監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501000

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞《蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019—2023年發(fā)展規(guī)劃》，深入推動(dòng)黨建、業(yè)務(wù)雙融合雙促進(jìn)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理和服務(wù)提質(zhì)；2、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全管理；3、提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)爭(zhēng)取達(dá)到國(guó)家縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)；4、發(fā)揮中醫(yī)藥特色，提高中醫(yī)診療水平；5、加強(qiáng)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科建設(shè)；6、開(kāi)展中醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，能基本滿足蒙自市區(qū)互聯(lián)網(wǎng)咨詢(xún)、診療要求；7、創(chuàng)建教學(xué)醫(yī)院；8、建立健全護(hù)理管理制度并抓落實(shí)；9、優(yōu)化護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵，申報(bào)州級(jí)優(yōu)質(zhì)護(hù)理病房；10、努力提高護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理水平，發(fā)揮中醫(yī)護(hù)理優(yōu)勢(shì)；11、強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員感控知識(shí)，提高醫(yī)務(wù)人員感控行為，使我院感控工作規(guī)范化；12、規(guī)范傳染病工作，強(qiáng)化監(jiān)督與管控；13、加強(qiáng)藥事管理，提升質(zhì)量保障。

2023年，在市委、市政府和上級(jí)衛(wèi)健主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2022年基礎(chǔ)上提高27.77%。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度決算編報(bào)的單位共19個(gè)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科；外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科；急診科；老年病科；脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入自市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員314人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，合同制聘用314人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)收入，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)12042.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入674.46萬(wàn)元，占總收入的5.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9841.64萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的81.72%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1526.33萬(wàn)元，占總收入的12.67%。與上年相比，收入合計(jì)增加1725.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加75.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加2070.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.64%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少420.87萬(wàn)元，下降21.61%。我單位為差額撥款單位，編內(nèi)退休及調(diào)入人員的增減導(dǎo)致財(cái)政撥款收入有所浮動(dòng)；另，本年內(nèi)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療技術(shù)水平及人才隊(duì)伍建設(shè)，醫(yī)療收入顯著提升。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)11973.00萬(wàn)元。其中：基本支出11827.35萬(wàn)元，占總支出的98.78%；項(xiàng)目支出145.65萬(wàn)元，占總支出的1.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1330.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.50%。其中：基本支出增加1692.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.70%；項(xiàng)目支出減少362.00萬(wàn)元，下降71.31%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年內(nèi)增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，及開(kāi)展業(yè)務(wù)所支付的各項(xiàng)費(fèi)用大幅度增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11827.35萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6129.55萬(wàn)元，占基本支出的51.83％，主要為增設(shè)科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)等。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5697.81萬(wàn)元，占基本支出的48.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出145.65萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

與上年相比，項(xiàng)目支出減少了362.00萬(wàn)元。主要支出為：納入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的各項(xiàng)開(kāi)展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。

具體為：省財(cái)政補(bǔ)助紅財(cái)發(fā)〔2022〕74號(hào)特崗醫(yī)生補(bǔ)助1.33萬(wàn)元；紅財(cái)社〔2021〕72號(hào)、蒙衛(wèi)健〔2022〕20號(hào)重大傳染病防控中央補(bǔ)助0.37萬(wàn)元；蒙財(cái)社發(fā)〔2021〕8號(hào)基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元；紅財(cái)社〔2020〕25號(hào)2020年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥）0.15萬(wàn)元；紅財(cái)社發(fā)〔2022〕20號(hào)中央基本公衛(wèi)3.70萬(wàn)元；紅財(cái)社發(fā)〔2022〕92號(hào)紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第六批）資金的通知13.61萬(wàn)元；蒙財(cái)發(fā)〔2021〕13號(hào)省級(jí)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元；紅財(cái)社發(fā)〔2020〕192號(hào)2020年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金4.58萬(wàn)元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕197號(hào)關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金（第二批）的通知7.39萬(wàn)元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕47號(hào)喪葬撫恤費(fèi)5.45萬(wàn)元；云財(cái)社〔2023〕31號(hào)疫情防控補(bǔ)助資金108.62萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出605.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.05%。與上年相比減少319.22萬(wàn)元，下降34.54%,主要原因是財(cái)政項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出114.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.92%，主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出452.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.74%，主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開(kāi)展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出38.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.34%。主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，我單位2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額22359.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8335.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13353.47萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程34.73萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)219.74萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)415.72萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3997.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2793.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2242.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1891.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出91.18萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出260.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2114.15萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1107.02萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本報(bào)告按萬(wàn)元公開(kāi)可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位（一般指行政單位和事業(yè)單位）本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

政府性基金預(yù)算撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金，指按規(guī)定由市財(cái)政安排，用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的政府性基金。財(cái)政預(yù)算資金是指年度預(yù)算中用一般預(yù)算安排的資金，包括年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加的資金。預(yù)算外資金是指政府批準(zhǔn)的各類(lèi)收費(fèi)和基金等。

行政參公單位：關(guān)于參公管理的法律依據(jù)是《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200501111