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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01953
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市雨過鋪中學(xué)
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年決算公開
監(jiān)督索引號53250301036003101000
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市雨過鋪中學(xué)主要職能是：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
第一、教學(xué)成績在州市統(tǒng)測中同類學(xué)校名列前茅；
第二、各種比賽在全市競賽中取得優(yōu)異的成績；
第三、家長對學(xué)校及教師的滿意度高于90%；
第四、三項工作成為全體師生努力的方向：一是亮麗的校園環(huán)境，二是有序的工作秩序，三是完善的過程性資料；
第五、真正把立德樹人作為學(xué)校的第一要務(wù)，讓有效德育名副其實，打造德育名校；
第六、以“課堂目標(biāo)任務(wù)化”為教學(xué)模式，以“小組建設(shè)”抓手，讓有效課堂再上新臺階；
第七、抓好精細(xì)管理，確保校園安全，杜絕安全隱患；
第八、利用學(xué)校有限資金，逐步提高學(xué)校的信息化水平；
第九、利用公眾號、校刊、校報、州市媒體提高學(xué)校的辦學(xué)品位和知名度。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處、教科處。
蒙自市雨過鋪中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市雨過鋪中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1039人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，基層單位不填報《部門整體支出績效自評表》，但是系統(tǒng)校驗不通過，所以新增此空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度收入合計1557.51萬元。其中：財政撥款收入1541.47萬元，占總收入的98.97%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入16.03萬元，占總收入的1.03%。與上年相比，收入合計增加136.33萬元，增長9.5%。其中：財政撥款收入增加120.29萬元，增長8.46%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加16.03萬元，增長1.6%。主要原因是改擴(kuò)建工程。
二、支出決算情況說明
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度支出合計1,557.51萬元。其中：基本支出1,026.27萬元，占總支出的65.89％；項目支出531.23萬元，占總支出的34.11％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加130.44萬元，增長9.14%。其中：基本支出減少141.99萬元，下降12.15%；項目支出增加273萬元，增長106%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。主要原因是擴(kuò)建項目工程。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,025.12萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,025.12萬元，占基本支出的99.89％；工會經(jīng)費1.16萬元，占基本支出的0.11％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出515.20萬元。其中：助學(xué)金項目支出87.06萬，占項目支出的17%；商品和服務(wù)支出90.62元，占項目支出的18%，主要用于學(xué)校安保費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備維修費、工會費、勞務(wù)費等日常基本支出；基本建設(shè)類項目支出337.52萬元，占項目支出的65.51%，主要用于擴(kuò)建教學(xué)樓336.67萬元（尚未竣工驗收），購置辦公設(shè)備支出0.84萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出0.01萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1541.47萬元,占本年支出合計的98.97%。與上年相比增加381.47萬元，增長32.89%,主要原因是改擴(kuò)建工程并且未驗收。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1247.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.96%。主要用于教職工的工資支出和對個人和家庭的補助支出以及維持教育教學(xué)的正常開展的公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出120.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.81%。主要用于養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險單位部分的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出93.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出79.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.19% 。主要用于教職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)都為0.00萬元，一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本單位無“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因：無支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%,。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市雨過鋪中學(xué)資產(chǎn)總額1353.61萬元，其中，流動資產(chǎn)93.27萬元，固定資產(chǎn)923.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程336.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加258.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少48.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額29.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出29.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（五）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
一般預(yù)算收入：是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。
監(jiān)督索引號53250301036003101111
附件【蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年度部門決算公開表樣.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199