監(jiān)督索引號53250301376501000

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市退役軍人事務(wù)局部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局是市人民政府負(fù)責(zé)全市退役軍人事務(wù)工作的職能部門，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，實行局長負(fù)責(zé)制。局長負(fù)責(zé)全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門科室；副局長在局長的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助局長工作，并對局長負(fù)責(zé)，按分工管理好有關(guān)科室及所屬單位工作。具體安排運作無軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等一系列工作。承辦上級部門和同級人民政府安排的其它工作。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　1、業(yè)務(wù)工作情況

　　（1）黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)管黨治黨政治責(zé)任，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿退役軍人事務(wù)工作的全過程全領(lǐng)域，做到黨建工作和中心工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核，全年專題研究黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作7次。堅持將專題學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神作為黨組會議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、“三會一課”的第一議題,推動學(xué)習(xí)常態(tài)化、制度化，引導(dǎo)黨員干部持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討5次、主題黨日活動2次。持續(xù)開展老兵宣講隊紅色宣講活動，進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)部隊宣傳黨的二十大精神、宣講全軍十大英雄模范人物事跡、國防教育8場次。積極組織退役軍人志愿服務(wù)隊開展“學(xué)雷鋒活動月”、愛心獻(xiàn)功臣、雙擁在基層、助力文明實踐等志愿服務(wù)活動50余人次。對外報送信息169條，被國家和省、州退役軍人事務(wù)部門官網(wǎng)（官微）、《中國網(wǎng)》《環(huán)球在線》《云南衛(wèi)視》等官方新聞媒體采編112條次。

　　（2）擁軍優(yōu)撫工作扎實推進(jìn)。2023年是我市爭創(chuàng)全國第十二屆雙擁模范城考評關(guān)鍵之年，在市雙擁辦的統(tǒng)籌組織下，各項爭創(chuàng)工作按照《蒙自市爭創(chuàng)全國第十二屆雙擁模范城的方案》有序推進(jìn)。3月18日至5月13日舉辦了蒙自市2023年首屆“雙擁杯”足球賽；9月30日，我市首條雙擁示范街亮相“柒彩滇南·第壹城”商業(yè)區(qū)；同一天，“蒙自愛國擁軍碼”正式啟用。按照專款專用、專人管理的原則，加強(qiáng)對重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫醫(yī)療經(jīng)費的使用管理，認(rèn)真做好重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助工作，嚴(yán)格落實優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，截至9月28日，補(bǔ)助重點優(yōu)撫對象醫(yī)療費133人21.3萬元，臨時困難補(bǔ)助2人0.3萬元，建房困難補(bǔ)助6人3.9萬元。全年新增享受國家定期撫恤補(bǔ)助優(yōu)撫對象76人，其中：殘疾軍人6人、參戰(zhàn)退役軍人1人、60周歲農(nóng)村籍退役士兵67人、“三屬”2人。不斷深化雙擁共建，為立功現(xiàn)役軍人家屬送喜報18份、送上慰問金1.8萬元。元旦、春節(jié)、“八一”建軍節(jié)期間扎實開展走訪慰問，市級四套班子領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪慰問市軍休所、人武部以及駐蒙部隊官兵，發(fā)放慰問品（金）51.1萬元。全面推進(jìn)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作，加快推進(jìn)烈士陵園提升改造項目，截至目前，老舊展陳館已拆除，正在做園區(qū)規(guī)劃。組織引導(dǎo)全市開展“2023·崇尚英雄·清明祭英烈”“線上+線下”祭掃活動，共9600余人參加祭掃活動。

　　（3）安置就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步落實。深入開展“軍人退役一件事”辦理，做好退役報到、戶口登記、核發(fā)居民身份證、社會保險登記、基本醫(yī)療保險關(guān)系接續(xù)等工作。接收2023年春秋季返鄉(xiāng)自主就業(yè)退役士兵76人，接收由政府安排工作退役士兵安置48名,接收計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部2名。采用線上線下相結(jié)合的培訓(xùn)模式，扎實開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性和實用性，全面完成132名2022年退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和2023年春冬季返鄉(xiāng)退役士兵適應(yīng)性培訓(xùn)。加大退役軍人學(xué)歷提升教育政策宣傳，積極引導(dǎo)退役軍人參加學(xué)歷提升教育。全面助力退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，采取“線上+線下”模式舉辦退役軍人專場招聘活動2場，組織230余名退役軍人及軍屬參加，23人達(dá)成就業(yè)意向。3名自主創(chuàng)業(yè)退役軍人享受政府貼息創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款100萬元。

　　（4）權(quán)益維護(hù)工作深入開展。每月召開涉退役穩(wěn)定形勢研判會，排查梳理不穩(wěn)定因素及潛在風(fēng)險隱患，梳理出重點人員70名，重點群體8個，均已落實包案，反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好人員的政策解釋和穩(wěn)控工作。切實做好各項應(yīng)急處置裝備，完善預(yù)案、充實力量、落實責(zé)任，第一時間做好勸返和穩(wěn)控等工作。按照“三到位一處理”原則做好信訪矛盾的化解，接待現(xiàn)役軍人、退役軍人及家屬政策咨詢、來訪297人次，提供政策解答100余人次、法律服務(wù)11人次，辦理各級信訪件共計82件，實現(xiàn)了退役軍人信訪穩(wěn)定形勢總體向好、平穩(wěn)可控。加大退役軍人關(guān)愛幫扶政策宣傳，發(fā)放退役軍人政策宣傳資料，進(jìn)一步提高了退役軍人對涉軍政策的知曉率。完成2023年困難退役軍人關(guān)愛幫扶基金審核發(fā)放工作，為8名困難退役軍人家庭發(fā)放幫扶資金7.2萬元。協(xié)調(diào)蒙自籍18名退役軍人子女參與云南省“致敬退役軍人守護(hù)兒童光明”公益活動，申請到近視弱視綜合治療儀18臺，物資共計價值12.56萬元。

　　（5）服務(wù)保障體系不斷提升。穩(wěn)步推進(jìn)市、鄉(xiāng)（街道）、村三級服務(wù)中心（站）改造升級，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)村兩級服務(wù)站精準(zhǔn)服務(wù)、高效運行，按時優(yōu)質(zhì)完成各級交辦事項。大力推進(jìn) “軍人退役一件事”線上線下融合辦理，逐步推行網(wǎng)上辦、掌上辦、預(yù)約辦等業(yè)務(wù)辦理模式，精準(zhǔn)掌握服務(wù)對象的需求、訴求，分層、分類施策，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。始終將軍休干部“兩個待遇”的落實擺在突出位置，推進(jìn)軍休服務(wù)管理“三四五”工作法的落地落實，創(chuàng)新工作舉措加強(qiáng)基層黨建，與州市人民醫(yī)院聯(lián)合開展“黨建引領(lǐng)+結(jié)對共建”活動，完成2023年度軍休干部定期增資工作，為1名病故軍休干部申報辦理一次性撫恤金和喪葬費。

　　2、工作特色亮點

　　（1）積極營造濃厚氛圍，全力推進(jìn)雙擁創(chuàng)建工作。我市雙擁工作緊緊圍繞營造擁軍崇軍新風(fēng)尚，通過建立健全組織機(jī)構(gòu)、拓寬雙擁宣傳載體和拓展社會化擁軍新路徑，廣泛開展以市雙擁辦主導(dǎo)、全社會積極參與的一系列擁軍活動。一是健全組織機(jī)構(gòu)，及時調(diào)整和充實了雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，使全市縱向到村、社區(qū)，橫向到單位和部門建立雙擁領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和雙擁服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為全市雙擁工作順利開展提供有力的組織保證。二是拓寬雙擁宣傳載體，增設(shè)（新建）永久性戶外廣告單立柱牌3塊、電子LED屏3塊、雙擁工作專欄55塊，在城鎮(zhèn)醒目路段制作永久性雙擁宣傳標(biāo)牌（語）7處，在車站、醫(yī)院、公交車等設(shè)置了“軍人依法優(yōu)行”“軍車免費停放”等雙擁服務(wù)標(biāo)識91個，進(jìn)一步營造了濃厚的雙擁創(chuàng)建氛圍。積極打造“千企萬店”崇軍擁軍活動，在全州率先建立社會化擁軍示范街（區(qū)）1個，以點帶面匯集社會化擁軍力量，全面提升全市社會化擁軍水平。

　　（2）壯大“四支隊伍”力量，打造思想政治工作平臺。一是著力打造蒙自退役軍人志愿服務(wù)隊品牌，部署構(gòu)建了市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級退役軍人志愿服務(wù)組織體系，創(chuàng)新提出了“3+3+N”的退役軍人志愿服務(wù)模式，即以單獨組建、聯(lián)合組建、區(qū)域組建3種組建方式，在物業(yè)小區(qū)、社區(qū)、片區(qū)3個重點領(lǐng)域和其他領(lǐng)域，培育N個退役軍人特色志愿服務(wù)項目。二是加強(qiáng)紅色宣講隊伍建設(shè)，持續(xù)發(fā)揮“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”的宣講作用，組建全市首支“老兵宣講隊”，開展“七進(jìn)”紅色宣講活動，受到社會各界廣泛好評。

　　（3）持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理。積極推行“網(wǎng)格化+退役軍人”服務(wù)管理新模式，將全市退役軍人及其他優(yōu)撫對象劃分到226個網(wǎng)格中，通過“織密一張網(wǎng)格、建好兩個平臺、落實三項舉措”，實現(xiàn)“網(wǎng)格全覆蓋、人人在網(wǎng)格、事在網(wǎng)中辦”的服務(wù)管理體系，切實推進(jìn)服務(wù)保障觸角向基層全面延伸。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置科，所屬單位3個，分別是：

　　1.蒙自市退役軍人服務(wù)中心

　　2.蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所

　　3.蒙自市革命烈士陵園

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

　　1.蒙自市退役軍人事務(wù)局

　　2.蒙自市退役軍人服務(wù)中心

　　3.蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所

　　4.蒙自市革命烈士陵園

　　納入蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員14人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

　　年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出的和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計7532.23萬元。其中：財政撥款收入7445.23萬元，占總收入的98.84%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入87.00萬元，占總收入的1.16%。與上年相比，收入合計增加230.94萬元，增長3.16%。其中：財政撥款收入增加234.56萬元，增長3.25%，增長原因：烈士陵園開展提升改造項目；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少3.62萬元，下降3.99%，下降原因：軍隊離休干部增資補(bǔ)助較上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計7713.71萬元。其中：基本支出777.80萬元，占總支出的10.08%；項目支出6935.91萬元，占總支出的89.92%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計增加214.66萬元，增長2.86%。其中：基本支出減少673.57萬元，下降46.41%,下降原因：軍隊離休退休人員保險2023年單獨在項目列支；項目支出增加888.23萬元，增長14.69%，增長原因：增加軍休離退休人員保險項目及烈士陵園提升改造項目；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出777.80萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出761.81萬元，占基本支出的97.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費16.00萬元，占基本支出的2.06％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6935.9萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：撫恤支出3,750.73萬元，退役安置支出2,630.31萬元，退役軍人管理事務(wù)支出407.57萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療保險支出147.29萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7445.23萬元,占本年支出合計的96.52%。與上年相比增加234.56萬元，增長3.25%,主要原因是開展業(yè)務(wù)增多，創(chuàng)建雙擁模范城、烈士陵園提升改造等項目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出7237.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.20%。主要用于局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費支出、撫恤支出、退役安置支出、在職職工工資、單位部分五險、職業(yè)年金、等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出179.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出28.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%，主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的291.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為1.83萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.57%，完成年初預(yù)算的611.21%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.43%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.80萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的291.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為1.83萬元，完成年初預(yù)算的610.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)車輛年限長，增加了公務(wù)車輛的維修維護(hù)。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6.92萬元，下降74.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少4.83萬元，下降72.52%；公務(wù)接待費支出決算減少2.08萬元，下降80.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.00萬元，比上年減少1.22萬元，下降7.08%，主要原因是減少了事業(yè)單位離退役人員公用經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦以及其他公用經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額2957.28萬元，其中，流動資產(chǎn)265.03萬元，固定資產(chǎn)1189.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1491.21萬元，無形資產(chǎn)11.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加120.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加240.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額144.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出143.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.39萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等共享稅收地方分享部分，營業(yè)稅、資源稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅等地方稅收，以及非稅收入。

　　（三）一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出指政府對集中的一般公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　（四）三公經(jīng)費:即三公消費,是指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（五）社會保險基金預(yù)算收入。社會保險基金預(yù)算收入包括單位和個人繳納的社會保險費收入、基金利息收入、財政補(bǔ)貼收入、轉(zhuǎn)移收入、上級補(bǔ)助收入等。

　　監(jiān)督索引號53250301376501111