監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市教育體育局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的路線、方針、政策、擬定全市教育體育工作的指導思想和規(guī)章制度。

2.制定全市教育體育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標，研究確定教育體育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。指導協(xié)調和監(jiān)督教育規(guī)劃、計劃的實施。

3.宏觀管理和指導全市基礎教育、中等教育、職業(yè)技術教育、成人教育、師范教育、體育教育和廣播電視教育等工作。指導、推動各類教育體育的圖書資料和實驗室的建設工作。

4.指導和推動全市各級各類學校的教學研究工作。管理教育體育科研成果和經驗與外地區(qū)的交流推廣工作。

5.組織參與全市高考、中考及錄取工作。參與指導各級各類學校的其他考試工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃各級各類學校教師隊伍的建設和培養(yǎng)工作。主管各級各類學校教師的職務評聘工作。參與落實教師工資待遇政策工作。

7.執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動、工資、人事管理工作的具體政策和規(guī)章制度。按照干部管理權限任免全市各級各類學校的主要領導干部。負責教師資格認定工作。負責本系統(tǒng)內老干部管理及關工委工作。

8.指導初中后、高中后，大學后繼續(xù)教育和掃除青壯年文盲工作。

9.指導全市各級各類學校開展勤工儉學活動。

10.檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策以及有關法規(guī)的情況。

11.搞好全市教育管理情報、統(tǒng)計、信息反饋工作，負責指導教育方針、政策的宣傳和輿論監(jiān)督工作。

12.負責師范類大中專畢業(yè)生的招選工作及雙向選擇工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.聚焦領航鑄魂，黨的建設全面加強。推行了中小學校黨組織領導的校長負責制，規(guī)范完善學校議事決策制度，完成200名學校黨政領導干部調整，學校書記、校長分設比率39.13%。舉辦17期“萬名黨員進黨校”培訓，910名黨員參加集中培訓，完成任務數(shù)134%。創(chuàng)建州級黨建示范校4所，市級黨建示范校6所，選樹省級“云嶺紅燭·育人先鋒”示范校12所。書記、校長同講思政課30節(jié)，3節(jié)榮獲省級“書記校長同講一堂思政課”一等獎。

2.聚焦內涵建設，辦學質效全面提升。新增普惠性民辦學前教育學位5614個，普惠性民辦幼兒園增至92所，普惠率提高至86.17%，較去年提高48.42個百分點。93所義務教育學校課后服務工作覆蓋率為100%，有需求學生覆蓋率達99.93%。3所學校“雙減”工作入選省級典型案例向全省推廣。拓寬高考新賽道，蒙自一中信息學奧賽資格認證國家級比賽中，獲普及組一等獎5人、提高組23人。

3.聚焦“五育并舉”，素質教育全面實施。制定中小學思政建設重點任務清單和學科德育指南，推動思政課程和課程思政深度融合，團結小學、華星幼兒園被紅河州關工委命名為“心晴加油站”站點。開展中小學生系列讀書活動，收到學生征文1.05萬篇。深化心理健康教育，建設學校心理輔導室33個，建成“同心護蒙”心理服務平臺，蒙自三中、團結小學被紅河州心理學會認定為“紅河州心理學會理事單位”。

4.聚焦改革創(chuàng)新，教育動能有效激活。建成學聯(lián)體7個，迭代“學聯(lián)體”模式，在全州率先啟動集團化辦學，組建第一批基礎教育集團4個，探索實施黨委領導的集團化辦學領導機制。開展25所幼兒園辦園質量綜合評價，市機關幼兒園、華星幼兒園分別被認定為“云南省現(xiàn)代教育示范幼兒園”“云南省一級一等幼兒園”，蒙自軍分區(qū)機關幼兒園等3所幼兒園被認定為“云南省一級三等幼兒園”，雨過鋪中學等5所學校被認定為“紅河州現(xiàn)代教育示范學校”。

5.聚焦短板弱項，基礎建設全力推進。根據(jù)省、州教育發(fā)展大會精神，科學編制《滇南中心城市蒙自教育建設項目規(guī)劃（2023—2035）》《蒙自市教育高質量發(fā)展三年行動計劃（建設項目）》，謀劃8個新建項目，8個改擴建項目，涉及的規(guī)劃用地已全部調整至城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內。有序推進蒙自二小等8所義務教育學校改造提升，完成文萃中心幼兒園建設，重新開設蒙自一中初中部，共新增基礎教育學位6932個。

6.聚焦選育管用，隊伍建設持續(xù)深化。全市通過內部挖潛、調劑其他事業(yè)單位退休編制，全部用于教師編制保障，加大音體美、心理健康和思政課教師招聘力度，全年發(fā)布招聘教師崗位532個，招聘教師447人。開展中小學黨組織書記、校（園）長及新任學校領導干部政治能力及業(yè)務提升培訓4場次400余人次。啟動首批“三名工作室”建設，確定名校長、名班主任、教學名師主持人52名。

7.聚焦安全穩(wěn)定，育人環(huán)境全面優(yōu)化。持續(xù)推進法治校園、平安校園建設。全市聘請法治副校長218人，開展法治講座150余場次。加強警校聯(lián)動，總結推廣老寨中學“法制班”經驗，探索問題學生“法制幫”機制，推動法治進校園取得實效。持續(xù)筑牢意識形態(tài)安全防線。組建教體系統(tǒng)網評隊伍，吸納核心網評員70余名，開展教體系統(tǒng)網評員、信息員業(yè)務培訓，堅持正面宣傳引領，各級各類來信來訪辦結率、輿情預警妥處率、各類網評任務完成率、12345平臺投訴辦結率均達100%。

8.聚焦創(chuàng)新驅動，體育事業(yè)深度融合。“碧色寨中國第一塊紅土網球場”成功通過認證，開展奧運冠軍進校園系列活動，開展面向滇中滇東南地區(qū)網球邀請賽、蒙自戶外運動調研等活動。開展2023年“蒙兔迎春 全民健身”居家鍛煉視頻賽、環(huán)湖熒光夜跑賽等19個項目61場次群眾喜聞樂見的體育賽事活動，成功舉辦“2023年全國U15青少年籃球聯(lián)賽女子組十六強（蒙自賽區(qū)）決賽”，舉辦2023年“全民健身日”系列活動暨體育消費節(jié)活動，擴大賽事影響力，帶動群眾參與運動健身和消費。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

蒙自市教育體育局共設置15個內設機構，包括：局辦公室、基礎教育科、職業(yè)與成人教育科、計劃基建科、德育和監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生科、體育科、疫情防控辦、學生資助管理中心、教育科學研究所、電化教育辦公室、青少年活動中心、體育場館管理中心。所屬單位45個。分別是：

1.蒙自市教育體育局（本級）

2.蒙自市第一高級中學

3.蒙自市第二中學

4.蒙自市第三中學

5.蒙自市第四中學

6.蒙自市職業(yè)教育中心

7.蒙自市新安所中學

8.蒙自市多法勒中學

9.蒙自市雨過鋪中學

10.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學

11.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學

12.蒙自市水田鄉(xiāng)中學

13.蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

14.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學

15.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學

16.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學

17.蒙自市第一小學

18.蒙自市第二小學

19.蒙自市第三小學

20.蒙自市團結小學

21.蒙自市鳳凰小學

22.蒙自市文瀾中心學校

23.蒙自市觀瀾中心學校

24.蒙自市新安所中心學校

25.蒙自市雨過鋪中心學校

26.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校

27.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校

28.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校

29.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校

30.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校

31.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校

32.蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校

33.蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校

34.蒙自市機關幼兒園

35.蒙自市載道小學

36.蒙自市銀河小學

37.蒙自市惠民小學

38.蒙自市文萃小學

39.西南聯(lián)大蒙自小學

40.蒙自市第五中學

41.蒙自市特殊教育學校

42.蒙自市第六中學

43.紅河學院附屬學校

44.蒙自市崇德學校

45.蒙自市第七中學

（二）決算單位構成

納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報的單位共45個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位44個。分別是：

1.蒙自市教育體育局（本級）

2.蒙自市第一高級中學

3.蒙自市第二中學

4.蒙自市第三中學

5.蒙自市第四中學

6.蒙自市職業(yè)教育中心

7.蒙自市新安所中學

8.蒙自市多法勒中學

9.蒙自市雨過鋪中學

10.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學

11.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學

12.蒙自市水田鄉(xiāng)中學

13.蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

14.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學

15.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學

16.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學

17.蒙自市第一小學

18.蒙自市第二小學

19.蒙自市第三小學

20.蒙自市團結小學

21.蒙自市鳳凰小學

22.蒙自市文瀾中心學校

23.蒙自市觀瀾中心學校

24.蒙自市新安所中心學校

25.蒙自市雨過鋪中心學校

26.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校

27.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校

28.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校

29.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校

30.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校

31.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校

32.蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校

33.蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校

34.蒙自市機關幼兒園

35.蒙自市載道小學

36.蒙自市銀河小學

37.蒙自市惠民小學

38.蒙自市文萃小學

39.西南聯(lián)大蒙自小學

40.蒙自市第五中學

41.蒙自市特殊教育學校

42.蒙自市第六中學

43.紅河學院附屬學校

44.蒙自市崇德學校

45.蒙自市第七中學

納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市教育體育局2023年末實有人員編制4363人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4344人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4365人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1931人（離休0人，退休1931人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生81346人。年末遺屬85人。

車輛編制20輛，在編實有車輛18輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市教育體育局2023年度收入合計98028.45萬元。其中：財政撥款收入93461.90萬元，占總收入的95.34%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入680.99萬元（含教育收費680.99萬元），占總收入的0.69%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3885.56萬元，占總收入的3.96%。與上年相比，收入合計增加272.19萬元，增長0.28%。其中：財政撥款收入減少1613.83萬元，下降1.70%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加345.33萬元，增長102.88%；經營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加1540.70萬元，增長65.70%。主要原因是學生人數(shù)增長，普通高中和中職學校學費、住宿費，義務教育學校課后服務收費金額增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市教育體育局2023年度支出合計98689.22萬元。其中：基本支出80112.39萬元，占總支出的81.18%；項目支出18576.83萬元，占總支出的18.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2603.36萬元，下降2.57%。其中：基本支出減少5535.93萬元，下降6.46%；項目支出增加2932.57萬元，增長18.75%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是項目增加，為保障項目工作正常開展，加大項目類支出經費力度。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市教育體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出80112.39萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出75201.18萬元，占基本支出的93.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4911.21萬元，占基本支出的6.13％。人均公用經費11251.34元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市教育體育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18576.83萬元。其中：基本建設類項目支出955.66萬元。基本建設類項目主要用于蒙自市職教中心3-5號宿舍樓工程款（尾款）103.00萬元，項目已經完工；蒙自市第二小學教學樓390.01萬元，項目已經完工；蒙自市東山學校大門口硬化工程14.70萬元，項目已經完工；蒙自市觀瀾中心學校十里鋪小學改擴建項目344.19萬元，項目正在建設中；蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學男生宿舍修繕項目82.61萬元，項目已經完工；蒙自市期路白中學食堂維修5.26萬元，項目已經完工；蒙自市惠民小學綜合樓項目15.89萬元，項目已經完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款支出93741.05萬元，占本年支出合計的94.99%。與上年相比減少5955.03萬元，下降5.97%，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費等項目支出中涉及的非急需非剛性支出，造成支出金額比上年下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出71254.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.01%。主要用于工資福利支出，日常公用支出，家庭經濟困難學生補助，國家助學金，優(yōu)秀貧困學子獎勵金，免學費資金，生均公用經費，勞務派遣教師工資，頂崗實習教師補助，學校基建項目建設等。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出29.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于蒙自市體育場館中心在職人員工資福利支出、體育場地運行維護費以及云南蒙自碧色寨紅土網球場項目合作經費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出10000.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.67%。主要用于局機關在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險，本年退休人員職業(yè)年金，喪葬撫恤費，離休人員工資。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7021.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.49%。主要用于局機關在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出25.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于高素質農民培訓項目支出，旨在提升農民從業(yè)能力、經營能力，改善農民經濟，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出5410.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于局機關在編人員以及下屬事業(yè)單位在編人員住房公積金補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為92.48萬元，決算為23.46萬元，完成年初預算的25.37%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為47.85萬元，決算為22.53萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.04%，完成年初預算的47.08%；公務接待費支出年初預算為44.63萬元，決算為0.93萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.96%，完成年初預算的0.02%，具體是國內接待費支出決算0.93萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為92.48萬元，支出決算為23.46萬元，完成年初預算的25.37%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為47.85萬元，決算為22.53萬元，完成年初預算的47.08%；公務接待費支出年初預算為44.63萬元，決算為0.93萬元，完成年初預算的0.02%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，結合單位工作實際情況，嚴格控制單位公務活動，減少不必要的公務開支；二是嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及其他相關規(guī)定，進一步加強單位公務接待管理。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加1.42萬元，增長6.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加1.38萬元，增長6.52%；公務接待費支出決算增加0.04萬元，增長4.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：2023年疫情結束后單位開展業(yè)務工作活動增多，公務用車使用頻率增加，導致車輛損耗增大，車輛燃料使用及保養(yǎng)費用增長。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為18輛。主要用于開展應急處置、出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費等。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級部門到我市考察學習、調研、檢查工作，初中、高中學業(yè)水平考試，教師招聘，其他縣市單位到我市考察學習、調研、教學科研活動時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市教育體育局2023年機關運行經費支出140.98萬元，比上年增加37.68萬元，增長36.48%，機關運行經費主要用于教體局機關及直屬事業(yè)單位辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費等，招生辦公室組織的考試考務費，工會經費等。運行經費增加的原因是因為疫情結束，單位各項工作業(yè)務活動增多，相應的各項費用支出增加。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，蒙自市教育體育局資產總額158,654.91萬元，其中，流動資產8,369.19萬元，固定資產115,970.35萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程34,112.99萬元，無形資產202.38萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少16,693.97萬元，其中固定資產增加25,147.47萬元。處置房屋建筑物7,263.26平方米，賬面原值579.84萬元；處置車輛2輛，賬面原值13.68萬元；報廢報損資產1395項，賬面原值307.71萬元，實現(xiàn)資產處置收入1.08萬元；出租房屋2492.61平方米，賬面原值453.41萬元，實現(xiàn)資產使用收入8.35萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3028.02萬元，其中：政府采購貨物支出1018.96萬元；政府采購工程支出901.07萬元；政府采購服務支出1107.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額2943.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2934.06萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301036001111