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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-02043
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-19
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時(shí)效性有效
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201801000
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、醫(yī)療公衛(wèi)能力雙提升，扛實(shí)健康“守門(mén)人”職責(zé)。
在全系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要論述，全面落實(shí)全省衛(wèi)生健康大會(huì)要求之際，我院始終樹(shù)牢“質(zhì)量第一”、“服務(wù)第一”、“病人第一”理念，聚焦服務(wù)能力提升，增強(qiáng)群眾看病就醫(yī)體驗(yàn)。一是我院與市婦幼保健院簽訂了專(zhuān)科聯(lián)盟幫扶協(xié)議，并對(duì)閑置的“手術(shù)室”進(jìn)行提升改造，2023年2月我院婦科順利開(kāi)科，實(shí)現(xiàn)了婦科手術(shù)零的突破。二是順利通過(guò)國(guó)家基本標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院評(píng)審。三是打通上下轉(zhuǎn)診“最后一公里”，真正實(shí)現(xiàn)初診在基層、疑難雜癥轉(zhuǎn)市級(jí)、恢復(fù)期轉(zhuǎn)回基層的治療服務(wù)模式，為病人爭(zhēng)取治療時(shí)間、減少治療費(fèi)用，增強(qiáng)群眾就醫(yī)獲得感；四是累積建立居民檔案9123人份，建檔率達(dá)96.7%，累積電子檔案建檔數(shù)9123人，建檔率96.5%。完成孕產(chǎn)婦建冊(cè)80人，產(chǎn)后訪視109人，新生兒訪視87人，兒童健康管理688人。艾滋病各項(xiàng)任務(wù)保質(zhì)完成，2023年共咨詢(xún)2583人，檢測(cè)2583人。開(kāi)展公眾咨詢(xún)活動(dòng)12次，參加人次4000余人，發(fā)放印刷材料24種4900份，播放音像資料15種，400小時(shí)，宣傳欄更新108次，健康知識(shí)講座36次,受益人次639余人，個(gè)體化健康教育人次4489人。兒童基礎(chǔ)免疫接種共接種4350針；六是預(yù)防接種異常反應(yīng)病例報(bào)告率為100%。衛(wèi)生監(jiān)督全年共計(jì)巡查255余次，其中包括飲用水、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所等。
2、業(yè)務(wù)公衛(wèi)雙突破。
一是由院長(zhǎng)親自上陣指揮，當(dāng)好“施工隊(duì)長(zhǎng)”，發(fā)揮“家庭醫(yī)生”職責(zé)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行再分工、再安排、再部署，2023年2季度，我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)季度考核名次由“雙位數(shù)”向“單位數(shù)”邁進(jìn)；二是醫(yī)療服務(wù)水平也在穩(wěn)步提升中，2023年1-12月醫(yī)療總收入182.94萬(wàn)元，較同期增長(zhǎng)81.06%，住院病人607人，較同期增長(zhǎng)315.75%。門(mén)診人數(shù)17761人次，較同期增長(zhǎng)43.33%；三是我院還榮獲了“蒙自市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)先進(jìn)集體”獎(jiǎng)項(xiàng)。
3、聚焦黨建引領(lǐng)，兜牢干部職工作風(fēng)底線(xiàn)。
我院主動(dòng)引領(lǐng)干部職工，隨時(shí)筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。一是干部職工精神面貌、工作狀態(tài)通過(guò)多頻次、高頻率開(kāi)展黨性教育，增強(qiáng)職工凝聚力和榮譽(yù)感，從思想上摒棄舊觀念，從不想干、不肯干、不愿干向積極干、主動(dòng)干、愿意干轉(zhuǎn)變，形成班子成員帶頭干、主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)著干工作模式；二是我院重新粉刷了辦公樓外墻，舊容換了新顏，建設(shè)醫(yī)院文化墻，粘貼藏頭詩(shī)、院旨、院訓(xùn)等，還重新規(guī)劃黨員活動(dòng)室；三是全院職工認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治相關(guān)工作，迅速反應(yīng)組織全院職工召開(kāi)“專(zhuān)題動(dòng)員會(huì)”，成立工作專(zhuān)班每月召開(kāi)專(zhuān)班會(huì)，分析研判存在問(wèn)題商討解決辦法，截至目前召開(kāi)動(dòng)員會(huì)1次，推進(jìn)會(huì)3次，專(zhuān)班會(huì)4次，“面對(duì)面談心談話(huà)”30余次，簽訂責(zé)任書(shū)26份。制定了“老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院作風(fēng)革命效能建設(shè)實(shí)施方案”、修訂了“老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院管理辦法”、開(kāi)展了“嚴(yán)肅工作紀(jì)律、提振工作作風(fēng)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，大力整頓工作中消極怠工、推諉扯皮等歪風(fēng)邪氣，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事氛圍，為想干事、能干事、會(huì)干事的職工當(dāng)好“后勤部長(zhǎng)”，讓干部職工輕裝上陣、拋開(kāi)顧慮的投入到救死扶傷的工作中去。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室，財(cái)務(wù)科，公衛(wèi)科，門(mén)診，中醫(yī)科，檢驗(yàn)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
備注說(shuō)明：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)428.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入238.19萬(wàn)元，占總收入的55.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入179.18萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的41.84%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入10.91萬(wàn)元，占總收入的2.55%。與上年相比，收入合計(jì)減少10.18萬(wàn)元，下降2.32%。其中：財(cái)政撥款收入減少80.69萬(wàn)元，下降25.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入增加85.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.46%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入減少15.09萬(wàn)元，下降58.04%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入未及時(shí)支付款項(xiàng)，導(dǎo)致資金被收回，財(cái)政撥款收入總體減少，事業(yè)收入有所增加，單位升級(jí)改造，醫(yī)療服務(wù)有所增加，所以事業(yè)收入有所增加，其他收入減少原因?yàn)?023年其他收入不含上級(jí)補(bǔ)助收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)411.53萬(wàn)元。其中：基本支出315.23萬(wàn)元，占總支出的76.60%；項(xiàng)目支出96.30萬(wàn)元，占總支出的23.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13.84萬(wàn)元，下降3.25%。其中：基本支出增加24.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%；項(xiàng)目支出減少38.41萬(wàn)元，下降28.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金較上年減少，主要原因?yàn)槲醇皶r(shí)支付財(cái)政資金，導(dǎo)致資金收回，無(wú)法支付項(xiàng)目資金。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出315.23萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出167.82萬(wàn)元，占基本支出的53.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)147.41萬(wàn)元，占基本支出的46.76％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出96.30萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資28.06萬(wàn)元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)補(bǔ)助11.5萬(wàn)元，院內(nèi)其他開(kāi)支4.38萬(wàn)元，基層醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支付鄉(xiāng)醫(yī)工資及家簽補(bǔ)助等24.22萬(wàn)元，其他公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)重精神疾病補(bǔ)助0.4萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的57.88%。與上年相比減少82.08萬(wàn)元，下降25.63%,財(cái)政撥款資金未及時(shí)支付款項(xiàng)，導(dǎo)致資金被收回，財(cái)政撥款支出總體減少等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.50%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.63萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出0.24萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出207.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.07%。主要用于單位工資福利支出137.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.73萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)2.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.03萬(wàn)元、電費(fèi)0.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.11萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)3.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)60.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元）生活補(bǔ)助0.4萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出12.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出12.93萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00％；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00％。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.98萬(wàn)元，下降62.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.98萬(wàn)元，下降62.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約開(kāi)支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于日常急救所需車(chē)輛燃料費(fèi)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額439.5萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)332.49萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)6.37萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.82萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少34.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.38萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.38萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表一張表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201801111
附件【蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院20240819040240174.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199