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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01930
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發(fā)布機構蒙自市中華職業(yè)教育社
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300972101000
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
開展職業(yè)教育的調研與實踐；宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，；實施“溫暖工程”，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務，協(xié)助推進職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻；關心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。發(fā)展社員，維護社員的合法權益，反映社員的合理意見、要求和建議；開展與先進地區(qū)有關教育的團體和人士的聯(lián)系與交流，提高職業(yè)教育水平；密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導他們關心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.聚焦思想引領，把牢政治方向。一是開展黨的二十大精神宣講。認真落實開展社員活動必開展組織學習制度，在第一季度社員活動中，邀請市委統(tǒng)戰(zhàn)部領導向參加社員活動的24名社員和職教社干部宣講了黨的二十大精神。職教社干部職工會上深入原文學習黨的二十大報告、新修訂《中國共產黨章程》、專題學習黨的二十屆二中全會精神等3次。二是深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。通過干部職工會“第一議題”制度，嚴肅認真開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習，組織開展了習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論、習近平論黨的自我革命、習近平總書記關于大興調查研究的重要論述專題學習，開展了學習交流。三是認真學習關于職業(yè)教育的政策。組織干部職工和部分社員開展了《關于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設改革的意見》《職業(yè)教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》等政策文件專題學習，將黨和國家有關職業(yè)教育的方針、政策及時學習傳到位。
2.聚焦市委中心工作，服務蒙自經濟社會發(fā)展。一是在建設“幸福之城”上作出了貢獻。圍繞市委創(chuàng)建“幸福之城”思路，結合職教社職責職能，積極參與到就業(yè)優(yōu)先工作中，持續(xù)實施“錦繡織夢”計劃，舉辦了1期“錦繡織夢”民族刺繡速成公益培訓班，對42名有意向從事民族刺繡行業(yè)的低收入和殘疾人群眾參加了培訓。積極爭取將民族刺繡納入到蒙自市第二屆技能大賽10個工種之一，并成功組織承辦了蒙自市第二屆職業(yè)技能大賽民族刺繡工種比賽，在全市范圍內增強了民族刺繡的影響力，促進了民族刺繡產業(yè)的發(fā)展，被評為優(yōu)秀組織獎。二是在建設“文明之城”上作出了貢獻。積極參與蒙自市第七屆“全國文明城市”創(chuàng)建工作中，按照市創(chuàng)文辦的工作安排，落實黨員干部社區(qū)雙報到，參與志愿服務活動。利用周末時間到包保小區(qū)開展創(chuàng)文固衛(wèi)、法律法規(guī)知識宣傳，以發(fā)放宣傳單、入戶問卷調查、宣傳調查、撿煙頭、鏟小廣告、清掃小區(qū)道路、外圍路面等多種形式開展志愿服務活動。今年深入社區(qū)志愿服務41次，出動志愿者81人次。
3.聚焦職責職能，努力提升蒙自市中華職業(yè)教育社的蒙自首位度。一是持續(xù)開展團體社員走訪。制定年度走訪計劃，聚焦服務社員這個重點開展走訪團體社員25戶，收集團體社員單位存在的問題和困難24 個，解決22個。二是抓實調查研究工作。按照《紅河州中華職教社關于開展專題調研工作的通知》要求，聚焦蒙自市職業(yè)教育產教融合、民辦職業(yè)教育開展了主題調研，形成了《蒙自市職業(yè)教育產教融合的現(xiàn)狀問題與建議》《關于蒙自市民辦職業(yè)教育現(xiàn)狀的調研報告》2篇調研報告。組織社員從職業(yè)學校布局優(yōu)化、師資隊伍素質提高、辦學質量提升、幫助職業(yè)學校健康發(fā)展、義務教育融入職業(yè)啟蒙思維、開辦職業(yè)技能培訓夜校等方面提出了10條意見和建議，為蒙自市深化現(xiàn)代職業(yè)教育改革提出了意見和建議。三是加大“溫暖工程”實施力度。通過開展社員活動，動員和引導社會力量開展幫學助困，為蒙自市童鑫學校46名師生捐贈價值6000元的教輔、課外書籍、學習用品及生活用品。配合州中華職業(yè)教育社做好云南紅河技師學院招生、紅河職業(yè)技術學院“溫暖工程”班招生宣傳工作，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展宣傳4次，共發(fā)放招生簡章48份。通過開展與應屆初中畢業(yè)生學生和家長座談等方式。為2所學校推薦家庭困難、身體健康、品學兼優(yōu)的應往（屆）初中畢業(yè)生12名就讀。四是制定《蒙自市中華職教社社員活動制度》，通過學習交流、調研實踐、開展座談等方式組織開展2次主題鮮明的社員活動，進一步增強社員的思想引領，增強凝聚力。目前已經組織開展了以“學習黨的二十大精神 凝結職教力量幫學助困”和“學習習近平法治思想 提高社員法治意識”為主題的社員活動，得到了社員的普遍好評，取得了良好的效果。五是主動對接陶行知教育基金會，開展“科教興國 鄉(xiāng)村振興”公益捐贈活動。在省州職教社的關心幫助下，在市教育體育局的積極配合下，多次和陶行知教育基金會匯報我市教育情況，為78所在校學生人數超過200人的中小學提供價值1萬元的教學用具，為蒙自市雨過鋪中心學校捐贈價值20萬元的信息化“AI空中課堂”一套，捐贈總價值98萬元，有效助推我市城鄉(xiāng)教育公平化發(fā)展，有效助力我市教育事業(yè)高質量發(fā)展。
4.聚焦自身建設，不斷夯實職教力量。一是嚴肅認真組織召開第四次社員代表大會。總結了第三次社員代表大會以來的工作，謀劃了今后5年的工作任務，賡續(xù)優(yōu)良傳統(tǒng)，做好政治交接，順利選舉產生了第四界社務委員會，為推動職業(yè)教育事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展打下堅實基礎。二是加強機關隊伍建設。用好“三個工作法”，持續(xù)開展作風革命、效能革命，在抓作風建設中不斷加強隊伍建設，督促好黨員干部按照黨支部的安排和部署嚴肅認真參加“三會一課”、組織生活會等黨內政治生活，組織干部到中共云南一大會址——查尼皮等開展黨性教育2次。督促黨員利用周末積極到掛聯(lián)社區(qū)開展“雙報到、雙考核”工作，機關2名黨員到社區(qū)報到開展志愿服務10次，服務時長30余小時努力打造一支高素質、熱愛職教事業(yè)、敢于擔當的干部隊伍。三是加強黨風廉政建設。認真履行好黨風廉政建設責任制“一崗雙責”責任，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，開展黨風廉政教育，自覺接收監(jiān)督、樂于接收監(jiān)督。開展廉政黨課2次、開展廉政節(jié)前約談4次、邀請市委統(tǒng)戰(zhàn)部、派駐紀檢組參加職教社各類會議4次。四是抓實意識形態(tài)工作。充分發(fā)揮《蒙自社訊》作用，不斷加大信息服務和宣傳力度，發(fā)布13篇，其中9篇被《紅河社訊》采用，8篇被省職教社微信平臺采用，被總社《社訊》采用4篇。五是不斷壯大基層組織力量。不斷優(yōu)化和壯大社員群體，積極開展社員入社工作，動員發(fā)展具備相關技能的人才與社會團體申請入社，發(fā)展了7名個人社員和4家團體社員，社員的代表性和廣泛性得到提升。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置1個內設機構，包括辦公室，所屬單位：0個。
（二）決算單位構成
納入蒙自市中華職業(yè)教育社部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。納入蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市中華職業(yè)教育社部門2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員2人。其中一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人，年末遺屬0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度收入合計45.28萬元。其中：財政撥款收入45.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年42.27萬元相比，收入合計增加3.00萬元，增長7.11%。其中：財政撥款收入增加3.00萬元，增長7.11%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%；財政撥款收入增加主要原因是工資晉升增加，對應的基本支出增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度支出合計45.28萬元。其中：基本支出41.69萬元，占總支出的92.08%；項目支出3.58萬元，占總支出的7.92%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年42.27萬元相比，支出合計增加3.00萬元，增長7.11%。其中：基本支出增加8.61萬元，增長26.04%；項目支出減少5.61萬元，下降61.01%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；基本支出增加主要原因是工資晉升增加。項目支出減少的原因是響應節(jié)約支出的政策要求，主要削減一些不必要的支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出41.69萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出32.89萬元，占基本支出的78.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8.80萬元，占基本支出的21.12％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市中華職業(yè)教育社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3.58萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。技能蒙自工作經費支出3.58萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度一般公共預算財政撥款支出45.28萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年42.28萬元相比增加3.00萬元，增長7.11%,主要原因是一般公共服務支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出29.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.97%。主要用于職業(yè)培訓及機關運行
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.89%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、撫恤費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.87%。主要用于行政事業(yè)醫(yī)療保險及醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數量，減少陪同人數。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.00萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數量，減少陪同人數。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市中華職業(yè)教育社2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年減少2.15萬元，下降100.00%，主要原因是2023年度嚴格落實厲行節(jié)約，大幅減少相關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，蒙自市中華職業(yè)教育社資產總額1.3萬元，其中，流動資產0.03萬元，固定資產1.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）。與上年1.66萬相比，本年資產總額減少0.36萬元，其中固定資產因為累計折舊增加原因，所以固定資產（凈值）減少0.33萬元；流動資產與上年0.06萬元相比，減少0.03萬元。處置房屋建筑物0平米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元；實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平米，賬面原值0元；實現(xiàn)資產使用收入0元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。
二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出
三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。
四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。
五、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。
六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
七、“三公”經費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
八、機關運行經費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53250300972101111
附件【P020240815547647955311.xlsx】
滇公網安備：53250302000199