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  • 索引號
    000014348/2024-02036
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時效性
    有效

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

    監(jiān)督索引號53250300943501000
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

　　目錄
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
　　十二、國有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、2023年度部門整體支出績效自評情況表
　　十四、2023年度部門整體支出績效自評表
　　十五、2023年度項目支出績效自評表
　　十六、公開報告
　　第三部分  2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　　（三）項目支出績效自評表
　　五、其他重要事項情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分  名詞解釋

 
    第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1、負責(zé)建立和完善高效便民的政務(wù)服務(wù)體系，建立健全行政審批工作機制，并組織實施。
　　2、負責(zé)政務(wù)服務(wù)工作建設(shè)，做好相關(guān)部門入駐政務(wù)大廳窗口和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)工作，抓好工作紀律和作風(fēng)建設(shè)。
　　3、負責(zé)行政審批制度改革工作。在市行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，推進相對集中的行政許可權(quán)改革。
　　4、負責(zé)市級公共資源交易活動中的質(zhì)疑、投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
　　5、負責(zé)市級機關(guān)電子政務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)、指導(dǎo)和管理，為電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行提供管理保障。
　　6、負責(zé)單位資金管理中心相關(guān)工作，協(xié)助各單位做好經(jīng)費使用情況的控制和監(jiān)督。
　　7、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
　　（1）聚焦規(guī)范統(tǒng)一，構(gòu)建政務(wù)服務(wù)規(guī)范化。
　　一是加強場所規(guī)范化，推進事項集中辦理。市政務(wù)服務(wù)中心嚴格按照“應(yīng)進必進”要求，大力推進“三集中三到位”工作，秉承 “便民、規(guī)范、高效、廉潔”的服務(wù)理念，全力打造“能辦事、好辦事、辦成事”的蒙自政務(wù)服務(wù)新品牌。截至目前，入駐市政務(wù)服務(wù)中心實體大廳的部門、企業(yè)共42家，窗口工作人員107人，可辦理政務(wù)服務(wù)事項1015個。2023年中心窗口共受理辦件1365312件，辦結(jié)1365312件，按時辦結(jié)率100%。同時，根據(jù)省州政務(wù)服務(wù)中心進駐事項負面清單編制出《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心進駐事項負面清單（2023版）》，下一步將按上級工作要求，推動負面清單外的事項全面進駐政務(wù)服務(wù)中心集中辦理。二是窗口設(shè)置科學(xué)分類，推進一站式辦理。優(yōu)化市政務(wù)服務(wù)中心窗口設(shè)置，在推行“單一窗口+綜合窗口+主題窗口”服務(wù)模式的同時，推出政務(wù)服務(wù)“兩個集中一次辦成”改革，即公安、公積金等部門個人通辦審批事項向“單一窗口”集中；投資項目審批、企業(yè)設(shè)立等多部門協(xié)同審批事項向“綜合窗口”集中；將“公民婚育一件事”等主題事項向主題集成服務(wù)窗口集中，實現(xiàn)“一窗受理、一次辦成”。同時，針對辦理事項少且無法派駐人員常駐政務(wù)大廳的單位，制發(fā)《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置綜合窗口工作方案》將19家單位（企業(yè)）的184個低頻辦理事項納入綜合窗口進行綜合接件。三是暢通咨詢評價渠道，推進滿意化辦理。印發(fā)《蒙自市政務(wù)服務(wù)“好差評”制度》，推進有關(guān)部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)與“好差評”系統(tǒng)全面對接，服務(wù)窗口和評價渠道全覆蓋，實現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)“一次一評”、網(wǎng)上服務(wù)“一事一評”。截至目前，政務(wù)服務(wù)主動評價率80.56%，好評率100%。認真做好云南省營商環(huán)境投訴舉報平臺投訴件辦理工作。通過投訴平臺分辦、線下發(fā)函轉(zhuǎn)辦、發(fā)函提醒督辦、電話跟進催辦、會議研究合力辦等方式，促進每一個投訴件辦理落到實處。2023年，營商環(huán)境投訴平臺共收到投訴件66件，辦結(jié)銷號58件，待回復(fù)8件均在辦理時限內(nèi)。四是深入開展“一把手”走流程坐窗口換位體驗專項活動。單位“一把手”以“親自辦、陪同辦、代理辦、以工作人員身份坐窗口”等形式，從政務(wù)服務(wù)實體大廳窗口、線上辦理平臺兩個方面深入開展“找堵點、疏痛點、解難點”走流程、坐窗口活動，以親身感受業(yè)務(wù)“精不精”、流程環(huán)節(jié)“優(yōu)不優(yōu)”、服務(wù)效率“高不高”、體驗“好不好”等，進一步改進工作作風(fēng)、優(yōu)化辦事流程、提高服務(wù)效能。截至目前，共計開展“一把手”走流程、坐窗口換位體驗活動69次，發(fā)現(xiàn)問題43個，解決問題43個。
　　（2）聚焦強化監(jiān)督管理，抓實政務(wù)服務(wù)標準化。
　　一是進一步健全和完善政務(wù)服務(wù)大廳管理制度，切實做到制度管人。今年來對《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心窗口工作考核評分實施細則》《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員“政務(wù)十條”行為規(guī)范》《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心工作人員考勤管理制度》《蒙自市政務(wù)服務(wù)中心進駐單位和窗口人員考核評比管理辦法》“一人一號”的工號胸牌管理制度等5項制度進行了修改和完善。同時加大與入駐大廳窗口單位協(xié)調(diào)，禁止私自召回，避免大廳窗口出現(xiàn)空崗現(xiàn)象。對于緊急任務(wù)、窗口中心隨時業(yè)務(wù)需離開窗口崗位等情況，建立政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員入駐召回備案登記表、政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員信息備案登記表，適時掌握入駐大廳人員流動情況。2023年，日常外出報備3420余條，新進駐報備13條。二是創(chuàng)星級窗口，促優(yōu)質(zhì)服務(wù)。創(chuàng)新開展營商環(huán)境觀察員走流程體驗活動評選星級服務(wù)窗口工作。聚焦企業(yè)和群眾辦事的難點、痛點、堵點問題，組織營商環(huán)境觀察員，從企業(yè)和群眾辦事的角度，全程體驗市政務(wù)服務(wù)中心實體大廳服務(wù)窗口的辦事流程，切身感受辦事服務(wù)，為所體驗的窗口打分。根據(jù)體驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決問題的意見建議，推動辦事流程優(yōu)化再造，促進政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效。今年以來，通過日常工作考評與營商環(huán)境觀察員現(xiàn)場體驗考評情況，評選了稅務(wù)窗口為五星級窗口，公積金窗口為四星級窗口，林草窗口為三星級窗口。同時參照營商環(huán)境“紅黑榜”體系，建立蒙自市政務(wù)服務(wù)中心“文明禮儀紅黑榜”。2023年，“文明禮儀紅黑榜”已上榜16人，其中：“紅榜” 12人、“黑榜”4人，已在大廳LED大屏滾動公示。有效營造了干事創(chuàng)業(yè)和爭先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。
　　（3）聚焦便民、高效，加快政務(wù)服務(wù)便利化。
　　一是聚焦企業(yè)需求，推進主題集成服務(wù)。以辦成“一件事”為標準，推動事項關(guān)聯(lián)、表單整合、流程再造，強化業(yè)務(wù)協(xié)同，實現(xiàn)關(guān)聯(lián)審批服務(wù)統(tǒng)一申報、綜合受理、并聯(lián)審批、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、統(tǒng)一反饋。我市現(xiàn)已實現(xiàn)“新生兒出生”、“公民婚育”、“二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動過戶”等25個主題事項。2023年，共辦理“一件事一次辦”12611件。同時，設(shè)置“跨省通辦”窗口，聚焦公安、社保、醫(yī)療、企業(yè)登記等領(lǐng)域的高頻事項，加快推進政務(wù)服務(wù)“省內(nèi)通辦、跨省通辦”。2023年，共辦理“省內(nèi)通辦、跨省通辦”244253件。二是聚焦網(wǎng)上辦就近辦，推進智慧化服務(wù)。引導(dǎo)群眾企業(yè)使用政務(wù)服務(wù)平臺、“一部手機辦事通”辦事，變辦事“群眾跑”為“數(shù)據(jù)跑”。截至目前，平臺政務(wù)服務(wù)事項共1115項，網(wǎng)上可辦率達98%以上，全程網(wǎng)辦率達80%以上。今年以來，政務(wù)平臺辦件104050件。印發(fā)《關(guān)于做好蒙自市第一批“就近辦”政務(wù)服務(wù)事項宣傳推廣工作的通知》，推動更多政務(wù)服務(wù)“就近辦”，進一步優(yōu)化服務(wù)方式，切實增強企業(yè)群眾辦事體驗感、獲得感和滿意度。2023年，“就近辦”共辦理155399件。三是聚焦自助辦，打造自助服務(wù)區(qū)。引進“個人征信查詢機”、“企業(yè)征信查詢機”放置于市政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)大廳二樓自助服務(wù)區(qū)，向企業(yè)和群眾提供信用報告自助查詢和打印服務(wù)，有效避免了企業(yè)、群眾辦理商業(yè)貸款、公積金貸款等業(yè)務(wù)在政務(wù)服務(wù)中心與銀行之間“兩頭跑”的現(xiàn)象。在政務(wù)服務(wù)大廳一樓，設(shè)立不動產(chǎn)登記自助服務(wù)區(qū)，增設(shè)不動產(chǎn)自助查詢、業(yè)務(wù)申報一體機和不動產(chǎn)登記證書自助打印機，借助人像識別技術(shù)和身份證讀取技術(shù)，向企業(yè)和群眾提供24小時不動產(chǎn)權(quán)屬自助查詢，不動產(chǎn)業(yè)務(wù)自助申報，不動產(chǎn)權(quán)證書、證明自助打印等服務(wù)。
　　（4）聚焦創(chuàng)新提質(zhì)，跑出營商環(huán)境“加”速度。
　　一是創(chuàng)新開展“場景式”政務(wù)服務(wù)工作，促政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效。印發(fā)《蒙自市開展“場景式”政務(wù)服務(wù)工作實施方案》，以形象、生動的動漫方式，模擬業(yè)務(wù)的辦理真實場景，將復(fù)雜、固化、難懂的辦事指南簡明扼要、直觀地呈現(xiàn)給企業(yè)和群眾，幫助企業(yè)群眾“秒懂”高頻政務(wù)服務(wù)事項的辦理流程。共梳理了醫(yī)保、不動產(chǎn)登記、企業(yè)開辦等領(lǐng)域的11個場景式政務(wù)短視頻，將原本晦澀難懂的專業(yè)術(shù)語通過口語化的表述變得通俗易懂，讓企業(yè)群眾清晰、直觀了解辦事流程，提升企業(yè)和群眾辦事便利度和獲得感。二是深入推進項目審批“只進一扇門、只到一個窗”。通過完善水電氣報裝、中介超市等服務(wù)措施，建立投資項目審批綜合服務(wù)窗口，實行“一窗受理、一窗取件”審批模式。由接件窗口統(tǒng)一接件、預(yù)審，運用云南省投資項目在線審批監(jiān)管平臺系統(tǒng)后臺分發(fā)至各部門，實現(xiàn)了跨部門聯(lián)動審批和無縫對接。2023年，投資項目審批綜合服務(wù)窗口辦理事項754件。三是規(guī)范投資審批中介超市運行管理。加大中介超市政策宣傳力度，加強與各建設(shè)項目采購部門的溝通協(xié)調(diào)，完善保障措施，打消申報顧慮，變采購部門被動進入為主動申報。2023年，通過投資審批中介超市發(fā)布采購項目公告93個，選取結(jié)束92個，項目總成交額40.99萬元，節(jié)約資金15.72萬元。
　　（5）聚焦深化改革，助力簡政放權(quán)“新”活力。
　　一是持續(xù)推進簡政放權(quán)，做好政務(wù)服務(wù)事項清單梳理工作。按省州工作要求力爭做好權(quán)責(zé)清單事項與政務(wù)服務(wù)事項的編碼、名稱、依據(jù)、類型保持一致，實現(xiàn)數(shù)據(jù)同源、更新同步、管理同責(zé)，對照云南省政務(wù)服務(wù)平臺的政務(wù)服務(wù)事項加快推動政務(wù)服務(wù)事項目錄梳理調(diào)整工作。2023年，《蒙自市政務(wù)服務(wù)事項清單》共有事項1590項，涉及市鄉(xiāng)兩級共45家單位。梳理編制《蒙自市行政許可事項清單（2023年版）》（共242項），按省州工作安排組織涉及行政許可的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市委編辦、市檔案局、市發(fā)改局、市公安局等35家單位梳理行政許可事項，最終編制完成本級清單并進行公示。二是抓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)工作，提升基層治理能力。按照省州工作部署要求，先后召開3次專題會議研究部署、協(xié)商討論賦權(quán)工作，并商市委編辦、市委改革辦、市司法局以召開座談會、深入各單位調(diào)研、參加培訓(xùn)會的方式組織涉及的市鄉(xiāng)兩級30余家單位對《兩個目錄》進行梳理，按照“鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）選取、部門評估、縣級確定”工作程序，形成《蒙自（市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）承接部分縣級行政職權(quán)目錄（2023年版）》，共有賦權(quán)事項84項。統(tǒng)籌各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市級行業(yè)主管部門做好《蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）權(quán)責(zé)清單》初稿編制工作，經(jīng)市政府常務(wù)會議審議通過，以市政府文件下發(fā)執(zhí)行。三是抓好“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。認真梳理監(jiān)管事項認領(lǐng)清單提前完成上級考核指標，督促要求相關(guān)部門加強監(jiān)管事項目錄清單認領(lǐng)和檢查實施清單規(guī)范完善等工作。持續(xù)推進平臺錄入工作。2023年，我市在省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)中認領(lǐng)938項，認領(lǐng)率達到100%。檢查實施清單完成率達100%，風(fēng)險預(yù)警線索反饋率100%，匯聚監(jiān)管數(shù)據(jù)為7892條。
　　（6）聚焦守正、創(chuàng)新，構(gòu)建公共資源陽光、公正的交易環(huán)境。
　　一是抓實交易項目“應(yīng)進必進”，做到平臺之外無交易。按照《云南省公共資源交易項目（2023版）》要求，目前，進入蒙自市公共資源交易中心交易的項目類型有四類分別為工程建設(shè)、政府采購、土地出讓、國有產(chǎn)權(quán)。2023年市公共資源交易中心完成進場交易項目147個，交易金額766500萬元。加大跨州市遠程異地評標力度，2023年實現(xiàn)遠程異地評標項目258個。二是聚焦助企紓困解難，實現(xiàn)降費提效。嚴格執(zhí)行“兩禁止一取消”政策，嚴格落實政府投資項目減免投標保證金不低于現(xiàn)收取數(shù)額的50%，為企業(yè)減負，激發(fā)市場主體活力。2023年，共為1300余家次投標人節(jié)約招標文件費等投標成本122萬余元；共120余個項目970余家投標企業(yè)使用投標保函方式繳納保證金，累計釋放市場主體資金13300萬元；為投標企業(yè)減免投標保證金7070.15萬元，減免比例達79.41%，為企業(yè)“輕裝上陣”再減負，進一步增強企業(yè)發(fā)展活力。三是推進公共資源交易平臺服務(wù)標準化建設(shè)。按照《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)云南省公共資源交易平臺服務(wù)標準（試行）的通知》，制定《蒙自市公共資源交易中心公共資源交易服務(wù)標準化建設(shè)和遠程異地評標工位制建設(shè)工作方案》，預(yù)計投入資金70萬元開展公共資源交易場地標準化建設(shè)和改造提升工作。目前，已完成6個評標工位建設(shè)并投入使用。四是聚焦隱性壁壘，強化問題整改落實。按照省發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)云南省公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項整治工作方案的通知》（云發(fā)改交易監(jiān)督〔2023〕485 號）《紅河州公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項整治工作方案》要求，制定印發(fā)《蒙自市公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項整治工作方案》，組織開展清除隱性壁壘專項整治，進一步清除公共資源交易過程中設(shè)置的各類不合理限制和隱性壁壘，強化公共資源交易活動監(jiān)管，維護公平競爭的市場秩序。我市發(fā)現(xiàn)問題共9個（其中，市交通局5個，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2個，市民政局1個，市數(shù)字管理服務(wù)中心1個），目前，9個問題已完成整改。
　　二、部門基本情況
　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)內(nèi)設(shè)4個科室，分別為：辦公室、政務(wù)服務(wù)科、監(jiān)督管理科、行政審批制度改革科。所屬單位4個，分別是：
    1.蒙自市公共資源交易中心
    2.蒙自市投資項目審批服務(wù)中心
    3.蒙自市電子政務(wù)管理中心
    4.蒙自市單位資金管理中心
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個，分別是：
　　1.蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
　　2.蒙自市公共資源交易中心
　　3.蒙自市投資項目審批服務(wù)中心
　　4.蒙自市電子政務(wù)管理中心
　　5.蒙自市單位資金管理中心
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局所屬4個事業(yè)單位不獨立核算，并入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局核算，納入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員23人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

    第二部分  2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

    第三部分  2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計562.25萬元。其中：財政撥款收入562.25萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少60.55萬元，下降9.72%。其中：財政撥款收入減少60.55萬元，下降9.72%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是2023年深入貫徹落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格落實過緊日子要求，項目預(yù)算收入減少，項目支出減少。
    二、支出決算情況說明
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計562.25萬元。其中：基本支出504.09萬元，占總支出的89.66%；項目支出58.16萬元，占總支出的10.34%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少75.95萬元，下降11.90%。其中：基本支出減少27.80萬元，下降5.23%；項目支出減少48.15萬元，下降45.29%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是2023年深入貫徹落實黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格落實過緊日子要求，項目預(yù)算收入減少，項目支出減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出504.09萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出486.49萬元，占基本支出的96.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.60萬元，占基本支出的3.49％。
　　（二）項目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出58.16萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一是年初預(yù)算項目資金支出21.19萬元，其中：政務(wù)局業(yè)務(wù)經(jīng)費21.19萬元；二是年中追加土地出讓業(yè)務(wù)費項目支出36.97萬元。具體項目開支主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、公共資源交易等相關(guān)支出，具體包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費等。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出525.28萬元，占本年支出合計的93.42%。與上年相比減少37.66萬元，下降6.69%，主要原因是本年度財力緊張，項目經(jīng)費減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出387.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.74%。主要用于工資福利支出348.55萬元，商品和服務(wù)支出38.79萬元。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出56.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.71%。主要用于養(yǎng)老保險等申報支出。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出43.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%.
　　19.住房保障（類）支出38.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于職工住房公積金繳納支出38.23萬元。
　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.10萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.10萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.10萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮經(jīng)費開支、堅持厲行節(jié)約、加強接待管理、嚴格控制接待對象及標準。
　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓縮經(jīng)費開支、堅持厲行節(jié)約、加強接待管理、嚴格控制接待對象及標準。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.60萬元，比上年減少1.82萬元，下降9.38%，主要原因是2023年深入貫徹落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，牢固樹立過緊日子的思想，項目預(yù)算收入減少，項目支出減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公運轉(zhuǎn)開支。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額3129.10萬元，其中，流動資產(chǎn)1283.63萬元，固定資產(chǎn)1845.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2094.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加1460.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額128.88萬元，其中：政府采購貨物支出3.18萬元；政府采購工程支出111.70萬元；政府采購服務(wù)支出14.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.88萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.88萬元。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表12附表－15）
　　五、其他重要事項情況說明
　　無。
    六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    第五部分  名詞解釋
　　1.財政撥款，指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
　　2.一般公共預(yù)算，包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
　　3.其他收入，指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
　　4.基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對個人和家庭的補助支出。
　　5.項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目。
　　6.“三公”經(jīng)費，指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用支出。
　　7.機關(guān)運行經(jīng)費，指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。
　　9.住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

    監(jiān)督索引號53250300943501111
 


附件【蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門決算公開表.xlsx】