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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-02023
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-19
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時(shí)效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001000
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、醫(yī)療服務(wù)工作
2023年中,在上級(jí)黨工委、政府和上級(jí)衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全中心職工的共同努力下，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年共接診門診就診50809人次；（其中：綜合門診15879人次、中醫(yī)門診2524人次、預(yù)防接種門診免規(guī)12261人次；非免規(guī)20145人次）。
2、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目
在市疾控中心的指導(dǎo)下，積極開展好本轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防控制工作，在2023年全年中，管轄區(qū)內(nèi)無(wú)重大疫情和突發(fā)共公衛(wèi)生事件發(fā)生。同時(shí)，疾病預(yù)防控制工作取得了很好的成效。
（1）免疫規(guī)劃工作情況
2023年截至12月31日共為0-6歲兒童建證、建卡79人次，接種免疫規(guī)劃類疫苗13527針次；非免疫規(guī)劃類疫苗25879針次；新冠疫苗接種1718針次。其中一類疫苗中接種卡介苗4針次、IPV疫苗：2435針次、BOPV疫苗：803針次、百白破苗1615針次、麻腮風(fēng)三聯(lián)疫苗1362針次、乙肝疫苗752針次、乙腦疫苗1478針次、A群流腦疫苗707針次、A+C流腦疫苗1860針次、甲肝疫苗683針次、白破疫苗1828針次。二類疫苗中接種乙肝疫苗3085針次、滅活脊灰460針次、腮腺炎778針次、A.C結(jié)合流腦427針次、A.C.Y.W135流腦1202針次、滅活甲肝疫苗281針次、流感疫苗6432針次、水痘1818針次、Hib疫苗302針次、單價(jià)輪狀疫苗535針次、5價(jià)輪狀402針次、23價(jià)肺炎疫苗1424針次、霍亂3533針次、四聯(lián)疫苗225針次、五聯(lián)疫苗377針次、戊肝疫苗0針次、手足口疫苗998針次、13價(jià)肺炎疫苗662針次、四價(jià)HPV疫苗738針次、九價(jià)HPV疫苗847針次、2價(jià)HPV疫苗684針次、帶狀皰疹565針次。及時(shí)預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)上報(bào)3例，每季度對(duì)轄區(qū)內(nèi)開展預(yù)防接種查漏補(bǔ)種工作，并開設(shè)周末疫苗接種以方便上學(xué)兒童家長(zhǎng)。本單位對(duì)抽取0-6歲兒童薄弱地區(qū)10人、小學(xué)20人、幼兒園10人開展接種率調(diào)查，單苗接種率均達(dá)到90%以上。
（2）0-6歲兒童健康管理
2023年12月31日止0-7歲兒童累計(jì)建檔人數(shù)3488人，其中戶籍有2006人、非戶籍有1479人，健康管理人數(shù)共3476人健康管理率達(dá)99.6%，0-6歲兒童累計(jì)建檔人數(shù)2819人，其中戶籍有1600人、非戶籍有1219人，健康管理人數(shù)共2750人，其中戶籍有1566人、非戶籍1184人，共隨訪9069人次，健康管理率達(dá)97.55%，其中0-3歲兒童建檔人數(shù)有戶籍635人、非戶籍560人，系統(tǒng)管理人數(shù)戶籍620人，非戶籍505人，系統(tǒng)管理率94.14%，高危兒童管理人數(shù)戶籍65人、非戶籍78人，高危兒童健康管理率達(dá)100%，活產(chǎn)數(shù)：戶籍117人、非戶籍237人、戶籍建檔77人，非戶籍建檔人117人，0-6 歲兒童眼保健和視力檢查人次數(shù)：8041人次，年度指標(biāo)要求：0-6歲兒童健康管理率要求達(dá)90%，0-3歲兒童系統(tǒng)管理率要求達(dá)90%，本年度已完成指標(biāo)任務(wù)。
（3）孕產(chǎn)婦健康管理
到2023年12月31日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)716人，戶籍有198人、非戶籍518人，其中高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)戶籍有169人、非戶籍高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)421人；產(chǎn)婦數(shù)有352人 ，其中戶籍產(chǎn)婦有116人、非戶籍產(chǎn)婦數(shù)有236人，高危產(chǎn)婦數(shù)304人， 戶籍102人、非戶籍202人，孕期接收5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦數(shù)352人，戶籍有116人、非戶籍有236人，產(chǎn)后出院3-7天產(chǎn)后訪視戶籍114人、非戶籍有236人，孕產(chǎn)婦健康管理率達(dá)100%，系統(tǒng)管理率達(dá)99.43%，年度指標(biāo)要求：孕產(chǎn)婦健康管理率要求達(dá)90%，本年度已完成了指標(biāo)任務(wù)。
（4）居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理
建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展規(guī)范服務(wù),及時(shí)更新居民健康檔案。居民電子健康檔案規(guī)范記錄齊全。轄區(qū)居民人口有46414人，累計(jì)建立居民電子健康檔案37702人，居民電子健康檔案建檔覆蓋率達(dá)81.23%，規(guī)范化居民電子健康檔案人數(shù)37702人，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率達(dá)81.23%。指標(biāo)要求居民健康檔案建檔率要求達(dá)90%，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率要求達(dá)66%。
居民電子健康檔案調(diào)查真實(shí)。
完成日常居民健康檔案的更新，截至1-12月，共計(jì)完成居民健康檔案的信息更新14141余人次。
（5）65歲以上老年人健康管理
截至2023年12月31日，本轄區(qū)65歲及以上的老年人數(shù)有3862人，建立居民健康檔案的有3793人，完成生活自理能力評(píng)估人數(shù)2496人，健康體檢2395人（其中有144人是外縣市檔案在本轄區(qū)居住，有24人是檔案在本單位外縣市體檢），規(guī)范化管理2395人（指標(biāo)任務(wù)數(shù)3093人），規(guī)范管理率達(dá)62.01%,規(guī)范化管理人數(shù)完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的77.43%,體檢表完整率達(dá)94.83%。
（6）18歲以上高血壓患者管理
截至2023年12月31日累計(jì)建立高血壓患者居民健康檔案的有：報(bào)表數(shù)2755人（其中包含今年隨訪不到的有42人，死亡59人，），電子臺(tái)賬、系統(tǒng)臺(tái)賬建檔數(shù)有2755人，健康管理率為34.57%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的101.14%（指標(biāo)任務(wù)數(shù)2724人，規(guī)范管理率80%），體檢1856人，完成隨訪13776人次，本季度隨訪人數(shù)是2678人，本年度規(guī)范管理2528人，規(guī)范管理91.76%，最近一次隨訪血壓控制滿意人數(shù)2398人，血壓控制滿意率89.54%；本年度已完成了高血壓健康管理指標(biāo)任務(wù)。
（7）35歲以上2型糖尿病患者管理
截至2022年12月31日，累計(jì)建立糖尿病患者居民健康檔案的有1096人，健康管理率為46.68%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的144.21%（指標(biāo)任務(wù)數(shù)760，規(guī)范管理率80%），體檢540人，完成隨訪6004人次，本季度完成隨訪人數(shù)1071人，規(guī)范管理人數(shù)501人，規(guī)范管理率達(dá)45.71%，最近一次隨訪血糖控制滿意人數(shù)889人，血糖控制滿意率83.01%。
（8）嚴(yán)重精神障礙患者管理情況
對(duì)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行登記管理，轄區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者登記率≥100%。截至2023年12月31日，嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有156人(其中失訪4人，非在管3人、死亡2人，檔案遷出19人，實(shí)際管理128人），健康管理率為3.36‰，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)（指標(biāo)232人）的67.24%，體檢97人，評(píng)估85人，隨訪805人次，規(guī)范管理人數(shù)126人，規(guī)范管理率達(dá)94.03%，服藥人數(shù)122人，服藥率91.04%，規(guī)律服藥人數(shù)112人，規(guī)律服藥率83.58%,精神分裂癥管理人數(shù)84人，精神分裂癥服藥人數(shù)77人，精神分裂癥服藥率90.59%，精神分裂癥規(guī)律服藥人數(shù)62人，規(guī)律服藥率80.52%，本季度隨訪128人，最近一次隨訪病情穩(wěn)定人數(shù)88人，病情穩(wěn)定率達(dá)68.75%，基本穩(wěn)定26人，14人正在住院治療。
（9）傳染病個(gè)案及聚集性疫情調(diào)查和處置
定期組織臨床醫(yī)生、新進(jìn)人員開展關(guān)于《傳染病防治法》、《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》的培訓(xùn)，并有簽到、培訓(xùn)的試卷、培訓(xùn)的相片、培訓(xùn)的小結(jié)。
對(duì)我中心傳染病流行情況開展傳染病健康宣傳，并有資料和記錄備查。
麻風(fēng)病按轄區(qū)總?cè)丝跀?shù)的10%線訪人口數(shù)是4660人，麻風(fēng)線索1-12月上報(bào)：12條，已完成指標(biāo)任務(wù)。
食源性疾病1-12月上報(bào)：5例，已完成了指標(biāo)任務(wù)。
（10）肺結(jié)核患者健康管理
按轄區(qū)管理人數(shù)千分之二完成肺結(jié)核可疑推介轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)126人，去年同期管理肺結(jié)核病人5例，已結(jié)案5例，目前還在管理的肺結(jié)核患者有8人，肺結(jié)核可疑推介166人，健康管理率100%。
（11）突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置
2023年我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。本中心設(shè)有專人負(fù)責(zé)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告，有設(shè)備、制度、自查及網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)，并制定有傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件方案。
定期查門診日志，檢查項(xiàng)目齊全，填寫規(guī)范，無(wú)漏登和缺項(xiàng)；查檢驗(yàn)室檢查項(xiàng)目齊全，登記完整，記錄有醫(yī)生簽字，我中心無(wú)影像室。
及時(shí)報(bào)告?zhèn)魅静。堎|(zhì)報(bào)告卡填寫準(zhǔn)確、完整，紙質(zhì)報(bào)告卡與網(wǎng)絡(luò)報(bào)告信息一致。傳染病報(bào)告100%。
（12）做好各項(xiàng)慢性病篩查工作
有各項(xiàng)工作制度建立了慢病管理制度、慢病工作職責(zé)并制定了相應(yīng)的工作措施，如18歲以上首診測(cè)血壓、測(cè)血糖制度等。截至到12月，本年累計(jì)首診測(cè)量血壓6591人、首診測(cè)量血糖4968人。
（13）監(jiān)測(cè)工作
死因監(jiān)測(cè)
由于各種原因，死因監(jiān)測(cè)工作比較滯后，截至2023年12月31日，累計(jì)錄入死亡報(bào)告78例，粗死亡率1.68‰。
腫瘤監(jiān)測(cè)
截至2023年12月31日，報(bào)告腫瘤33例，其中發(fā)病報(bào)告18例、死亡報(bào)告15例；管理腫瘤病例157人，隨訪157人，其中失訪1人。
心腦血管事件監(jiān)測(cè)
截至2023年12月31日，報(bào)告心腦血管事件34例，其中發(fā)病報(bào)告0例、死亡報(bào)告34例；管理心腦血管事件病例 684人，隨訪70人。
（14）健康教育管理工作
2023年共更新健康宣傳欄48次，開展公眾健康咨詢活動(dòng)12次，參加咨詢活動(dòng)的居民有2374人次。發(fā)放宣傳資料種類有33種，發(fā)放宣傳資料有16962份。完成了上級(jí)下達(dá)的公眾咨詢活動(dòng)任務(wù)指標(biāo)數(shù)。舉辦健康知識(shí)講座26次，共有1190人參加講座。開展個(gè)體化健康指導(dǎo)，到2023年12月31止共有7820人次接受個(gè)體化健康教育，健康生活方式行為養(yǎng)成有2267人，行為養(yǎng)成率28.99%。已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。根據(jù)年初的工作計(jì)劃及就診居民的需求，在本中心一樓大廳上班時(shí)間內(nèi)都進(jìn)行健康知識(shí)音像播放，播放種類不少于16種，音像播放累計(jì)次數(shù)239次，滿足了前來(lái)就診的居民需求。已完成了上級(jí)下達(dá)的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。
（15）衛(wèi)生監(jiān)督
根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項(xiàng)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注說(shuō)明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)1232.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入373.03萬(wàn)元，占總收入的30.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入838.92萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的68.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入20.90萬(wàn)元，占總收入的1.69%。與上年相比，收入合計(jì)減少181.31萬(wàn)元，下降12.82%。其中：財(cái)政撥款收入減少18.88萬(wàn)元，下降4.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入減少139.35萬(wàn)元，下降14.24%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入減少23.08萬(wàn)元，下降52.48%。主要原因是財(cái)政撥款收入中，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上年度預(yù)撥較多，結(jié)算時(shí)在2023年預(yù)撥時(shí)減少，財(cái)政撥款收入減少，就診人次減少，事業(yè)收入減少；其他收入包括非財(cái)政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費(fèi)減少，本年度綠茵社區(qū)管理費(fèi)收取減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)1329.37萬(wàn)元。其中：基本支出1072.75萬(wàn)元，占總支出的80.70%；項(xiàng)目支出256.62萬(wàn)元，占總支出的19.30%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加15.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。其中：基本支出增加19.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%；項(xiàng)目支出減少3.82萬(wàn)元，下降1.47%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。主要原因是單位今年進(jìn)行業(yè)務(wù)用房翻新，進(jìn)行零星維修，購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備單位支出增加，基本支出因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出是因?yàn)楸灸甓确秦?cái)政撥款資金減少，項(xiàng)目支出減少，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1072.75萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出166.01萬(wàn)元，占基本支出的15.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)906.74萬(wàn)元，占基本支出的84.52％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出256.62萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：基本藥物制度和綜合改革支出26.31萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付170.69萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出18.78萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)支出3.85萬(wàn)元；家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.64萬(wàn)元；醫(yī)保疫苗接種補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出34.33萬(wàn)元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的28.13%。與上年相比減少20.84萬(wàn)元，下降5.28%,主要原因是項(xiàng)目支出本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.01萬(wàn)元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出342.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.58%。主要用于單位工資福利支出127.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出208.36萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.89萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.98萬(wàn)元、專用材料費(fèi)27.23萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)171.51萬(wàn)元、其他交通2.6萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人或家庭補(bǔ)助0.2萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助0.2萬(wàn)元），資本性支出6.82萬(wàn)元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置2.97萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置3.85萬(wàn)元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出12.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于住房公積金支出12.46萬(wàn)元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是年初無(wú)預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額642.32萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)377.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)230.68萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)34萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加13.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.01萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.54萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.54萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五 部分名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336202001111
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心20240819093808302.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199