部門決算

索引號

000014348/2024-01951
發(fā)布機(jī)構(gòu)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
文號
發(fā)布日期

2024-08-15
時效性

有效

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53250301133301000

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)中央、省委、州委、市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是:1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。14.承擔(dān)城市綠化建設(shè)責(zé)任。15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，蒙自市住建局嚴(yán)格按照市委、市政府工作部署，對照年度各項(xiàng)工作目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造、建筑市場和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、保障性住房建設(shè)配租、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等工作。2023年蒙自市被省住建廳列為綠美城市省級試點(diǎn)；蒙自市綠美城市建設(shè)獲省住建廳點(diǎn)名表揚(yáng)2次；蒙自市2個小區(qū)入選云南省2023年“美好家園”小區(qū)典型案例名單。

1.扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力完善城市功能，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。完成新建市行政中心2號支路，完成人民路、海關(guān)路、聯(lián)大路、義正路共4條道路改造，讓城市“內(nèi)循環(huán)”更加暢通便利。完成地下管網(wǎng)（新建、改造）116.67公里，其中：供水管網(wǎng)45公里、排水管網(wǎng)56.67公里、燃?xì)夤芫W(wǎng)15公里；實(shí)施滇南中心城市智慧防洪排澇工程，完成新安所排洪工程及觀瀾路排洪渠改造，完成軍分區(qū)、金盆桃園、雨過鋪鐵路橋等8個淹水點(diǎn)改造，累計建設(shè)雨水管網(wǎng)24公里，內(nèi)澇治理工作取得明顯成效。

2.有序?qū)嵤┏鞘懈拢μ嵘鞘衅焚|(zhì)，城市能級再跨新臺階。29個老舊小區(qū)全部開工改造，銀河名基等19個小區(qū)完成改造，三義二社等10個小區(qū)正在有序推進(jìn)；同步實(shí)施紅河大道（北京路—文萃路）南側(cè)、興州路等周邊7條人行道提升改造共計8.3公里；全面開工改造棚戶區(qū)4300戶，啟動實(shí)施改造菜園片區(qū)及世家寨片區(qū)253戶城中村改造；穩(wěn)步實(shí)施錦華路及通站大道斷頭路建設(shè)；著力提升智慧照明系統(tǒng)，新增路燈207套、景觀燈8696套；創(chuàng)新采用“EPC+O”城市更新改造模式推進(jìn)歷史文化街區(qū)改造，有序推動閣學(xué)憶、東大街歷史文化街區(qū)改造，留住鄉(xiāng)愁記憶；首個子項(xiàng)目西南聯(lián)大先鋒書店正式建成并投入運(yùn)營，成為蒙自城市精神文化新地標(biāo)，被省文旅廳評選為年度“最美公共文化空間”。

3.加力綠美城市建設(shè)，著力打造綠美宜居滇南中心城市。新增綠地面積36.24萬平方米，綠地率41.26%，公園綠地面積達(dá)493.18萬平方米，人均公園綠地面積12.48平方米，公園服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)87.5%，新建口袋公園30個，累計建成144個口袋公園，城市林蔭道覆蓋率達(dá)98.19%，新建綠道28.34公里。三是大力推進(jìn)綠美項(xiàng)目建設(shè)。創(chuàng)新“苗圃+經(jīng)濟(jì)”，探索構(gòu)建“產(chǎn)、城、綠”融合發(fā)展的公園城市體系。

4.聚焦民心所盼，以補(bǔ)齊短板為導(dǎo)向，各項(xiàng)惠民工程落實(shí)落地。我市14個爛尾樓清理整治項(xiàng)目已銷號，均全部辦證；新增配租保障性住房782戶1743人次，發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼共計914戶次1110人次，切實(shí)解決中低收入家庭及新市民、青年人等群體住房困難問題。

5.助力鄉(xiāng)村振興，著力推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村發(fā)展。完成2023年蒙自市農(nóng)村危房改造46戶、農(nóng)房抗震改造363戶，竣工率均達(dá)100%，上級補(bǔ)助已分兩次通過“一卡通”線上兌付方式兌付給改房農(nóng)戶；實(shí)施民族地區(qū)農(nóng)房功能提升試點(diǎn)項(xiàng)目2個，已通過驗(yàn)收并完成補(bǔ)助資金兌付；蒙自市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）已完成污水處理設(shè)施100%全覆蓋。

　　6.持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管，筑牢建筑安全底線。對在建房屋市政項(xiàng)目開展檢查巡查225次，發(fā)現(xiàn)問題及隱患1245條，完成整改1182條，嚴(yán)格把控夜間施工審批10余次；切實(shí)提高工程質(zhì)量監(jiān)管，監(jiān)督管理項(xiàng)目工程292項(xiàng)，辦理新開工建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)35項(xiàng)，實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督巡查抽查380余次，發(fā)出工程質(zhì)量監(jiān)督整改通知88份，局部停工通知7份，執(zhí)法告知6份，資料審查告知書106份；嚴(yán)把工程質(zhì)量驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收備案關(guān)，監(jiān)督竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目工程29項(xiàng)。完成新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目工程的消防設(shè)計審查16項(xiàng)，消防驗(yàn)收合格18項(xiàng)，竣工驗(yàn)收消防備案11項(xiàng)，有效杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生；持續(xù)開展燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治，筑牢燃?xì)狻鞍踩€”。燃?xì)馄髽I(yè)APP信息共錄入城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)和餐飲企業(yè)1942家，排查1942家，發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)1088個并完成整改，排查率、整改率均為100%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科及機(jī)關(guān)黨委。所屬事業(yè)單位9個，分別是：

1.蒙自市市政工程建設(shè)中心

2.蒙自市城建檔案室

3.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

4.蒙自市建筑管理站

　　5.蒙自市房地產(chǎn)管理處

6.蒙自市房屋征收管理中心

7.蒙自市保障性住房管理中心

　　8.蒙自市排水管理處

　　9.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位9個（下屬事業(yè)單位不獨(dú)立核算）。分別是：

　　1.蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2.蒙自市市政工程建設(shè)中心

3.蒙自市城建檔案室

4.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

5.蒙自市建筑管理站

　　6.蒙自市房地產(chǎn)管理處

7.蒙自市房屋征收管理中心

8.蒙自市保障性住房管理中心

　　9.蒙自市排水管理處

　　10.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心

納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制128人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員99人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員81人（離休0人，退休81人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附表1-11。）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計57666.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入25047.09萬元，占總收入的43.43%；政府性基金財政撥款收入32619.86萬元，占總收入的56.57%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少46969.68萬元，下降44.89%。其中：財政撥款收入減少46969.68萬元，下降44.89%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)出下屬事業(yè)單位2個，人員和部分項(xiàng)目隨單位轉(zhuǎn)出；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。

二、支出決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計57668.86萬元。其中：基本支出2316.03萬元，占總支出的4.02%；項(xiàng)目支出55352.84萬元，占總支出的95.98%，其中政府性基金安排的項(xiàng)目支出32619.86萬元，占項(xiàng)目支出的58.93%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少46975.72萬元，下降44.89%。其中：基本支出減少577.99萬元，下降19.97%，主要原因是2023年3月機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)出下屬事業(yè)單位2個，劃轉(zhuǎn)出人員45人，公務(wù)用車3輛，其他車輛2輛，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出減少46397.73萬元，下降45.60%，主要原因是2023年月機(jī)構(gòu)改革，部分項(xiàng)目隨單位劃出；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2316.03萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2243.68萬元，占基本支出的96.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、退休人員慰問等公用經(jīng)費(fèi)支出72.35萬元，占基本支出的3.12％，在職人員人均公用經(jīng)費(fèi)0.55萬元，退休人員人均公用經(jīng)費(fèi)0.03萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出55352.84萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1296.60萬。分別是蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕572號蒙自市惠民路道路工程經(jīng)費(fèi)686.60萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕111號蒙自市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)工程前期經(jīng)費(fèi)50.00萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕110號紅河綜合交通樞紐周邊道路工程資金500.00萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕114號2022年第四批州級預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)-蒙自市2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)資金50.00萬元；紅財建發(fā)〔2023〕73號城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂ｍ?xiàng)資金10.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.1萬元。開展工作情況：保障草壩鎮(zhèn)、冷泉鎮(zhèn)、鳴鷲鎮(zhèn)、老寨鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)共七個污水處理廠站的生產(chǎn)運(yùn)行，日污水處理量達(dá)2300立方米，有效減少污水對環(huán)境的污染，保護(hù)集鎮(zhèn)水體，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

2.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠款經(jīng)費(fèi)支出591.00萬元。開展工作情況：用于償還根據(jù)2020年6月蒙自市政府與紅河州水務(wù)投資公司簽訂的協(xié)議，分期還清2014年至2019年欠紅河州水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司的污水處理服務(wù)費(fèi)。

3.蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市污水處理廠一級A標(biāo)廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.75萬元。開展工作情況：保證污水處理廠提標(biāo)改造工程正常運(yùn)行，安全運(yùn)行。加強(qiáng)污水處理廠管網(wǎng)巡查力度保障生活污水應(yīng)收盡收，保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量，出水水質(zhì)達(dá)到(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)）一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。蒙自市污水處理廠出水水質(zhì)已經(jīng)從一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，2023年污水處理量1427.3萬噸，污水集中處理率達(dá)98%。

4.蒙財發(fā)〔2023〕1號水源保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.00萬元。開展工作情況：保證芷村鎮(zhèn)生活污水應(yīng)收盡收，保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量，出水水質(zhì)達(dá)到(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)）一級A排放標(biāo)準(zhǔn)，2023年完成芷村鎮(zhèn)污水處理量34.36萬噸，污水集中處理率達(dá)95%。

5.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕884號滇南中心城市大屯海污水處理廠二期工程建設(shè)用地報批經(jīng)費(fèi)307.14萬元。開展工作情況：蒙自市住建局承擔(dān)新建滇南中心城市大屯海污水處理廠二期工程，涉及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批面積30714平方，每平方米需支付報批費(fèi)用100元，已全部支付307.14萬元。

6.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕111號蒙自市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)工程前期經(jīng)費(fèi)支出50.00萬元。開展工作情況:支付新建污水處理廠的設(shè)計費(fèi)，計劃新建污水處理廠一座，服務(wù)年限至2030年，設(shè)計規(guī)模為2.0萬立方米/天。工程內(nèi)容包括污水處理廠工程(含預(yù)處理、二級處理及深度處理)，推薦采用A2/O+絮凝沉淀+氣水反沖洗工藝方案，出水達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。計劃把蒙自市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)工程并入環(huán)長橋海截污治污工程項(xiàng)目。

7.蒙財發(fā)〔2023〕1號省級規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出63.29萬元。開展工作情況：云南省農(nóng)村危房改造和抗震安居工程(2015-2019年)省級統(tǒng)貸項(xiàng)目中蒙自市爭取省級規(guī)劃示范村6個：大臺子村、俄馬孔村、鋪基底村、鳴鷲村、西北勒村、馬房村，爭取國開行低息貸款共計1200萬元，用于村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，貸款期限15年（寬限期5年），貸款本息由省、州、縣市三級按1：1：1比例籌措，歸集到省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司還本付息，2023年蒙自市應(yīng)支付本息63.29萬元。

8.紅財行發(fā)〔2023〕2號2023年重大節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元。開展工作情況：2023年春節(jié)慰問重點(diǎn)企業(yè)（單位）代表20人、慰問金每人0.05萬元現(xiàn)場發(fā)放。

9.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕479號2022年組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元。工作開展情況：培訓(xùn)“兩新”黨支部黨員64人、培訓(xùn)黨建指導(dǎo)員53人，購買《中國共產(chǎn)黨章程》《黨章修正案》《二十大報告》《二十大報告輔導(dǎo)百問》各133本，《黨的基本知識精簡讀本》74本。

10.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕491號2023年創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元。開展工作情況:制作、更換城區(qū)主次干道《健康教育宣傳欄》45個。

11.蒙財發(fā)〔2023〕1號市政綜合管理一體化特許經(jīng)營管理單位管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出1466.78萬元。開展工作情況：支付紅河州民生市政公司、僑銀公司、蒙自城投綠化公司、蒙自城市生活垃圾公司2022年9月18日至12月17日的市政管護(hù)費(fèi)1454.78萬元，支付2019年-2021年市政綜合管理一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目績效評估費(fèi)7萬元，城市生活垃圾從蒙自垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)送至紅河州垃圾焚燒廠綜合單價測算費(fèi)用5萬元。

12.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕142號2022年購房補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出1420.00萬元。開展工作情況：根據(jù)蒙自市人民政府2022年6月1日下發(fā)實(shí)施的《蒙自市促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展措施（試行）》中第12條“出臺購房補(bǔ)助政策，支持購買商品住房”，采取政企各補(bǔ)助50%的方式。2022年6月1日-2022年8月18日，市房管處受理并審批了1000套購房補(bǔ)助資料。后有5套房屋辦理退房，實(shí)際需補(bǔ)助995套房屋，購房補(bǔ)助資金共計2840.00萬元，市人民政府兌付購房補(bǔ)助資金1420.00萬元。

13.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕143號蒙自市住宅專項(xiàng)維修資金整改專項(xiàng)資金支出14.90萬元。開展工作情況：根據(jù)《關(guān)于做好全州住宅專項(xiàng)維修資金專項(xiàng)審計整改工作的通知》要求，紅河州大成會計師事務(wù)所接受蒙自市房地產(chǎn)管理處委托，協(xié)助提供具體整改思路方法和審核銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)管理部門等提供的審計整改資料，負(fù)責(zé)與審計整改清單進(jìn)行核對，完成系統(tǒng)繳存金額修改、已交款住戶信息錄入住宅維修資金系統(tǒng)并協(xié)助完成整改報告的撰寫。工作完成后，蒙自房地產(chǎn)管理處支付審計整改咨詢服務(wù)費(fèi)。

14.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕144號蒙自市天馬路西延改擴(kuò)建箱變工程專項(xiàng)資金79.2萬元。開展工作情況：蒙自市天馬路西延改擴(kuò)建箱變工程位于蒙自市天馬路西延，由蒙自市城市路燈管理大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。建設(shè)內(nèi)容為4組箱變安裝，工程于2015年4月10日開工，2015年7月30日竣工，本次支付工程筆款79.20萬元。

15.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕753號西湖水岸項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)專項(xiàng)資金400.00萬元。開展工作情況：從110KV龍井變新建Ⅰ回10KV專線至西湖水岸項(xiàng)目一期和四期之間1號環(huán)網(wǎng)柜的設(shè)計與施工；從110KV龍井變新建Ⅱ回10KV專線至西湖水岸項(xiàng)目二期和三期之間2號環(huán)網(wǎng)柜的設(shè)計與施工；從110KV龍井邊10KV至銀河北線2號電纜分支箱線路遷改的設(shè)計與施工。

16.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕951號蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-齊星潤園變壓器工程支出445.23萬元。開展工作情況：齊星潤園項(xiàng)目配套公共線路的電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、文瀾鎮(zhèn)朝陽南坡組團(tuán)54戶地塊“三通一平”項(xiàng)目、錦華路南延（彩云路-烈士陵園段）提升改造工程。

17.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕572號蒙自市惠民路道路工程經(jīng)費(fèi)支出686.60萬元。開展工作情況：設(shè)計施工總承包建設(shè)惠民路北延道路，起點(diǎn)老過境路，止點(diǎn)龍井路，長651.959米，紅線寬18米，為雙向兩車道，路面采用水泥混凝土。惠民路北延西側(cè)15米道路，長282.169米，紅線寬15米，起點(diǎn)北京路北延，止于惠民路北延，為雙向兩車道，路面采用水泥混凝土。

18.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕426號蒙自市紅河衛(wèi)校北側(cè)道路（杏林路）資金支出200.00萬元。開展工作情況：完成銀河路至文萃路段瀝青面層鋪設(shè)并已實(shí)現(xiàn)通車。

19.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕110號紅河綜合交通樞紐周邊道路工程資金支出500.00萬元。開展工作情況：新建5條交通樞紐配套道路，全長4784.517米，匝道全長2059.42512米。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、雨污排水工程、給水工程、照明工程等，2023年完成1號路和5號路附屬工程。

20.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕398號蒙自市綠美城市建設(shè)一期工程支出1000.00萬元。開展工作情況：2023年完成南部半山苗圃基地場地內(nèi)挖填土石方280821立方，臨時灌溉給水管安裝4190米，種植及養(yǎng)護(hù)各類苗木約5100株，石榴公園環(huán)境氛圍提升改造綠化面積295畝。

21.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕575號蒙自市2022年綠美城市建設(shè)項(xiàng)目（二期）支出1500.00萬元。工作開展情況：2023年-2025年實(shí)施蒙自市2022年綠美城市建設(shè)項(xiàng)目（二期）工程，對迎春路、天馬路等主要市政道路綠化提升改造，打造多處節(jié)點(diǎn)主體公園及零星綠化景觀，2023年完成城市道路綠化提升改造110582.05平方米，新建城市節(jié)點(diǎn)公園61666.07平方米，新植道路兩側(cè)遮擋綠化喬木21212棵。

22.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕459號蒙自市人居環(huán)境提升項(xiàng)目工程專項(xiàng)資金支出500.00萬元。開展工作情況：2017年實(shí)施了蒙自市人居環(huán)境提升改造工程，項(xiàng)目于2017年12月完工，工程結(jié)算價為31351.52668萬元，本次申請撥付500萬元，累計已撥付19900萬元，剩余未撥付11451.52668萬元。

23.蒙財發(fā)〔2023〕1號技能蒙自（鋼筋工競賽）工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元。開展工作情況：購買2023年5月16日開展職業(yè)技能大賽鋼筋工競賽用的鋼筋、扎絲等。

24.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕59號蒙自市2013年保障性住房建設(shè)工程（筑夢新城）第三標(biāo)段工程資金支出600.00萬元。開展工作情況：蒙自市2013年保障性住房建設(shè)工程（筑夢新城）第三標(biāo)段包括Ａ4、Ａ5、Ａ6、Ａ10、Ａ11棟，建筑面積15024.65平方，2013年11月開工，2018年9月驗(yàn)收，審定價3233.91萬元，本次支付600.00萬元，累計支付2968.75萬元。

25.紅財綜發(fā)〔2021〕40號提前下達(dá)2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-保障性租賃住房建設(shè)支出187.87萬元。開展工作情況：保障性住房筑夢新城于2013年11月開工，2018年9月驗(yàn)收。支付筑夢新城一標(biāo)段（6、11幢）項(xiàng)目建設(shè)工程款55.874萬元、三標(biāo)段項(xiàng)目建設(shè)工程款30.00萬元、四標(biāo)段（12、13幢）項(xiàng)目建設(shè)工程款92.13萬元及提升改造工程款9.87萬元。

26.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕531號蒙自瑞民資產(chǎn)管理有限公償還銀行貸款本息專項(xiàng)資金支出1500.00萬元。開展工作情況：根據(jù)蒙政復(fù)[2021]15號文件，支付瑞民公司2023年二、三季度貸款本息。

27.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕975號蒙自瑞民資產(chǎn)管理有限公司償還銀行貸款本息第二批專項(xiàng)資金支出782.55萬元。開展工作情況：根據(jù)蒙政復(fù)[2021]15號文件，支付瑞民公司2023年四季度貸款本息。

28.紅財行發(fā)〔2023〕24號2023年人才公寓裝修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出306.93萬元。開展工作情況：裝修及設(shè)施配套“紅河奔騰”人才安居公寓72套。

29.蒙財發(fā)〔2023〕1號住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出37.95萬元。開展工作情況:加強(qiáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理工作，以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，精細(xì)化管理為保障，完善城市功能、提升城市品質(zhì)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、保障改善民生，確保市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安全、正常、有序運(yùn)行，做好局機(jī)關(guān)及下屬二級事業(yè)單位工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

30.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號2022蒙自市房地產(chǎn)管理處工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1.76萬元。開展工作情況：支付中國電信紅河分公司房地產(chǎn)管理處2022年11月至2023年11月電話費(fèi)。

31.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號退休老黨員教育活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.15萬元。開展工作情況：征訂2023年《人民日報》《云南日報》《紅河日報》。

32.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕765號棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-大園梓片區(qū)15C-4-6、15C-4-8土地出讓金支出565.22萬元，蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕581號、586號棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-返還川渝地產(chǎn)征收補(bǔ)償暫借款支出5054.64萬元。開展工作情況：完成棚戶區(qū)老郵政局片區(qū)、小天鵝片區(qū)、老火車站片區(qū)、聯(lián)大路東片區(qū)改造，2023年已完成4300戶協(xié)議簽訂工作，支付15C-4-6、15C-4-8兩個地塊土地出讓金。

33.紅財綜發(fā)〔2022〕61號2023年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-棚戶區(qū)改造支出2647萬元，紅財綜發(fā)〔2023〕11號2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級補(bǔ)助資金-棚戶區(qū)改造支出729.00萬元，紅財綜發(fā)〔2023〕28號2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-棚戶區(qū)改造支出528.00萬元。開展工作情況：2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已完成4300戶協(xié)議簽訂工作，項(xiàng)目均已開工，目前已完成道路硬化完成27181.13平方米，道路恢復(fù)完成13465.09平方米，瀝青混凝土路面完成11260.68平方米，污水管安裝21603.94米，入戶污水管安裝7354.31米，雨水管安裝664米，雨水溝施工完成6848.6米，強(qiáng)電管安裝62170米，弱電管安裝39672.85米，廁所改造完成4間，綠化完成1894平方米、污水泵房1間。

34.紅財社發(fā)〔2022〕98號2022年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金一卡通農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金246.80萬元。開展工作情況：完成2022年度100戶農(nóng)村危房改造和650戶農(nóng)房抗震改造，實(shí)現(xiàn)750戶農(nóng)戶住房安全有保障。

35.紅財社發(fā)〔2023〕3號、139號2023年中央財政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金一卡通農(nóng)房抗震補(bǔ)助資金支出618.10萬元。開展工作情況：實(shí)施2023年農(nóng)村危房改造46戶，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.6萬元/戶，農(nóng)房抗震改造363戶，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.5萬元/戶，改造質(zhì)量達(dá)到住房安全有保障和抗震設(shè)防要求。

36.紅財社發(fā)〔2023〕3號2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金支出4.45萬元。開展工作情況：用于支付云南澳科展示設(shè)計有限公司2023年農(nóng)房功能提升項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)。

37.紅財綜發(fā)〔2021〕40號提前下達(dá)2022年部分中央財政保障安居工程補(bǔ)助資金一卡通租賃補(bǔ)貼支出9.67萬元，紅財綜發(fā)〔2022〕61號提前下達(dá)2022年部分中央財政保障安居工程補(bǔ)助資金一卡通租賃補(bǔ)貼支出49.24萬元。開展工作情況：2023年經(jīng)審核、公示符合申請保障房條件的輪候戶發(fā)放租賃補(bǔ)貼，共計發(fā)放619戶810人，發(fā)放金額58.91萬元。

38.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕29號紅河州2022年第二批保障性安居工程中央基建投資專項(xiàng)資金-老舊小區(qū)改造支出500.00萬元，蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕114號2022年第四批州級預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)-蒙自市2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)資金支出50.00萬元，紅財綜發(fā)〔2022〕61號2023年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金-老舊小區(qū)改造資金支出3345.00萬元，紅財綜發(fā)〔2023〕28號2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金-老舊小區(qū)改造資金支出964.00萬元，紅財債發(fā)〔2023〕53號蒙自市2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金支出27000.00萬元。開展工作情況：29個小區(qū)已全部開工，其中銀龍花園、富康花園、銀河名基等19個小區(qū)已完成改造，累計完成總工程量52%，完成投資26640萬元。剩余12個小區(qū)預(yù)計2024年6月完工，其中:物資局宿舍及審計局宿舍完成排水溝清掏，正加快完善樓梯間翻新，三義二社1號路（1-4排、9-11排）對向加快雨污管網(wǎng)安裝。

39.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕113號城蒙自市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目專項(xiàng)資金支出18.00萬元用于支付湖北規(guī)劃設(shè)計院燃?xì)夤艿栏路桨冈O(shè)計費(fèi)，紅財建發(fā)〔2023〕73號城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂ｍ?xiàng)資金支出10.00萬元，用于支付興蒙公司燃?xì)飧赂脑旃こ炭睢ｉ_展工作情況：2023年3月完成中央預(yù)算內(nèi)資金申報工作，9月25日發(fā)布設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告，10月17日開標(biāo)，10月31日取得施工許可證，截至12月30日，已完成燃?xì)夤艿栏赂脑?.6公里，排水管網(wǎng)改造1.8公里，供水管網(wǎng)改造1.2公里，累計完成投資約1200.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25047.09萬元,占本年支出合計的43.43%。與上年相比增加5410.46萬元，增長27.55%,主要原因是2023年用一般公共預(yù)算安排的棚戶區(qū)改造支出和老舊小區(qū)改造支出增加，用政府性基金安排棚戶區(qū)改造資金和老舊小區(qū)改造資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出309.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于72套“紅河奔騰”人才安居公寓裝修及設(shè)施配套

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8290.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.10%。主要用于支付綠美城市建設(shè)工程款2500.00萬元，支付人居環(huán)境提升工程款500.00萬元，支付紅河衛(wèi)校北側(cè)杏林路工程款200.00萬元，支付惠民路道路工程款686.60萬元，支付西湖水岸基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)工程款400.00萬元，支付蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目齊星潤園變壓器工程款445.23萬元，支付市政綜合一體化管護(hù)費(fèi)1459.78萬元，支付保障性住房筑夢新城三標(biāo)段工程款600.00萬元，支付2022年購房補(bǔ)助1420.00萬元，支付天馬路西延箱變工程款79.2萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出442.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費(fèi)231.93萬元，退休人員工資82.25萬元，2023年調(diào)出、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)68.77萬元，重陽節(jié)慰問退休人員2.43萬元，死亡撫恤和遺屬補(bǔ)助56.90萬元，技能蒙自鋼筋工大賽購買比賽材料0.50萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出213.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于在職、退休人員醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，在職人員工傷保險繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于支付蒙自市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)工程設(shè)計費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5192.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.73%。主要用于工資福利支出1431.64萬元，公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出23.51萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出29.03萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出55.44萬元，污水處理廠站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出959.85萬元，保障房建設(shè)貸款還本付息支出2282.55萬元，省級規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目還款支出63.29萬元，蒙自市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑煸O(shè)計費(fèi)支出18.00萬元；滇南中心城市大屯海污水處理廠二期工程建設(shè)用地報批費(fèi)支出307.14萬元，蒙自市住宅專項(xiàng)維修資金審計整改服務(wù)費(fèi)支出14.90萬元，市政綜合一體化管護(hù)費(fèi)支出7.00萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出500.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于紅河綜合交通樞紐周邊道路1號路和5號路附屬工程建設(shè)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10047.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.11%。主要用于老舊小區(qū)改造支出4859.00萬元，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造支出3904.00萬元，發(fā)放一卡通農(nóng)村危房抗震改造補(bǔ)助金864.90萬元，農(nóng)村危房抗震改造設(shè)計費(fèi)支出4.45萬元，保障性住房建設(shè)支出187.87萬元，發(fā)放一卡通租賃補(bǔ)貼58.91萬元，繳在職人員住房公積金158.31萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.84萬元，決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的13.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.42萬元，決算為4.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的27.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16.42萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.84萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的13.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.42萬元，決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的27.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16.42萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制不必要支出，未發(fā)生公務(wù)接待；二是2023年3月機(jī)構(gòu)改革，隨單位劃轉(zhuǎn)出公務(wù)用車3輛，其他車輛2輛，報廢公務(wù)用車1輛,其他車輛1輛。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.79萬元，下降37.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.70萬元，下降37.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2023年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)；二是2023年3月機(jī)構(gòu)改革，隨單位劃轉(zhuǎn)出公務(wù)用車3輛，其他車輛2輛，報廢公務(wù)用車1輛,其他車輛1輛，公務(wù)用車和其他車輛減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.58萬元中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.58萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位下鄉(xiāng)、建筑工地巡察、污水處理廠作業(yè)巡查及污水管網(wǎng)應(yīng)急搶修等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.35萬元，比上年增加4.44萬元，增長6.54%，主要原因是2023年的工會經(jīng)費(fèi)計提基數(shù)增加使工會經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出增加，差旅費(fèi)支出增加和三公經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休人員慰問及辦公用品購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額1516.91萬元，其中，流動資產(chǎn)138.81萬元，固定資產(chǎn)1377.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.55萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1399.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少1217.87萬元。機(jī)構(gòu)改革，無償劃轉(zhuǎn)出房屋及建筑物5382.78平方，賬面原值416.28萬元；無償劃轉(zhuǎn)出車輛5輛，賬面原值83.11萬元；無償劃轉(zhuǎn)出設(shè)備一批，賬面原值2011.18萬元；報廢車輛云Ｇ6Ｘ366一輛，賬面原值32.54萬元，無處置收入；報廢車輛云Ｇ70086一輛，賬面原值15.08萬元，處置收入0.12萬元；報廢報損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值16.75萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；報廢系統(tǒng)軟件兩套，賬面原值1.90元，無處置收入；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.44萬元，其中：政府采購貨物支出5.56萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.15萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。　

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號53250301133301111

附件【蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2023年決算公開表.xlsx】

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蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算