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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-02024
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-19
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時(shí)效性有效
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2023年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201901000
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(文瀾街道衛(wèi)生院)2023年全年的衛(wèi)生健康工作在文瀾街道辦、市衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我中心本著“堅(jiān)持以人民健康為中心，推動(dòng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量”的宗旨，進(jìn)一步完善機(jī)制，強(qiáng)化管理，發(fā)揮技術(shù)骨干的帶頭作用，在學(xué)科構(gòu)建、人才培養(yǎng)和臨床診治等方面取得跨越式新發(fā)展，同時(shí)結(jié)合轄區(qū)的特點(diǎn)，構(gòu)建起符合城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)要求服務(wù)體系，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)、持續(xù)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。通過(guò)全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生的共同努力，較好地完成了今年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：
1、中心基本情況
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（下稱(chēng)中心）成立于2011年11月（加掛文瀾街道衛(wèi)生院、蒙自市文瀾街道婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站兩塊牌子），業(yè)務(wù)用房4045平方米（其中：月牙塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站720平方米、新建文瀾街道衛(wèi)生院3245平方米、計(jì)劃生育服務(wù)站80平方米），是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)為一體的國(guó)家推薦一級(jí)甲等社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。2016年至2023年分別被授予全國(guó)高血壓防治基層工作站、全國(guó)高血壓達(dá)標(biāo)中心衛(wèi)星醫(yī)院、全國(guó)試點(diǎn)社區(qū)醫(yī)院、云南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基層實(shí)踐基地、州級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范單位、市級(jí)文明單位、慢病管理中心、胸痛救治單元、老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)、云南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機(jī)構(gòu)、高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)先進(jìn)單位、先進(jìn)基層黨組織等稱(chēng)號(hào)。中心內(nèi)設(shè)有全科、外科、兒科、中醫(yī)科、婦科、藥劑科、口腔科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科及住院部等28個(gè)業(yè)務(wù)科室。現(xiàn)有在職職工111人（本科學(xué)歷34人，大專(zhuān)學(xué)歷64人，中專(zhuān)及以下學(xué)歷13人），其中在職在編22人，合同制職工89人。醫(yī)生30人（副主任醫(yī)師2人、主治醫(yī)師5人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師7人、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師16人）、護(hù)理46人（主管護(hù)師4人、護(hù)師15人、護(hù)士27人）、其他衛(wèi)生技術(shù)人員32人，財(cái)務(wù)人員2人，工勤人員1人。設(shè)置病床62張，承擔(dān)文瀾街道轄區(qū)的三義、東村、起龍三個(gè)村居委會(huì)和南湖、群樂(lè)、永安、月牙塘、玉皇閣、鴻雁、迎暉7個(gè)社區(qū)7.84萬(wàn)人的基本醫(yī)療和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、工作開(kāi)展情況
（1）堅(jiān)持黨建領(lǐng)航機(jī)制，打造“紅色e家”健康圈
中心始終堅(jiān)持以黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于主題教育系列重要講話和重要指示批示精神，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，著力打造社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)“紅色e家”黨建品牌，明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的功能定位，以人民群眾健康為中心，構(gòu)建“15分鐘健康圈”，提升居民幸福感。一是“e線”暢通醫(yī)路。充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，建立“小豆苗”疫苗接種群、健康成長(zhǎng)“媽媽群”、慢病管理服務(wù)“微信群”，通過(guò)采取線上咨詢(xún)、預(yù)約、管理的方式，搭建醫(yī)路“直通車(chē)”，讓社區(qū)居民足不出戶(hù)就享受到貼心的健康服務(wù)。二是“e線”遠(yuǎn)程診療。積極與市人民醫(yī)院開(kāi)展緊密型醫(yī)共體建設(shè)，借助縣域緊密型醫(yī)共體信息化平臺(tái)，與總院建立遠(yuǎn)程診療模式，開(kāi)通“基層首診，雙向轉(zhuǎn)診”綠色通道，讓社區(qū)居民看病更省心。三是“e線”自助服務(wù)。引入衛(wèi)寧系統(tǒng)自助一體機(jī)，提供醫(yī)院簡(jiǎn)介、科室介紹、醫(yī)療政策、健康宣教、藥品查詢(xún)、收費(fèi)項(xiàng)目查詢(xún)、門(mén)診住院費(fèi)用查詢(xún)、就診記錄查詢(xún)等服務(wù)，患者可自行掛號(hào)、繳費(fèi)、打印報(bào)告單，支持人臉識(shí)別進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)。
（2）加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系
中心以考核記錄醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化中心管理，優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。一是抓實(shí)工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，注重人文關(guān)懷，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，真正讓中心成為群眾喜歡來(lái)的地方；二是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷(xiāo)售政策，降低成本、減少損耗、提高效益，確保藥品零差率銷(xiāo)售政策落到實(shí)處，真正為人民群眾謀利益，省經(jīng)濟(jì)，得實(shí)惠；三是在檢查、診療過(guò)程中堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)患者的權(quán)益，在院務(wù)公開(kāi)方面實(shí)行患者選擇醫(yī)生，住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)患者知情權(quán)，尊重患者選擇。
（3）加快中心內(nèi)涵建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力
①找準(zhǔn)中心定位，打造特色科室。根據(jù)中心的實(shí)際情況，找準(zhǔn)定位，制定工作目標(biāo)及發(fā)展思路，強(qiáng)化中心文化建設(shè)。一是以中醫(yī)藥服務(wù)為重點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化特色科室建設(shè)，在“黃芪厚樸中醫(yī)館”的基礎(chǔ)上做文章，積極爭(zhēng)取州市級(jí)中醫(yī)專(zhuān)家4名到中心坐診帶教，提升中醫(yī)館中醫(yī)藥服務(wù)的能力，鮮明的中醫(yī)特色，較高的臨床療效，優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；二是積極建設(shè)慢病管理中心，以慢性病防治為抓手，圍繞轄區(qū)內(nèi)老年人、慢性病患者基數(shù)大的實(shí)際，做好慢性病的前期預(yù)防和治療，專(zhuān)業(yè)、方便、快捷地服務(wù)好患者；三是打造特色全科，秉承“誠(chéng)信、仁愛(ài)、凝聚、創(chuàng)新”的院訓(xùn)，與滇南中心醫(yī)院全科醫(yī)學(xué)科成立蒙艷專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)工作站，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的全科診療服務(wù)，深受百姓歡迎。通過(guò)以上特色科室的打造，中心的影響力得以提升，人民群眾滿(mǎn)意度得以提高。
②注重人才隊(duì)伍建設(shè)，提高診療技術(shù)水平。中心針對(duì)現(xiàn)有人才技術(shù)和個(gè)人特長(zhǎng)，采取送出去進(jìn)修、請(qǐng)進(jìn)來(lái)講學(xué)指導(dǎo)、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和外出學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)等各種形式培養(yǎng)人才。一是選派14名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才到云南省婦幼保健院、云南省老年病醫(yī)院、滇南中心醫(yī)院、紅河州婦幼保健院、玉溪市中醫(yī)醫(yī)院及蒙自市人民醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，熟練掌握了中醫(yī)、婦科、護(hù)理、兒科等專(zhuān)業(yè)技術(shù)，醫(yī)療技術(shù)得以提升；二是創(chuàng)建“名醫(yī)之家”，組建“專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)”，設(shè)立“專(zhuān)家坐診日”，邀請(qǐng)州市級(jí)專(zhuān)家定期到院坐診，助推州市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉基層，開(kāi)展講座8場(chǎng)，臨床科室得以強(qiáng)化；三是注重院內(nèi)學(xué)習(xí)交流，組織院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)20余場(chǎng)，參加院外短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)30余次，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員100%參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，形成比學(xué)超趕的工作模式，服務(wù)能力得以加強(qiáng)。
③建設(shè)規(guī)范化培訓(xùn)基地，提升科研教學(xué)能力。進(jìn)一步規(guī)范助理全科醫(yī)生的培養(yǎng)，提高全科醫(yī)生的臨床和公共衛(wèi)生實(shí)踐能力，與滇南中心醫(yī)院達(dá)成實(shí)踐基地培訓(xùn)合作協(xié)議，簽訂國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)（全科）基地協(xié)同培訓(xùn)協(xié)議并掛牌，累計(jì)接收141名高校實(shí)習(xí)生、24名住培醫(yī)師和6名骨干全科醫(yī)師，全面提升了中心人才培養(yǎng)力、醫(yī)療服務(wù)以及教學(xué)水平，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的全科診療服務(wù)，深受百姓歡迎。
4、按照國(guó)家基本公共衛(wèi)生目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容逐條逐項(xiàng)開(kāi)展，村級(jí)衛(wèi)生室按照與中心簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)完成轄區(qū)內(nèi)的慢性病管理、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、艾滋病防治、健康教育、計(jì)劃生育防治等工作。2023年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)12846人;0-6歲兒童管理服務(wù)4380人;孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)585人;接種免疫規(guī)劃類(lèi)疫苗22474針次；非免疫規(guī)劃類(lèi)疫苗25108針次；新冠疫苗接種1441針次，單苗接種率均達(dá)到90%以上；建立老年人健康檔案6737份，體檢4645人；建立高血壓患者居民健康檔案4842人，規(guī)范管理2520人，首診測(cè)量血壓8737人；建立糖尿病患者居民健康檔案2082人，規(guī)范管理1659人，首診測(cè)量血糖6786人；嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案393人，規(guī)范管理273人；建立居民電子健康檔案2636份，累計(jì)建檔34352份；發(fā)放健康教育資料37種34611份，更新宣傳欄84次，開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)16次，受益總?cè)藬?shù)2289人次；舉辦健康知識(shí)講座42次，受益總?cè)藬?shù)3605人次；開(kāi)展個(gè)體化健康教育受益總?cè)藬?shù)19369人次；為65歲及以上老年人開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)4640人，完成0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)3363人。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專(zhuān)業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
《備注說(shuō)明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年度收入合計(jì)2900.87萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入676.28萬(wàn)元，占總收入的23.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2206.40萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的76.06%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入18.19萬(wàn)元，占總收入的0.63%。與上年相比，收入合計(jì)增加710.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少33.40萬(wàn)元，下降4.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入增加774.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入減少30.49萬(wàn)元，下降62.64%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)樯夏甓裙l(wèi)資金預(yù)撥較多，今年撥款時(shí)扣除，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，單位醫(yī)療服務(wù)提升，就診人次增加，事業(yè)收入增加，其他收入中包含非財(cái)政撥款收入，今年下半年疫情防控工作末尾，疫苗接種人數(shù)減少，疫苗接種補(bǔ)助資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年度支出合計(jì)2857.19萬(wàn)元。其中：基本支出2406.16萬(wàn)元，占總支出的84.21%；項(xiàng)目支出451.03萬(wàn)元，占總支出的15.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加643.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.08%。其中：基本支出增加605.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.59%；項(xiàng)目支出增加38.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。主要原因是單位今年進(jìn)行業(yè)務(wù)用房翻新，進(jìn)行零星維修，單位支出增加，基本支出因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出中包括財(cái)政資金和非財(cái)政資金，使用非財(cái)政資金資金購(gòu)入固定資產(chǎn)，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2406.16萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出336.92萬(wàn)元，占基本支出的14.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2069.24萬(wàn)元，占基本支出的86.00％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出451.03萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：醫(yī)療保障聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)支出1.02萬(wàn)元、單位自有資金采購(gòu)支出23.08萬(wàn)元、基本藥物制度補(bǔ)助資金支出65.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)鄉(xiāng)村醫(yī)生提標(biāo)定額補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金3.6萬(wàn)元、健康素養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1.59萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出262.88萬(wàn)元、慢性阻肺病專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.05萬(wàn)元、新冠肺炎疫苗接種費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出13.38萬(wàn)元、家庭醫(yī)生簽約專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.63萬(wàn)元、新冠疫情疫苗接種專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)65.22萬(wàn)元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出676.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的23.67%。與上年相比減少39.52萬(wàn)元，下降5.52%,主要原因是基本支出因?yàn)槿藛T調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出是2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.29萬(wàn)元；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出611.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.40%。主要用于單位工資福利支出272.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出338.36萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)2.53萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.86萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)333.97萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人或家庭補(bǔ)助1萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助1 萬(wàn)元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出25.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于住房公積金支出25.76萬(wàn)元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是年初無(wú)預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕資產(chǎn)總額1799.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)774.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)535.23萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程463.41萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.02萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)24.65萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加203.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少17.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額55.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.52萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.52萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201901111
附件【蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院〕20240819084452398.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199