監(jiān)督索引號(hào)53250301036000501000

蒙自市文萃小學(xué)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

學(xué)校擁有一支愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、教藝精良的教師隊(duì)伍。

我校在蒙自市語(yǔ)言文字工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)建設(shè)中獲得了評(píng)估組專(zhuān)家的好評(píng)，取得了95分的好成績(jī)，定級(jí)為優(yōu)秀。在教體局一年一度的教學(xué)視導(dǎo)中，專(zhuān)家共聽(tīng)的21節(jié)課中有10節(jié)優(yōu)課，11節(jié)良課，優(yōu)良率達(dá)100%。教學(xué)管理過(guò)程性資料齊備，管理工作成效顯著，其中學(xué)生學(xué)習(xí)常規(guī)的養(yǎng)成，師生閱讀工作的開(kāi)展，教科研工作受到了視導(dǎo)專(zhuān)家的高度肯定。我校共有教師54人次獲得了市級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)表彰，向社會(huì)展示了文萃生的風(fēng)采，為學(xué)校贏得了良好的口碑。教學(xué)研究室在研究上級(jí)部門(mén)下達(dá)的常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，把發(fā)展本校特色的一些工作與其進(jìn)行最大限度的整合，實(shí)現(xiàn)“多個(gè)任務(wù)合為一個(gè)任務(wù)”，努力做到減量提質(zhì)。如本學(xué)年把學(xué)校“師生閱讀規(guī)劃”“微型課題研究”“教師培訓(xùn)”與教體局的《致遠(yuǎn)行動(dòng)·中小學(xué)師生閱讀活動(dòng)實(shí)施方案》進(jìn)行整合，以課題研究為主線，帶動(dòng)各項(xiàng)工作扎實(shí)開(kāi)展。再如把數(shù)學(xué)學(xué)科優(yōu)質(zhì)課展示、青年教師課堂教學(xué)競(jìng)賽、青藍(lán)工程徒弟考核課等與“基于新課程標(biāo)準(zhǔn)的小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)改進(jìn)實(shí)踐研究項(xiàng)目”進(jìn)行整合，以項(xiàng)目推進(jìn)為主線，帶動(dòng)各項(xiàng)工作有效落地。再如把新課標(biāo)的學(xué)習(xí)、多媒體運(yùn)用與教科所每年舉行的說(shuō)課、課堂教學(xué)競(jìng)賽進(jìn)行整合，把課標(biāo)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用作為主線，帶動(dòng)其余工作的有效開(kāi)展。教學(xué)研究室共組織開(kāi)展了71次校本培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)人員達(dá)2531人次。組織參加校外培訓(xùn)276人次，這些培訓(xùn)工作的開(kāi)展，為今后培訓(xùn)工作的開(kāi)展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，也促進(jìn)了教師專(zhuān)業(yè)的提高，我校教師已從剛建校時(shí)的“上不好課”變化到“會(huì)上課”，到現(xiàn)在的“出好課”。我校2022-2023學(xué)年課題研究工作完成了計(jì)劃內(nèi)容，成效顯著。5個(gè)微型課題研究中，3個(gè)課題獲校級(jí)領(lǐng)先，1個(gè)課題獲校級(jí)先進(jìn)水平，1個(gè)課題獲校級(jí)合格水平。3個(gè)市級(jí)課題已完成前期工作，即將申報(bào)結(jié)題。另外申報(bào)了5個(gè)市級(jí)以上課題，3個(gè)市級(jí)課題立項(xiàng)，2個(gè)州級(jí)課題在審核中。以教學(xué)質(zhì)量提升為核心，本學(xué)年教學(xué)研究室在沿用以往管理辦法的同時(shí)，不斷細(xì)化優(yōu)化管理思路，加強(qiáng)管理，對(duì)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的提升起到了促進(jìn)作用。

文萃人將不忘初心，砥礪前行，用愛(ài)和智慧開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市文萃小學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文萃小學(xué)2023年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員71人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1760人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市文萃小學(xué)2023年度收入合計(jì)1260.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1138.76萬(wàn)元，占總收入的90.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入122.02萬(wàn)元，占總收入的9.68%。與上年相比，收入合計(jì)增加10.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。其中：財(cái)政撥款收入減少52.72萬(wàn)元，下降4.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入均無(wú)變化；其他收入增加64.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%。主要原因是2023年在校學(xué)生1760人，2022年在校學(xué)生1653人，同比增長(zhǎng)6.47%，2023年教師71人，2022年教師65人，同比增長(zhǎng)9.23%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校收入增加。2023年課后服務(wù)收費(fèi)121.91萬(wàn)元，列為其他收入，其他收入比去年有大幅增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市文萃小學(xué)2023年度支出合計(jì)1285.65萬(wàn)元。其中：基本支出1009.86萬(wàn)元，占總支出的78.55％；項(xiàng)目支出275.80萬(wàn)元，占總支出的21.45％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加92.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.79%。其中：基本支出減少180.24萬(wàn)元，下降15.14%；項(xiàng)目支出增加273.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10507.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因是2023年在校學(xué)生1760人，2022年在校學(xué)生1653人，同比增長(zhǎng)6.47%，2023年教師71人，2022年教師65人，同比增長(zhǎng)9.23%，教師和學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。2023年課后服務(wù)支出增加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市文萃小學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1009.86萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出994.86萬(wàn)元，占基本支出的98.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，占基本支出的1.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市文萃小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出275.80萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要是特殊教育公用經(jīng)費(fèi)1.88萬(wàn)元，用于學(xué)校水電和物管費(fèi)用開(kāi)支；城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金62.45萬(wàn)元，用于學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助支出；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金6.08萬(wàn)元，用于學(xué)校補(bǔ)助困難生；頂崗實(shí)習(xí)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金2.30萬(wàn)元，用于學(xué)校補(bǔ)助頂崗實(shí)習(xí)生；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金46.87萬(wàn)元，用于保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展需求支出；省對(duì)下義務(wù)教育課后服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助資金9.33萬(wàn)元和義務(wù)教育課后服務(wù)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金102.76萬(wàn)元，用于保障課后服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，單位自有專(zhuān)項(xiàng)資金44.13萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文萃小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1138.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.57%。與上年相比減少52.74萬(wàn)元，下降4.42%,主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，根據(jù)實(shí)際情況減少不必要開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出993.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.23%。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出125.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出90.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出76.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于教職工公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文萃小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無(wú)變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文萃小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市文萃小學(xué)資產(chǎn)總額4816.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4793.76萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少138.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少39.66萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額31.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.80萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出19.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.70萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.70萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

(一)部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

(三)一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

(四)教育（類(lèi)）支出，是指用于小學(xué)教育、學(xué)前教育以及其他教育支出的經(jīng)費(fèi)支出。

(五)基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

(六)項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000501111