監(jiān)督索引號(hào)53250300971201000

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對(duì)青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開(kāi)展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會(huì)和少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的青年社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級(jí)團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，落實(shí)青少年意識(shí)形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開(kāi)展。

（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國(guó)各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定。

（9）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國(guó)際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（10）配合政法機(jī)關(guān)、工會(huì)、婦聯(lián)、教育體育局積極開(kāi)展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（11）協(xié)同社會(huì)力量關(guān)心愛(ài)護(hù)青少年，開(kāi)展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動(dòng)。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概況

1.政治素質(zhì)表現(xiàn)方面

蒙自市縣域共青團(tuán)基層組織改革試點(diǎn)工作推進(jìn)順利并已取得了顯著的成效，經(jīng)團(tuán)中央考核復(fù)核最終評(píng)定等次為“優(yōu)秀”。嚴(yán)格落實(shí)推優(yōu)入團(tuán)制度，積極探索城市團(tuán)建工作。2023年發(fā)展團(tuán)員1595名，“學(xué)社銜接”率達(dá)100%。同時(shí)在鞏固和提升基層團(tuán)組織合力的基礎(chǔ)上，積極向社會(huì)領(lǐng)域延伸覆蓋。

2.履行推進(jìn)法制建設(shè)責(zé)任情況方面

團(tuán)市委班子聚焦青少年權(quán)益維護(hù)，護(hù)航青少年成長(zhǎng)成才，依托紅河州首個(gè)未成年人“一站式”取證與保護(hù)中心，積極開(kāi)展未成年人權(quán)益維護(hù)和社會(huì)化幫教工作、開(kāi)展“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”等法治教育活動(dòng)、青少年性心理健康講座等團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動(dòng)；打造“三點(diǎn)一刻心空間”關(guān)愛(ài)空巢青年心理健康志愿服務(wù)項(xiàng)目，并在2023年“愛(ài)在蒙自”第二屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽中榮獲銀獎(jiǎng)。

3.落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制方面

2023年團(tuán)市委緊緊抓住學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這條主線，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，引導(dǎo)廣大青年自覺(jué)為共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想而奮斗。動(dòng)員全市廣大團(tuán)員和青年參加“青年大學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課，全市少先隊(duì)員參加“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題隊(duì)課。在蒙自市委黨校掛牌成立“蒙自團(tuán)校”，并舉辦青年馬克思主義者培養(yǎng)工程骨干班；順利召開(kāi)中國(guó)少年先鋒隊(duì)蒙自市第四次代表大會(huì)；依托全市15個(gè)“青年之家”，常態(tài)化開(kāi)展活動(dòng)，拓展了新時(shí)代青年工作陣地。推薦蒙自青年創(chuàng)業(yè)者趙沭潔參加第十屆“云南省青年創(chuàng)業(yè)省長(zhǎng)獎(jiǎng)”，并獲得提名獎(jiǎng)。張顯、段秋駿被評(píng)為第二屆“全國(guó)鄉(xiāng)村振興青年先鋒”。蒙自市鳳凰小學(xué)紅領(lǐng)巾講解員潘景希在云南省首屆“紅領(lǐng)巾講解員”風(fēng)采展示活動(dòng)中榮獲一等獎(jiǎng);蒙自市紅色小蜜蜂中隊(duì)等5個(gè)中隊(duì)獲得2023年度“全國(guó)紅領(lǐng)巾中隊(duì)”榮譽(yù)稱號(hào)，樹(shù)立了多個(gè)新時(shí)代青年工作典型。

4.深化青年工作品牌方面

2023年在團(tuán)中央對(duì)全國(guó)青年發(fā)展型縣域建設(shè)中期評(píng)估中，蒙自獲全省A檔第一名的成績(jī)。2023年度共青團(tuán)蒙自市委圍繞引領(lǐng)青年成為“蒙自形象宣傳員、聚才引智聯(lián)絡(luò)員、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生力軍”，簽約了首批“青凝蒙青春大使”；加強(qiáng)校企合作，搭建大學(xué)生實(shí)踐平臺(tái)，孵化大學(xué)生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，惠及500余名創(chuàng)業(yè)青年，與紅河學(xué)院共同舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，惠及1.5萬(wàn)余人次；常態(tài)化用好青年創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放貸款，帶動(dòng)青年創(chuàng)業(yè)，組織鄉(xiāng)村青年參加蒙自市高素質(zhì)農(nóng)民培育暨鄉(xiāng)村振興青年先鋒培訓(xùn)班，統(tǒng)籌開(kāi)展就業(yè)援助月、“百校千企萬(wàn)崗”校園招聘會(huì)等專項(xiàng)活動(dòng)；持續(xù)開(kāi)展大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐和“揚(yáng)帆計(jì)劃”實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，招募大學(xué)生西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者；完成蒙自市青年聯(lián)合會(huì)換屆，市青聯(lián)委員匯集來(lái)自各族各界各領(lǐng)域青年，引導(dǎo)青年返鄉(xiāng)興鄉(xiāng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

同時(shí)成功舉辦以“同飲一江水 青年向未來(lái)”為主題的中越青年發(fā)展論壇 、與紅河學(xué)院合作開(kāi)展“萬(wàn)里行“中國(guó)夢(mèng)”研學(xué)交流活動(dòng)，“尋訪西南聯(lián)大足跡 傳承西南聯(lián)大精神”2023年北大、清華、南開(kāi)、云南師大青年學(xué)子社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)蒙自站活動(dòng)、共青團(tuán)徐匯區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委到蒙自市雨過(guò)鋪街道童鑫學(xué)校開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守兒童公益活動(dòng)；持續(xù)推進(jìn)“四海同音,逐夢(mèng)前行”普通話推廣志愿服務(wù)活動(dòng)；并建立鄉(xiāng)村振興青年創(chuàng)新實(shí)踐蒙自基地。持續(xù)深化拓展“紅色小蜜蜂”志愿服務(wù)品牌方面，不斷充實(shí)全市紅色小蜜蜂隊(duì)伍，抓好“情暖童心”困難青少年群體關(guān)愛(ài)幫扶行動(dòng)、“金秋圓夢(mèng)”、“茁壯行動(dòng)”、云嶺青春揚(yáng)帆基金”等公益活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部,所屬單位1個(gè)，蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)；

2.蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心。（未獨(dú)立核算）

納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)465.77萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入460.77萬(wàn)元，占總收入的98.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入5.00萬(wàn)元，占總收入的1.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加88.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加116.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.89%，增加原因?yàn)楣睬鄨F(tuán)事務(wù)活動(dòng)增加，2023年大學(xué)生西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者招錄人數(shù)較去年增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，發(fā)放生活補(bǔ)貼人數(shù)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少28.36萬(wàn)元，下降85.01%，減少原因是團(tuán)市委其他收入均為單位自有資金，2023年自有資金收入減少，故其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)466.74萬(wàn)元。其中：基本支出283.18萬(wàn)元，占總支出的60.67%；項(xiàng)目支出183.57萬(wàn)元，占總支出的39.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加75.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.40%。其中：基本支出增加63.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.02%；項(xiàng)目支出增加12.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年大學(xué)生西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者招錄人數(shù)較去年增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，發(fā)放生活補(bǔ)貼人數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出283.18萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出272.47萬(wàn)元，占基本支出的96.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.71萬(wàn)元，占基本支出的3.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出183.57萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出0.00%；其他具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：團(tuán)市委（含）關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)支出17.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出9.38%、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出2.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出1.59%，主要用于維持團(tuán)市委正常工作及各類活動(dòng)的開(kāi)展；青年友好城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出10.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出5.91%，主要用于圍繞建設(shè)青年發(fā)展型縣域試點(diǎn)要求，開(kāi)展青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同，創(chuàng)新培育青年實(shí)事項(xiàng)目和青年工作品牌；預(yù)防未成年人違法犯罪（含未保委）工作經(jīng)費(fèi)支出3.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出1.86%，主要用于發(fā)揮“合適成年人”優(yōu)勢(shì)，為涉罪未成年人開(kāi)展司法維權(quán)、幫教矯治、預(yù)防青少年違法犯罪教育等活動(dòng);西部計(jì)劃全國(guó)項(xiàng)目志愿者2023年中央財(cái)政補(bǔ)助資金支出6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出3.29%，主要用于保障全國(guó)項(xiàng)目西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)貼的按時(shí)發(fā)放；公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出0.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出0.23%，主要用于落實(shí)本部門公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)保障；中國(guó)少年先鋒隊(duì)蒙自市第四次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出1.44%，主要用于保障中國(guó)少年先鋒隊(duì)蒙自市第四次代表大會(huì)順利召開(kāi)；工作經(jīng)費(fèi)支出3.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出2.17%，主要用于各項(xiàng)工作活動(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)青年高質(zhì)量發(fā)展；大學(xué)生西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者考務(wù)費(fèi)、體檢經(jīng)費(fèi)支出2.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出1.33%，主要用于保障志愿者招錄各項(xiàng)工作，新招募西部計(jì)劃志愿者體檢費(fèi)支出；西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者2023年8至12月省州配套生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出37.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出20.20%、2023年新招錄西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出31.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出17.31%、2023年新招錄西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出40.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出22.15%，主要用于保障西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)貼的按時(shí)發(fā)放；貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)支出0.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出0.47%，主要用于確保免扶補(bǔ)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保工作的的開(kāi)展；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出1.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出0.69%、省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和少數(shù)民族發(fā)展補(bǔ)助資金支出20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出10.89%，主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開(kāi)展推進(jìn)；臘月暖冬行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出1.09%，主要用于開(kāi)展“臘月暖冬”愛(ài)心捐贈(zèng)行動(dòng)，在冬季為山區(qū)孩子捐贈(zèng)愛(ài)心物資。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.72%。與上年相比增加116.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.89%,主要原因是共青團(tuán)事務(wù)活動(dòng)增加，2023年大學(xué)生西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者招錄人數(shù)較去年增加56人，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，發(fā)放生活補(bǔ)貼人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出388.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.40%。主要用于團(tuán)市委日常工作的開(kāi)展、共青團(tuán)事務(wù)活動(dòng)、保障在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)以及西部計(jì)劃地方項(xiàng)目、全國(guó)項(xiàng)目志愿者人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)的繳納等支出 ；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于我單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出21.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開(kāi)展推進(jìn)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于我單位職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為0.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為0.64萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的42.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.64萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為0.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位使用公務(wù)用車交平臺(tái)公車，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，且我單位遵循厲行節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)481.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)481.82%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是2023年1月共青團(tuán)云南省委到蒙自開(kāi)展“童心港灣”新春慰問(wèn)及縣域共青團(tuán)基層組織改革工作調(diào)研；2023年2月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自調(diào)研蒙自青年發(fā)展型縣域試點(diǎn)工作；2023年3月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開(kāi)展縣域共青團(tuán)基層團(tuán)組織改革中期評(píng)估工作；2023年6月上海市信息化企業(yè)家協(xié)會(huì)赴紅河州蒙自市投資考察；2023年6月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開(kāi)展全國(guó)青年發(fā)展型縣域試點(diǎn)建設(shè)中期實(shí)地評(píng)估；2023年7月上海徐匯區(qū)區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委、上海青年企業(yè)家赴紅河州考察交流；2023年8月共青團(tuán)隆陽(yáng)區(qū)委赴蒙自市考察學(xué)習(xí)縣域共青團(tuán)基層組織改革工作。本年度公務(wù)接待次數(shù)共7次比上年增加5次，接待人數(shù)75人次比上年也增加68人，因此本年度公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。但我單位在接待過(guò)程中厲行節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年1月共青團(tuán)云南省委到蒙自開(kāi)展“童心港灣”新春慰問(wèn)及縣域共青團(tuán)基層組織改革工作調(diào)研；2023年2月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自調(diào)研蒙自青年發(fā)展型縣域試點(diǎn)工作；2023年3月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開(kāi)展縣域共青團(tuán)基層團(tuán)組織改革中期評(píng)估工作；2023年6月上海市信息化企業(yè)家協(xié)會(huì)赴紅河州蒙自市投資考察；2023年6月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開(kāi)展全國(guó)青年發(fā)展型縣域試點(diǎn)建設(shè)中期實(shí)地評(píng)估；2023年7月上海徐匯區(qū)區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委、上海青年企業(yè)家赴紅河州考察交流；2023年8月共青團(tuán)隆陽(yáng)區(qū)委赴蒙自市考察學(xué)習(xí)縣域共青團(tuán)基層組織改革工作，發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.66萬(wàn)元，比上年減少44.37萬(wàn)元，下降82.12%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要的開(kāi)支，壓減公用經(jīng)費(fèi)。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位的各類辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)資產(chǎn)總額21.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15.27萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少2.27萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值3.29萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.92萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.92萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)此情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二） 基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（五）一般公共預(yù)算支出：指市級(jí)財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。

監(jiān)督索引號(hào)53250300971201111