監(jiān)督索引號53250300755901000

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8.加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)定不移興產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)增收，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢突圍。頂住下行壓力，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入3271.82萬元，較同期增加23.10%，完成固定資產(chǎn)投入56100萬元，招商引資到位資金37000萬元；轄區(qū)居民存款41200萬元，較去年增加4600萬元；農(nóng)戶貸款17900萬元，較去年增加4000萬元。經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本態(tài)勢不斷鞏固增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。嚴(yán)守耕地紅線，堅(jiān)決遏制耕地非農(nóng)化、防止非糧化，扛牢耕地保護(hù)責(zé)任，完成各類圖斑監(jiān)測整改6617個(gè)，切實(shí)把握糧食安全主動(dòng)權(quán)。全年糧食生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，播種5.24萬畝，總產(chǎn)量1.26萬噸。踐行大食物觀，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提高，種植蔬菜、油料作物0.86萬畝，萬壽菊、生姜、中草藥材等經(jīng)濟(jì)作物3.49萬畝，橘子、桃子、枇杷等經(jīng)濟(jì)林果1.73萬畝，特色優(yōu)勢產(chǎn)品市場競爭能力明顯提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、產(chǎn)值逐年遞增。傳統(tǒng)養(yǎng)殖邁向現(xiàn)代畜牧業(yè)進(jìn)程，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖得到長足發(fā)展，生豬出欄12.50萬頭、牛出欄1.23萬頭、家禽出欄48.01萬羽，禽蛋產(chǎn)量2342噸、肉類總產(chǎn)1.32萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)57500萬元。助農(nóng)增收扎實(shí)有效。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，定期監(jiān)測排查消除風(fēng)險(xiǎn)53戶166人，深入實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均純收入1.7萬元，增長率14.12%。著力壯大村集體經(jīng)濟(jì)，抓住“牧業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”建設(shè)契機(jī)，承接畜牧產(chǎn)業(yè)衍生業(yè)務(wù)，形成銜接緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。實(shí)施老凹寨肉牛集中養(yǎng)殖項(xiàng)目，育肥模式聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)15戶托管150頭，每年戶均增收1.5萬元。實(shí)施青貯飼料加工廠項(xiàng)目，累計(jì)收購青貯飼料2.05萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1294.14萬元，助農(nóng)增收924.39萬元，增加村集體收入150萬元，全面消除村集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。

2.千方百計(jì)抓項(xiàng)目、強(qiáng)基礎(chǔ)，發(fā)展動(dòng)能提質(zhì)增效。立足自身資源稟賦，集中優(yōu)勢資源，依托高水平項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目、子母口肉牛養(yǎng)殖場項(xiàng)目、青貯飼料加工廠項(xiàng)目、農(nóng)村生活供水工程提升改造項(xiàng)目、雞白旦村委會(huì)燈光照明工程項(xiàng)目、綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，總投資5449萬元。圍繞“十四五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公共服務(wù)設(shè)施，科學(xué)精準(zhǔn)謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃總投資3900萬元，積蓄發(fā)展后勁。州市鎮(zhèn)三級聯(lián)動(dòng)推動(dòng)供水廠項(xiàng)目建設(shè)，分步實(shí)施三岔河水庫上層水提水工程，有效保障每天2500立方干凈水供給。全力配合保障重點(diǎn)項(xiàng)目美科48GW單晶拉棒一期和滇中引水工程，持續(xù)做好征地、協(xié)調(diào)等相關(guān)保障工作。招商引資更加有力。堅(jiān)持“一把手” 招商和產(chǎn)業(yè)“補(bǔ)鏈”招商，堅(jiān)持招商引資“一線工作法”，在省內(nèi)外招引農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目招引過程中遇到的困難和問題，針對性地提供個(gè)性化、專業(yè)化、全過程服務(wù)。聚焦鄉(xiāng)村振興發(fā)展目標(biāo)和農(nóng)產(chǎn)品加工短板，籌備建設(shè)小米辣加工廠建設(shè)項(xiàng)目、奪底村蘿卜條加工廠項(xiàng)目、芭蕉芋收購加工廠項(xiàng)目。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。制定《關(guān)于成立優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及開展“千企萬商大走訪”工作方案》，將優(yōu)化營商環(huán)境工作作為“一把手”工程，班子成員每季度走訪聯(lián)系掛聯(lián)企業(yè)1次，收集《營商環(huán)境訴求建議清單》10件，著力解決困難問題。落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境提質(zhì)培優(yōu)年“十個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，推動(dòng)“一廳通辦”進(jìn)駐事項(xiàng)70項(xiàng)。搭建政銀企溝通交流平臺(tái)，從鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策扶持以及金融服務(wù)出發(fā)，發(fā)揮政府橋梁和推手作用，召開政銀企懇談會(huì)幫助企業(yè)整合提升、加速發(fā)展，解答和解決企業(yè)困難問題5個(gè)。

3.統(tǒng)籌兼顧強(qiáng)治理、優(yōu)環(huán)境，農(nóng)村環(huán)境顯著優(yōu)化。深入推進(jìn)“千萬工程”，以點(diǎn)帶面，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境。以農(nóng)村廁所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水體整治、村容村貌提升為重點(diǎn)，常態(tài)化開展“全民大清掃”活動(dòng)，將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治納入村規(guī)民約，按月開展“紅黑榜”衛(wèi)生評選，全面清理房前屋后、河塘溝渠、村道巷道，累計(jì)組織集中整治16次，發(fā)動(dòng)干部、群眾投工投勞1200人次，清理農(nóng)村生活垃圾628噸，清理違規(guī)小廣告925處，健全并完善全鎮(zhèn)45座公廁管護(hù)長效機(jī)制。貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長制”，強(qiáng)化河湖治理和保護(hù)責(zé)任，縱深推進(jìn)河湖“清四亂”銷號問題10件，開展“清河行動(dòng)”清理垃圾30噸。嚴(yán)格落實(shí)“林長制”，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、保護(hù)為主，完善各級林長23人、專管員117人、護(hù)林員73人的森林資源保護(hù)發(fā)展網(wǎng)格，查處涉林案件5件、核查整改森林督查圖斑29個(gè)。完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”規(guī)劃編制，村莊綠化覆蓋率不斷突破達(dá)到85.00%，積極申報(bào)省級州級綠美村莊12個(gè)。

4.傾心盡力補(bǔ)短板、惠民生，民生紅利持續(xù)釋放。緊盯十件惠民實(shí)事目標(biāo)任務(wù)，在石老虎片區(qū)、舍利馬片區(qū)、三角坡片區(qū)、營盤腳片區(qū)等實(shí)施新建項(xiàng)目2萬畝，在興隆片區(qū)、羊角箐片區(qū)、奪底村片區(qū)實(shí)施提質(zhì)改造6435畝。投資80萬元實(shí)施2023年農(nóng)村生活供水工程提升改造項(xiàng)目，投資33萬元實(shí)施“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，投資200余萬元實(shí)施冷泉鎮(zhèn)老座基村活動(dòng)室項(xiàng)目、村級文化中心附屬設(shè)施及燈光亮化設(shè)施項(xiàng)目、泥都底人居環(huán)境提升項(xiàng)目，大魚塘公路開工建設(shè)。社會(huì)保障顯著增強(qiáng)。不斷擴(kuò)大覆蓋面，編密織牢社會(huì)保障網(wǎng)。新增施保24戶46人，全年發(fā)放低保金368.23萬元，臨時(shí)困難救助42戶125人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 97.06%，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率92.53%，“一老一小”關(guān)愛保護(hù)提升行動(dòng)不斷深入，全面開展留守兒童、留守老人349人全面排查3次，納入困境兒童救助3人。實(shí)施居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)適老化改造項(xiàng)目，實(shí)施困難重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目，提供養(yǎng)老上門服務(wù)，擁軍優(yōu)撫、慈善、殘疾人事業(yè)和紅十字救助不斷完善，公益性公墓景觀綠化項(xiàng)目實(shí)施建成，社會(huì)救助和社會(huì)福利體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。勞動(dòng)就業(yè)持續(xù)改進(jìn)。突出鄉(xiāng)村人力資源開發(fā)，堅(jiān)持技能推動(dòng)就業(yè)。加強(qiáng)村組干部和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人培訓(xùn)，組織實(shí)用技術(shù)就業(yè)培訓(xùn)13期，參訓(xùn)594人，針對農(nóng)村困難殘疾人開設(shè)生姜種植專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)，培育好自己的鄉(xiāng)土人才，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供有力支撐。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展就業(yè)導(dǎo)向，不斷擴(kuò)大就業(yè)容量。設(shè)置公益性崗位61個(gè)，組織轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力8759人，申報(bào)發(fā)放一次性外出務(wù)工交通補(bǔ)助870人，補(bǔ)貼率94.30%。教育事業(yè)持續(xù)投入。將教育經(jīng)費(fèi)納入鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算，提升辦學(xué)條件。廣泛匯聚社會(huì)愛心力量助力硬件設(shè)施提升，捐贈(zèng)價(jià)值40余萬元物資。落實(shí)各項(xiàng)幫學(xué)助學(xué)措施，申報(bào)并發(fā)放雨露計(jì)劃助學(xué)金120人26.1萬元，發(fā)放“金秋圓夢”補(bǔ)助金3人0.7萬元。

5.勠力同心強(qiáng)穩(wěn)定、護(hù)安全，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。始終堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)，全面開展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，研判非煤礦山、消防、燃?xì)狻W(xué)校、交通、食品等重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)。開展安全生產(chǎn)檢查共137次，消除隱患105處，開展轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)演練117次。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)防汛值班，圍繞“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，叫醒、叫應(yīng)各村責(zé)任人1200次，安全度汛。推動(dòng)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”落地生根，82家食品生產(chǎn)經(jīng)營單位全覆蓋督導(dǎo)。全面落實(shí)農(nóng)村聚餐報(bào)備，做好農(nóng)村食品安全全過程監(jiān)管。以農(nóng)村地區(qū)突出交通違法行為集中整治為主線，全力推動(dòng)道路交通管理“百日行動(dòng)”走深走實(shí)，緊盯農(nóng)村地區(qū)“五類”重點(diǎn)車輛交通安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，緊盯重點(diǎn)路段、重點(diǎn)路口，突出查處酒駕醉駕、涉牌涉證等重點(diǎn)違法行為，查處各類交通違法行為1231起，勸導(dǎo)車輛1.2萬余輛，簽訂交通安全告誡書1萬余份，教育駕駛員1.2萬余人次；排查道路隱患點(diǎn)22個(gè)，完成標(biāo)準(zhǔn)化治理5個(gè)，實(shí)施階段性低成本治理17個(gè)。完成消防站規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，選優(yōu)配齊5人編制的專職消防隊(duì)伍，圍繞商超、學(xué)校、集貿(mào)市場等火災(zāi)隱患高風(fēng)險(xiǎn)單位開展日常消防安全排查整治，定期開展聯(lián)勤聯(lián)訓(xùn)、巡防巡查和宣傳教育培訓(xùn)工作。社會(huì)治理成效顯著。基層綜治網(wǎng)格建設(shè)持續(xù)完善，以人定崗、以崗定責(zé)，普法強(qiáng)基走深走實(shí)，推動(dòng)形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好社會(huì)氛圍，帶動(dòng)刑事發(fā)案數(shù)同比下降6.20%，信訪總量同比下降25.00%，矛盾糾紛同比下降6.35%，調(diào)處各類矛盾糾紛59起，嚴(yán)控消除“民轉(zhuǎn)刑”“命案防控”糾紛。集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場及周圍商鋪開發(fā)建設(shè)遺留問題以實(shí)際舉措逐步化解，群眾安全感、滿意度顯著提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作;負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作;負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)，應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)，商會(huì)，紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具;承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理;開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件;負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全;負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作;承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

6.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

7.財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé);負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：

1.行政單位：蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府；

2.其他事業(yè)單位：財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制41人；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），非參公管理事業(yè)人員35人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)3271.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入3271.76萬元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加613.92萬元，增長23.10%。其中：財(cái)政撥款收入增加646.36萬元，增長24.62%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少32.44萬元，下降99.80%。主要原因是本年銜接資金項(xiàng)目和彩票公益金項(xiàng)目收入較上年增加，項(xiàng)目收入包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會(huì)老座基村活動(dòng)室項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項(xiàng)目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)小鋪?zhàn)尤司迎h(huán)境提升項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)3291.66萬元。其中：基本支出1556.71萬元，占總支出的47.29％；項(xiàng)目支出1734.95萬元，占總支出的52.71％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加99.29萬元，增長3.11%。其中：基本支出增加82.17萬元，增長5.57%；項(xiàng)目支出增加17.12萬元，增長1.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年銜接資金項(xiàng)目和彩票公益金項(xiàng)目支出較上年增加，項(xiàng)目支出包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會(huì)老座基村活動(dòng)室項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項(xiàng)目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)小鋪?zhàn)尤司迎h(huán)境提升項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1556.71萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1364.22萬元，占基本支出的87.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)192.49萬元，占基本支出的12.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1734.95萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

2.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號委員提案經(jīng)費(fèi)3.00萬元；

3.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕939號10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)2.56萬元；

4.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕254號泥都底村人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

5.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕92號鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)30.00萬元；

6.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕25號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

7.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕621號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

8.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕215號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

9.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕786號7月8月9月體制經(jīng)費(fèi)37.77萬元；

10.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕513號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)9.99萬元；

11.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕80號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

12.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕421號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

13.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕31號2023年冷泉鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金20.00萬元；

14.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕536號領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費(fèi)7.00萬元；

15.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕68號2023年度春節(jié)走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.12萬元；

16.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕103號辦公經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

17.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕822號第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)0.55萬元；

18.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

19.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號老黨員定期補(bǔ)助資金9.03萬元；

20.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕469號黨員教育經(jīng)費(fèi)4.14萬元；

21.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕820號基層武裝部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.23萬元；

22.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.80萬元；

23.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級配套經(jīng)費(fèi)0.50萬元；

24.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕26號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金5.00萬元；

25.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號（上級專款）公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金3.40萬元；

26.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕41號免費(fèi)開放州級配套補(bǔ)助資金0.06萬元；

27.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(上級專款)公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費(fèi)開放補(bǔ)助資金0.70萬元；

28.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕212號就業(yè)見習(xí)生生活補(bǔ)助資金0.50萬元；

29.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.16萬元；

30.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號臨時(shí)救助補(bǔ)助資金0.48萬元；

31.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕100號2023年第二批困難群眾救助補(bǔ)助資金3.00萬元；

32.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕139號提前下達(dá)中央水庫移民扶持基金資金0.48萬元；

33.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕129號紅河州提前下達(dá)2022年中央水庫專項(xiàng)移民扶持基金專項(xiàng)資金0.30萬元；

34.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕141號2023年第二批中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金1.00萬元；

35.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕141號第二批中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金5.00萬元；

36.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)1.92萬元；

37.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕577號土地出讓業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

38.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕116號提前下達(dá)2023年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助（對下）資金4.50萬；

39.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕339號動(dòng)物強(qiáng)制免疫、監(jiān)測補(bǔ)助資金5.50萬元；

40.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕570號農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金糧食生產(chǎn)雜交稻旱種補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)57.00萬元；

41.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕61號下達(dá)2023年（第三批）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金20.41萬元；

42.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號.中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.44萬元；

43.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金49.00萬元；

44.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45.07萬元；

45.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金0.62萬元；

46.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金8.40萬元；

47.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元；

48.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號駐村工作隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.00萬元；

49.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號2023年州級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金70.00萬元；

50.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金300.00萬元；

51.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕5號2023年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金172.40萬元；

52.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號2023年州級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金50.00萬元；

53.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號提前下達(dá)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金440.00萬元；

54.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號2023年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）資金15.00萬元；

55.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕903號農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)26.47萬元；

56.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕65號2022年維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

57.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕23號2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金15.63萬元；

58.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金15.75萬元；

59.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕591號鄉(xiāng)村振興肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)36.00萬元；

60.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕61號“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金4.00萬元；

61.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號（本級專款）福利彩票公益金對下補(bǔ)助資金2.00萬元；

62.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號州本級體彩公益金調(diào)劑資金2.00萬元；

63.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕31號紅河州第一批州本級體彩公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

64.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕40號（對下）2022年第二批州級彩票公益金殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金0.30萬元；

65.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕8號紅河州彩票公益金專項(xiàng)資金54.00萬元；

66.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕29號2023年省級專項(xiàng)彩票公益金（第二批）項(xiàng)目資金14.60萬元；

67.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕46號2022年第二批州本級彩票公益金專項(xiàng)資金50.00萬元；

68.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕28號2022年省級第二批專項(xiàng)彩票公益金補(bǔ)助資金20.26萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3113.90萬元,占本年支出合計(jì)的94.60%。與上年相比增加544.10萬元，增長21.17%,主要原因是本年銜接資金項(xiàng)目和彩票公益金項(xiàng)目支出增加，項(xiàng)目支出包括冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)村級文化中心附屬及燈光亮化設(shè)施項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)奪底村委會(huì)老座基村活動(dòng)室項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)青貯飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)青貯飼料加工廠項(xiàng)目(二期)、冷泉鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙推進(jìn)育肥養(yǎng)殖場（電力設(shè)備采購）建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)舍利馬山羊養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)小鋪?zhàn)尤司迎h(huán)境提升項(xiàng)目、冷泉鎮(zhèn)泥都底人居環(huán)境提升項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1043.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.50%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政人員工資及一般日常公用經(jīng)費(fèi)開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出1.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于支付民兵工資；

4.公共安全（類）支出4.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于文化類宣傳類工作支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出222.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出89.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于退耕還草補(bǔ)助資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治；

12.農(nóng)林水（類）支出1538.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.40%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補(bǔ)償、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)、銜接鄉(xiāng)村振興支出等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出31.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)；

14.資源勘探信息等（類）支出35.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于青貯飼料加工廠造價(jià)咨詢費(fèi)；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于村莊規(guī)劃編制費(fèi)；

19.住房保障（類）支出78.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出145.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債（類）安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.00萬元，決算為28.69萬元，完成年初預(yù)算的69.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.00萬元，決算為27.19萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.77%，完成年初預(yù)算的104.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為1.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.23%，完成年初預(yù)算的10.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.00萬元，支出決算為28.69萬元，完成年初預(yù)算的69.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.00萬元，決算為27.19萬元，完成年初預(yù)算的104.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的10.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、預(yù)決算公開、盤活財(cái)政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.94萬元，下降9.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.40萬元，下降4.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.54萬元，下降50.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研等接待支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障圖斑調(diào)查、鄉(xiāng)村振興、兩保收繳等中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及招商引資等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.30萬元，比上年減少12.30萬元，下降9.07%,主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1895.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)336.83萬元，固定資產(chǎn)395.56萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1162.65萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1061.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額510.18萬元，其中：政府采購貨物支出56.05萬元；政府采購工程支出440.92萬元；政府采購服務(wù)支出13.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額496.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額161.25萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

（六）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

監(jiān)督索引號53250300755901111