(xiàn)登記在冊(cè)患者117人，管理115人，管理率98.29%，模范管理90人，規(guī)范管理率78.26%。
　　9、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事情報(bào)告和處理：一是依據(jù)《傳染病防治法》《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》以及傳染病報(bào)告與處理規(guī)范要求，建立健全了傳染病報(bào)告管理制度。二是定期對(duì)本單位人員進(jìn)行傳染病防治學(xué)習(xí)、技能的培訓(xùn)；采取多種形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行傳染病防治知識(shí)的宣傳指導(dǎo)，提高了轄區(qū)居民傳染病防治知識(shí)的知曉率。全年登記傳染病7例，報(bào)告7例，傳染病疫情報(bào)告率100%。
　　10、中醫(yī)藥健康管理：轄區(qū)65歲及以上老年人2383人，采取中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1835人，中醫(yī)藥健康管理率77.00%，0-36個(gè)月兒童697人，采取中醫(yī)藥健康管理服務(wù)663人，中醫(yī)藥健康管理率95.1%。
　　11、結(jié)核病患者健康管理：全年發(fā)現(xiàn)結(jié)核病患者6例，管理6例，管理率100%，疑似結(jié)核病44例，轉(zhuǎn)診44例。
　　12、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：調(diào)整了全科醫(yī)生簽約服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定家庭醫(yī)生簽約實(shí)施方案，成立簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)14個(gè)。截至12月底，規(guī)范簽約10931人，簽約率44.94%，其中重點(diǎn)人群簽約6189人，簽約率88%，脫貧戶(hù)，嚴(yán)重困難戶(hù)，邊緣易致貧戶(hù)家庭簽約率100%。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門(mén)診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫(kù)、財(cái)務(wù)室。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
　　單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
　　車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　備注說(shuō)明：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
 
　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)945.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入374.65萬(wàn)元，占總收入的39.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入552.59萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的58.45%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入18.23萬(wàn)元，占總收入的1.93%。與上年相比，收入合計(jì)減少52.96萬(wàn)元，下降5.30%。其中：財(cái)政撥款收入減少62.42萬(wàn)元，下降14.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入增加25.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元；其他收入減少16.04萬(wàn)元，下降46.79%。主要原因是單位提升服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加；財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)樯夏甓裙l(wèi)資金預(yù)撥較多，今年撥款時(shí)扣除，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位；其他收入包括非財(cái)政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費(fèi)減少，其他收入減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)857.73萬(wàn)元。其中：基本支出604.33萬(wàn)元，占總支出的70.46%；項(xiàng)目支出253.40萬(wàn)元，占總支出的29.54%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少110.01萬(wàn)元，下降11.37%。其中：基本支出減少92.12萬(wàn)元，下降13.23%；項(xiàng)目支出減少17.89萬(wàn)元，下降6.59%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元。基本支出減少主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少主要原因是2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，項(xiàng)目支出較上年減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出604.33萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出252.03萬(wàn)元，占基本支出的41.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)352.30萬(wàn)元，占基本支出的58.30％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出253.40萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-基本藥物補(bǔ)助支出21.29萬(wàn)元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4.08萬(wàn)元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出12.41萬(wàn)元；2109901其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補(bǔ)助支出31.97萬(wàn)元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出173.72萬(wàn)元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級(jí)經(jīng)費(fèi)54.91萬(wàn)元、發(fā)放臨聘人員工資111.84萬(wàn)元、發(fā)放家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)6.55萬(wàn)元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出4.79萬(wàn)元，主要用于支付疫情防控租車(chē)費(fèi)2.5萬(wàn)元、疫情防控車(chē)輛加油費(fèi)2萬(wàn)元、慢阻肺經(jīng)費(fèi)0.24萬(wàn)元；2100499其他公共衛(wèi)生支出0.5萬(wàn)元，主要用于發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4.64萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的43.68%。與上年相比減少64.82萬(wàn)元，下降14.75%。主要原因是本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出23.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.67萬(wàn)元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元、死亡撫恤支出-遺囑補(bǔ)助0.54萬(wàn)元。
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出338.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.35%。主要用于單位工資福利支出131.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出206.19萬(wàn)元（其中：維修費(fèi)0.41萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)16.67萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)183.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.5萬(wàn)元），重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)生活補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出12.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出12.18萬(wàn)元。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未做年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減的主要原因是嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額515.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)350.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)164.57萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加92.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.72萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.72萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表,二級(jí)預(yù)算單位僅公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　二、 財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　  
 

　　

　　
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200601111


附件【蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院20240819090209542.xlsx】