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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-02024
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

　　
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201401000
蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　二、單位基本情況
　　第二部分 2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、診療工作
　　我院2023年1-12月份處方合格率90%，病歷書寫合格率90%，出入院診斷合格率100%。未發(fā)生醫(yī)療差錯(cuò)事故。
　　2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)
　　截至2023年12月底，我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)累計(jì)建立居民電子健康檔案18372份，全部實(shí)現(xiàn)“一人一檔”。1-12月，健康教育宣傳欄內(nèi)容更新115次，鎮(zhèn)、村兩級(jí)共組織健康知識(shí)講座60次，開展健康咨詢活動(dòng)9次，發(fā)放健康教育宣傳資料種類12種3354余份，中醫(yī)藥健康教育宣傳資料707余份，播放健康教育音像資料種類12種，播放次數(shù)169次，其中中醫(yī)藥16次，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)492小時(shí)，個(gè)體化健康教育6403人次。我鎮(zhèn)6歲以下兒童預(yù)防接種建卡率達(dá)100％，一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上。2023年1－12月未發(fā)生乙類傳染病，傳染病疫情報(bào)告率達(dá)100%，及時(shí)率達(dá)100%，未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。1-12月0－6歲兒童1276人，我鎮(zhèn)共有孕產(chǎn)婦208人，農(nóng)業(yè)戶籍活產(chǎn)208人，住院分娩208人,住院分娩率100%。高危孕產(chǎn)婦管理率100%。孕前優(yōu)生9對(duì)。65歲以上老年人建檔管理2375人，實(shí)際建立老年人健康檔案2375人,健康管理人數(shù)1536人，體檢1536人，其中在外體檢疾控返16份，本院體檢1520份，只完成一般體格檢查193人。規(guī)范管理1536人，（正式指標(biāo)1313人）規(guī)范管理率為93.18%。老年人體檢完整率90%。建立高血壓患者居民健康檔案的有1536人，健康管理率為41.43%，完成指標(biāo)(20232年指標(biāo)1400)的104.79%，體檢1467人，完成隨訪1424人,6552人次，規(guī)范管理1132人，規(guī)范管理86.03%，血壓控制滿意人數(shù)1424人，血壓控制滿意率97.07%，首診測(cè)量血壓2809人。建立糖尿病患者居民健康檔案的有223人，健康管理率為14.75%，完成指標(biāo)(指標(biāo)195人)的103.08%，體檢223人，完成隨訪217人、878人次，規(guī)范管理171人，規(guī)范管理率79.6%，血糖控制滿意人數(shù)197人，血糖控制滿意率98%。首診測(cè)血糖人數(shù)1501人。嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案人數(shù)有112人，實(shí)際在管在冊(cè)112人，健康管理率為5.68‰，完成指標(biāo)(指標(biāo)99人)的113.13%，體檢共100人，評(píng)估共99人，本單位體檢人數(shù)93人，評(píng)估數(shù)92人,7人住院治療。完成隨訪107人、共428人次，本單位隨訪107人，428人次。規(guī)范管理99人，規(guī)范管理88.39%，服藥人數(shù)48人，遵醫(yī)囑無需服藥服藥率57人，服藥率106.67%，精神分裂癥管理人數(shù)58人，精神分裂癥服藥人數(shù)33人，遵醫(yī)囑無需服藥服藥19人，服藥率89.66%。病情穩(wěn)定人數(shù)107人，病情穩(wěn)定率95.54%。管理治療肺結(jié)核患者19例，管理率達(dá)100%。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管事件發(fā)生0次。65歲及以上老年人數(shù)2375人，65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)完成1710人，72.18%。0-3歲兒童502人，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)420人，652人次，管理率達(dá)83.67%。
　　3.健康扶貧
　　冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶2096戶8676人（其中已脫貧2085戶8618人，未脫貧11戶58人）已簽約7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1075人，簽約覆蓋率100%，其中重點(diǎn)人群簽約人數(shù)951人，簽約履約率100%，32種大病集中救治中的116人實(shí)行“一人一檔一方案”管理。
　　4、成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)
　　醫(yī)院多次組織職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生入村入戶進(jìn)行健康扶貧政策宣傳，認(rèn)真落實(shí)健康扶貧工作，按時(shí)完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，將宣傳資料發(fā)放至每家每戶建檔立卡戶家中。
　　把改善醫(yī)療環(huán)境、加快醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)作為工作的重點(diǎn)，按照標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)防接種點(diǎn)建設(shè)要求成立了蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種和兒童體檢點(diǎn)，新蓋值班室、預(yù)檢分診室、老年人體檢室、洗衣房，增設(shè)放射科，將公廁改造為一人一坑一沖水式，同時(shí)新建了一人一診室隔斷、無障礙通道、在醫(yī)院的公共區(qū)域設(shè)置了7洗手臺(tái)等院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力提升了醫(yī)院的整體環(huán)境衛(wèi)生。
　　為加強(qiáng)健康扶貧政策、家庭醫(yī)生簽約的知曉率，我院為鄉(xiāng)村醫(yī)生和醫(yī)院干部職工定制了家庭醫(yī)生簽約服裝。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：內(nèi)設(shè)門診、婦科、口腔科、中醫(yī)科、住院、公共衛(wèi)生科、健康扶貧科室。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
　　（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　備注說明：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)611.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入411.17萬元，占總收入的67.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入181.53萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的29.67%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入19.15萬元，占總收入的3.13%。與上年相比，收入合計(jì)減少105.63萬元，下降14.72%。其中：財(cái)政撥款收入減少49.94萬元，下降10.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少34.55萬元，下降15.99%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少21.14萬元，下降52.47%。主要原因是財(cái)政撥款收入中，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上年度預(yù)撥較多，結(jié)算時(shí)在2023年預(yù)撥時(shí)減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，財(cái)政撥款收入減少，就診人次減少，事業(yè)收入減少；其他收入包括非財(cái)政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保中心撥入的疫苗接種費(fèi)減少，其他收入減少。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)671.21萬元。其中：基本支出483.20萬元，占總支出的71.99%；項(xiàng)目支出188.01萬元，占總支出的28.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加36.71萬元，增長(zhǎng)5.79%。其中：基本支出增加56.93萬元，增長(zhǎng)13.36%；項(xiàng)目支出減少20.22萬元，下降9.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是單位今年進(jìn)行業(yè)務(wù)用房翻新，進(jìn)行零星維修，購入醫(yī)療設(shè)備單位支出增加，基本支出因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出是因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，上年度2100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，項(xiàng)目支出減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出483.20萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出257.57萬元，占基本支出的53.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)225.63萬元，占基本支出的46.70％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出188.01萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：基本藥物制度和綜合改革支出22.84萬元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付121.48萬元；重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出4.51萬元；其他公共衛(wèi)生支出1.34萬元；家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.59萬元；醫(yī)保疫苗接種目補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出31.25萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出411.17萬元,占本年支出合計(jì)的61.26%。與上年相比減少63.74萬元，下降13.42%,主要原因是項(xiàng)目支出本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，支出減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.10%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.41萬元；
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出354.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.21%。主要用于單位工資福利支出201.31萬元，商品和服務(wù)支出150.36萬元（其中：辦公費(fèi)5.38萬元、電費(fèi)1.01萬元、郵電費(fèi)0.39萬元、專用材料費(fèi)15.17萬元、勞務(wù)費(fèi)123.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬元、其他交通費(fèi)用2.23萬元），對(duì)個(gè)人或家庭補(bǔ)助0.3萬元（其中：生活補(bǔ)助0.3萬元），資本性支出2.52萬元（其中：辦公設(shè)備購置2.52萬元）；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出19.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于住房公積金支出19.27萬元；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元，較上年無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，較上年無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化的主要原因是未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額421.20萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.28萬元，固定資產(chǎn)199.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)21.19萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少84.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.39萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.25萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額9.38萬元，其中：政府采購貨物支出9.35萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.38萬元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。




　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201401111


附件【蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院20240819092052345.xlsx】