監(jiān)督索引號53250301036003201000

                               蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年度部門決算

                                       目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全校基礎(chǔ)教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、全力以赴，勇于擔當，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預防為主、防治結(jié)合，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。

（1）加強組織領(lǐng)導，落實安全責任制。

（2）完善安全制度，加強安全管理。

（3）群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失齊抓共管群防群治

第二條紅線控輟保學，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責任制，把“零輟學”作為脫貧出列的一條底線，采取“人盯人”方式，開展拉網(wǎng)式排查和清理，讓“孩子該入學的一個不少、已入學的一個不走”為目標，按照脫貧要求確保所有適齡兒童在校讀書，真正做到“適齡生進得來、在校生留得住”，實行全員管理。實施“校長包全校，班主任包班級，教師包學生責任制，控輟保學工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面。為把工作落實實處。勸返一直在路上，將勸返工作進行到底，這是我們的呼吁，更是我們不辭辛苦、不惜心力的責任擔當與堅定踐行。此次入戶勸返，了解了輟學學生和思想不穩(wěn)定學生的心聲、思想動態(tài)。通過真情、耐心的勸說，輟學學生們都答應返校，鞏固了我鎮(zhèn)、我校控輟保學工作成果！

2、以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基

我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎(chǔ)，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務(wù)。

3、開展“教書育人、立德正風、校興我榮，校衰我恥”暨鄉(xiāng)村教師15年和20年以上優(yōu)秀教師事跡報告會，開展“誠信、感恩、自強主題系列活動”、開展教職工慶元旦文藝匯演、教職工體育節(jié)活動，成功舉辦了芷村鎮(zhèn)中學藝體節(jié)；教師節(jié)暨優(yōu)秀教師表彰會議。旨在表彰教師的功績，鼓勵全體教師進一步增強榮譽感、責任感和使命感，提高自身素質(zhì)，敬業(yè)愛崗、教書育人、為人師表，以出色的工作塑造教師的美好社會形象。近年來，芷村鎮(zhèn)中學以“辦人民滿意的學校”為主旨，加快推進教育改革與發(fā)展。全體教師主動作為，共同努力，深化教育改革，促進教育公平，優(yōu)化教育生態(tài)，提高教育質(zhì)量，學校教育事業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、健康、和諧發(fā)展的良好勢頭。

4、加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學質(zhì)量。

（1）加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。

（2）延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念。加強業(yè)務(wù)學習。

（3）開展互助交流、增強共同體意識。本學年與結(jié)對學校多法勒中學、新安所中學、雨過鋪中學、蒙自三中，蒙自二中、蒙自五中進行了辦學經(jīng)驗、學校管理、學校發(fā)展等方面進行了交流。

（4）開展課堂等級考核。

（5）認真貫徹落實《芷村鎮(zhèn)中學家長學校實施方案》，充分發(fā)揮家長學校在學校管理工作中作用，舉辦家長學校開放日活動，分享家庭教育中成功經(jīng)驗等。

（6）關(guān)注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓方式，堅持教育研究為教育教學服務(wù)，為促進教師的專業(yè)化成長服務(wù)，我校開展了“傳幫帶·青藍工程”的師徒結(jié)對活動。活動不僅有利于新教師盡快適應教學，亦能增強老教師的責任心，更有利于新老教師及時總結(jié)教學經(jīng)驗，共同成長。

（7）在學校開展了青年教師賽課活動。本次賽課對我們每一位教師都是促進，對教育水平的提高也有一定的促進作用。希望每位教師能夠抓住教學活動的契機，在課堂教學方面多想，多練，多重視，那么我們的課堂教學就一定會有很大的提高。

5、努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎(chǔ)

（1）嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。

（2）積極爭取項目、努力改善辦學條件。

6、關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

牢記學生因貧而失學是一項政治任務(wù)。為使每一個學生進得來，留得住，學得好，我校在積極爭取政府助學扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學機會，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

7、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處和安全辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學作為二級預算單位納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年末實有人員編制69人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員69人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員69人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1358人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年度收入合計1542.40萬元。其中：財政撥款收入1518.67萬元，占總收入的98.46%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入23.73萬元，占總收入的1.54%。與上年相比，收入合計增加101.08萬元，增長7.01%。其中：財政撥款收入增加78.09萬元，增長5.42%，增加原因為增加教師11人工資；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加22.99萬元，增長3107.04%，收入來源于2023年春季學期課后服務(wù)專項資金23.66萬元。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年度支出合計1567.27萬元。其中：基本支出1416.23萬元，占總支出的90.36%；項目支出151.04萬元，占總支出的9.64%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加118.61萬元，增長8.19%，增加原因為增加教師11人工資。其中：基本支出減少29.70萬元，下降2.05%；項目支出增加148.31萬元，增長5440.58%，增加原因為支付2022秋課后服務(wù)費，教學樓項目款和綜合樓審計費；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加少0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1416.23萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1307.95萬元，占基本支出的92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費108.28萬元，占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出151.04萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元，教育管理事務(wù)項目支出3.3萬元，原因為課后服務(wù)轉(zhuǎn)辦公費。初中教育項目支出119.18萬元，原因支付綜合樓審計費和發(fā)放教師課后服務(wù)費。其他教育項目支出28.56萬元，原因支付教學樓項目款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年度一般公共預算財政撥款支出1518.67萬元,占本年支出合計的96.90%。與上年相比增加75.25萬元，增長5.21%，增加原因為增加教師11人工資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1179.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.69%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.85萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101.81萬元，住房保障支出84.65萬元。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出152.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.04%。教育管理事務(wù)項目支出3.3萬元，原因為課后服務(wù)轉(zhuǎn)辦公費。初中教育項目支出119.18萬元，原因支付綜合樓審計費和發(fā)放教師課后服務(wù)費。其他教育項目支出28.56萬元，原因支付教學樓項目款和綜合樓審計費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出101.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.70%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101.81萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出84.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于住房公積金84.65萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預算數(shù)都為0.00萬元主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00萬元的主要原因是我單位無此項經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有輛為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減變化，主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學資產(chǎn)總額2202.96萬元，其中，流動資產(chǎn)104.55萬元，固定資產(chǎn)2071.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程27.14萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加142.49萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額454.67萬元，其中：政府采購貨物支出21.27萬元；政府采購工程支出398.60萬元；政府采購服務(wù)支出34.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額454.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額453.20萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表（表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

（三）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

（五）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（六）政府性基金預算：在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

（七）參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036003201111