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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01992
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    mzscszhzfj
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-16
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301133401000

 

 

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
　　

 

　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1、開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作，起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件；
　　2、行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
　　3、行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告和戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)；
　　4、行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；
　　5、會(huì)同公安機(jī)關(guān)、交通管理、自然資源等有關(guān)部門(mén)共同實(shí)施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設(shè)置、取消和監(jiān)管工作。會(huì)同公安機(jī)關(guān)、市住建、市場(chǎng)監(jiān)督管理等有關(guān)部門(mén)對(duì)城區(qū)沿街商鋪的“門(mén)前五包”責(zé)任制實(shí)施監(jiān)督管理；
　　6、宣傳貫徹文化市場(chǎng)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，管理全市文化市場(chǎng)及以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的精神產(chǎn)品和文化娛樂(lè)活動(dòng)，依法對(duì)文化經(jīng)營(yíng)單位和文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，制止和查處文化經(jīng)營(yíng)中的違法行為；
　　7、依托“智慧城市”信息平臺(tái)，承擔(dān)市數(shù)字化城市綜合執(zhí)法職責(zé)。
　　增加職責(zé)：
　　1、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路等市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。
　　2、承擔(dān)城市綠化管理責(zé)任。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹(shù)及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。
　　3、承擔(dān)城市公園管理責(zé)任。負(fù)責(zé)管理市屬公園，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)市屬公園有關(guān)服務(wù)規(guī)范和秩序管理工作。
　　4、負(fù)責(zé)城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)城區(qū)生活垃圾收運(yùn)處理與營(yíng)運(yùn)工作。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、創(chuàng)新實(shí)干，以二十大精神引領(lǐng)綜合執(zhí)法工作打開(kāi)新局面。
　　把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后的首要政治任務(wù)抓緊抓好，進(jìn)一步深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”決定性意義，立足崗位、擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)，認(rèn)真抓好市容環(huán)境整治、市容市貌管理、建筑垃圾等重點(diǎn)工作，以更大力度推進(jìn)城市精致、精細(xì)管理，把城市管理得更有序、更安全、更潔凈，以持續(xù)提升城市管理效能，聚焦重點(diǎn)、緊盯痛點(diǎn)、狠抓節(jié)點(diǎn)、破解難點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)城市管理各項(xiàng)工作，不斷提升群眾的幸福感滿意度。
　　2、整合信息資源，提升綜合行政執(zhí)法的信息化水平。
　　完善非機(jī)動(dòng)車先行登記保存管理系統(tǒng)，方便市民查詢車輛“被拖移”后去向及市民取車的便捷性，通過(guò)“非機(jī)動(dòng)車臨時(shí)存放點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)現(xiàn)被執(zhí)法對(duì)象能夠與執(zhí)法部門(mén)及時(shí)對(duì)接；實(shí)現(xiàn)執(zhí)法過(guò)程數(shù)字化、透明化；實(shí)現(xiàn)事件可追溯；實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化執(zhí)法流程，使群眾少跑路，以此提高群眾滿意度。
　　3、持續(xù)推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
　　一是緊抓隊(duì)伍建設(shè)，將執(zhí)法人員思想建設(shè)、法律知識(shí)學(xué)習(xí)列入隊(duì)伍建設(shè)重要內(nèi)容，常抓不懈。二是落實(shí)依法行政監(jiān)督考核，將行政執(zhí)法案件法制審核問(wèn)題整改落實(shí)、案卷評(píng)查問(wèn)題整改落實(shí)、執(zhí)法人員執(zhí)法考試通過(guò)以及文明執(zhí)法情況列入監(jiān)督考核重點(diǎn)，嚴(yán)格按照考核細(xì)則組織考核，并嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果，助推嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法工作推進(jìn)。三是規(guī)范行政執(zhí)法案卷管理，按照檔案管理要求規(guī)范執(zhí)法案件卷宗管理，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法案件卷宗管理培訓(xùn)，提高管理水平。
　　4、改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)。
　　對(duì)涉及多部門(mén)工作職責(zé)的問(wèn)題，在按照工作職責(zé)進(jìn)行處理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與涉及部門(mén)溝通聯(lián)系，必要時(shí)聯(lián)合開(kāi)展工作，解決問(wèn)題。如建筑垃圾規(guī)范化處置工作上積極與自然資源和住建部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，對(duì)無(wú)手續(xù)開(kāi)工產(chǎn)生建筑垃圾和無(wú)手續(xù)將工地內(nèi)的建筑垃圾進(jìn)行拉運(yùn)處置的施工工地和開(kāi)發(fā)公司，從源頭上給予管控。
　　5、切實(shí)提升城市管理水平。
　　狠抓宣傳引導(dǎo)教育，營(yíng)造“百姓城管”氛圍；狠抓重點(diǎn)難點(diǎn)，全力整治亂擺攤設(shè)點(diǎn)、亂停放車輛、亂扔棄垃圾、亂張貼廣告等破壞市容市貌現(xiàn)象；狠抓專項(xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作；繼續(xù)落實(shí)門(mén)前五包秩序、確保街道整潔有序通暢，簽訂門(mén)前五包責(zé)任書(shū)，落實(shí)到每戶商家，促進(jìn)沿街單位、門(mén)店、居民小區(qū)及商戶認(rèn)真履行“門(mén)前五包”責(zé)任義務(wù)，深入推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)“治臟、治堵、治亂”工作，切實(shí)增強(qiáng)市民文明意識(shí)；著力推進(jìn)餐飲油煙擾民問(wèn)題治理，以“網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政”為抓手，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)督察為契機(jī)，舉一反三，加強(qiáng)群眾反映強(qiáng)烈的油煙擾民、噪聲污染等問(wèn)題的整改落實(shí)，進(jìn)一步鞏固餐飲油煙問(wèn)題的治理成果，提升群眾滿意度；落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，隨機(jī)抽取待查對(duì)象及執(zhí)法人員，現(xiàn)場(chǎng)公布“雙名單”。
　　6、全力以赴做好2023年度創(chuàng)文工作
　　以交通場(chǎng)站、市場(chǎng)、醫(yī)院、社區(qū)、學(xué)校、商場(chǎng)超市、城市商貿(mào)綜合體七個(gè)周邊為重點(diǎn)，進(jìn)一步明確責(zé)任分工和工作目標(biāo)，對(duì)標(biāo)落實(shí)整改，全局動(dòng)員，眾志成城，以決戰(zhàn)決勝的勇氣、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)搞好城市管理，全力做好迎接中央文明委對(duì)我市創(chuàng)文2023年度測(cè)評(píng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保我局在測(cè)評(píng)中取得優(yōu)異成績(jī)，爭(zhēng)當(dāng)創(chuàng)文的先鋒和標(biāo)兵。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、應(yīng)急管理科、執(zhí)法監(jiān)督科。
　　所屬單位3個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
　　2.蒙自市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
　　3.蒙自市市政管理中心
　　根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市城市綜合執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字[2019]48號(hào)）、《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整蒙自市城市綜合執(zhí)法局有關(guān)體制機(jī)制事項(xiàng)的批復(fù)》（蒙編[2022]76號(hào)）文件精神，同意在蒙自市城市綜合執(zhí)法局加掛蒙自市城市管理局牌子，市城市綜合執(zhí)法局主要行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、環(huán)境保護(hù)管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，將蒙自市住建局負(fù)責(zé)的市政公用設(shè)施（含道路、園林綠化、環(huán)衛(wèi)、路燈、公園、公廁等）的維修、維護(hù)、修繕、改造和管理職責(zé)劃轉(zhuǎn)至蒙自市城市綜合執(zhí)法局（蒙自市城市管理局）。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，下屬2個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)不單列，并入蒙自市城市綜合執(zhí)法局統(tǒng)一核算。
　　納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
　　（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年末實(shí)有人員編84人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員68人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員116人（離休0人，退休116人）。
　　年末其他人員181人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員181人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛6輛。
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度收入合計(jì)7211.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7174.86萬(wàn)元，占總收入的99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入36.65萬(wàn)元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計(jì)增加5260.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.61%。其中：財(cái)政撥款收入增加5333.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)289.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少73.35萬(wàn)元，下降66.68%。主要原因是：經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年上半年委托管理費(fèi)30萬(wàn)元在2022年撥款，2023年僅為當(dāng)年收入。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度支出合計(jì)7213.54萬(wàn)元。其中：基本支出1990.32萬(wàn)元，占總支出的27.59%；項(xiàng)目支出5223.22萬(wàn)元，占總支出的72.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5261.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.54%。其中：基本支出增加350.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.35%；項(xiàng)目支出增加4911.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1574.88%；上繳上級(jí)支出增加、0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：2023年新增下屬單位蒙自市市政管理中心。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1990.32萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1947.49萬(wàn)元，占基本支出的97.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)42.84萬(wàn)元，占基本支出的2.15％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5223.22萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
　　1、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕480號(hào)黨建經(jīng)費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，主要用于黨建產(chǎn)品制作費(fèi)。
　　2、蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)市政綜合管理一體化特許經(jīng)營(yíng)管理單位管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出5057.07萬(wàn)元。主要用于城市管護(hù)費(fèi)。
　　3、蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)2021退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出1.38萬(wàn)元。主要用于支付報(bào)刊征訂。
　　4、紅財(cái)行發(fā)〔2023〕5號(hào)省級(jí)對(duì)紅河州（13縣市）春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)助資金支出2萬(wàn)元。主要用于購(gòu)慰問(wèn)品款。
　　5、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕583號(hào)統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還工作經(jīng)費(fèi)支出27.42萬(wàn)元。主要用于駐村補(bǔ)助、日常工作經(jīng)費(fèi)。
　　6、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕204號(hào)統(tǒng)籌收費(fèi)成本支出經(jīng)費(fèi)支出24.10萬(wàn)元。主要用于駐村補(bǔ)助、協(xié)管員績(jī)效工資發(fā)放、日常工作經(jīng)費(fèi)。
　　7、蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)經(jīng)開(kāi)區(qū)委托管理經(jīng)費(fèi)支出1.36萬(wàn)元。主要用于協(xié)管員績(jī)效工資發(fā)放、日常工作經(jīng)費(fèi)。
　　8、蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出41.07萬(wàn)元。
　　9、蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)2023年文明吸煙環(huán)境建設(shè)補(bǔ)助資金支出35.96萬(wàn)元。主要用于文明吸煙環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)。
　　10、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕544號(hào)2017年城市公廁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出32.26萬(wàn)元。主要用于付關(guān)于2017年城市公廁項(xiàng)目款（2021）皖1124執(zhí)1594號(hào)案的款項(xiàng)。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7174.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.46%。與上年相比增加5333.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)289.71%,主要原因是2023年新增下屬單位蒙自市市政管理中心。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于黨建產(chǎn)品制作費(fèi)；
　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出4740.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.07%。主要用于預(yù)撥指標(biāo)核銷和教育科目更正；
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于退休人員工資及在職機(jī)關(guān)事業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出136.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.90%。主要用于我單位在職和退休的行政及事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1931.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.93%。主要用于我單位在職人員和協(xié)管員工資以及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出97.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于人員住房公積金；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25.68萬(wàn)元，決算為32.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25.68萬(wàn)元，決算為32.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.57%，完成年初預(yù)算的125.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.43%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.29萬(wàn)元，支出決算為32.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25.68萬(wàn)元，決算為32.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1、因2023年增加蒙自市市政管理中心，實(shí)際支出增加；2、使用了非稅返款16.92萬(wàn)元；3、年初預(yù)算時(shí)總額為43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款25.68萬(wàn)元、其他資金17.32萬(wàn)元。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.14萬(wàn)元，下降0.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降0.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照政府工作安排部署，各項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)減少。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于行政執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待用餐共17人，陪餐人員共3人，用支付0.14萬(wàn)元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.84萬(wàn)元，比上年減少575.29萬(wàn)元，下降93.07%，主要原因是協(xié)管員工資并入人員經(jīng)費(fèi)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)30.36萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.87萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.61萬(wàn)元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市城市綜合執(zhí)法局資產(chǎn)總額1168.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)539.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)628.13萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.12萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加527.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加528.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值2.19萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.3萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.51萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.22萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.22萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
 
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301133401111


附件【蒙自市城市綜合執(zhí)法局 (1)20240816092200207.xlsx】