監(jiān)督索引號(hào)53250300756301000

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

（4）做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

（5）做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

（6）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（7）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（8）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1切實(shí)夯實(shí)黨建工作責(zé)任。一是夯實(shí)理論武裝。全年落實(shí)“第一議題”制度27次、召開(kāi)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，舉辦“政治理論小課堂”帶動(dòng)干部職工學(xué)思想15期；帶頭講黨課4次，帶動(dòng)村（社區(qū)）開(kāi)展各類宣講196次。二是扛實(shí)政治責(zé)任。完成年度征兵10名，街道被評(píng)為市級(jí)“愛(ài)國(guó)擁軍模范單位”。年內(nèi)未發(fā)生意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重大問(wèn)題和突發(fā)事件。三是樹(shù)牢紀(jì)律紅線。全面落實(shí)耕地保護(hù)按要求100%完成年度耕地圖斑整改工作；確保糧食安全，100%完成糧食播種面積，總產(chǎn)量達(dá)到任務(wù)量的102.7%。普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)取得成效，年內(nèi)信訪量同比下降21%，電詐案件同比下降14.63%，刑事案件同比下降12.01%，目前，轄區(qū)未發(fā)生重大刑事案件。持之以恒抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，查辦問(wèn)題線索7件，案件辦理完結(jié)率較上一年度提升23%，轄區(qū)受處分黨員人數(shù)同比降低50%，編排原創(chuàng)節(jié)目《廉潔修身潤(rùn)我家》榮獲全市文藝類節(jié)目一等獎(jiǎng)。

2持續(xù)提升基層黨組織戰(zhàn)斗力。一是推動(dòng)主題教育走深走實(shí)。指導(dǎo)各級(jí)黨組織學(xué)思想160余次，組織系列實(shí)踐210次，為民辦實(shí)事21件。二是推動(dòng)巡察整改見(jiàn)行見(jiàn)效。針對(duì)四屆市委第七輪巡察反饋4個(gè)方面37個(gè)問(wèn)題，提出101條整改措施，建章立制15項(xiàng)，問(wèn)題整改完成28個(gè)、取得階段性成效9個(gè)，以巡察整改踐行“兩個(gè)革命”，在1—10月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）作風(fēng)效能評(píng)比中上紅榜2次。三是提升黨組織功能質(zhì)效。開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”2期，按時(shí)序進(jìn)度完成年度黨員培訓(xùn)任務(wù)；實(shí)現(xiàn)黨支部規(guī)范化建設(shè)全覆蓋，年內(nèi)下轄黨組織未被定級(jí)為軟弱渙散黨組織。牽頭搭建街道“五環(huán)同心”黨建聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，開(kāi)辦“城市黨建公益課堂”，開(kāi)展活動(dòng)384場(chǎng)，服務(wù)群眾4萬(wàn)余人次，4個(gè)城市社區(qū)均在全市志愿服務(wù)項(xiàng)目中獲獎(jiǎng)。藝海社區(qū)獲評(píng)全市“奮進(jìn)蒙自”先進(jìn)集體，明德社區(qū)完成州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目建設(shè)，春光社區(qū)確定為全省基層黨組織示范點(diǎn)。

3黨建賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是堅(jiān)持發(fā)展為要，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)”。班子成員外出招商6次，完成年度目標(biāo)任務(wù)119.28%；包裝新入庫(kù)項(xiàng)目13個(gè)，總投資10.23億元。年內(nèi)，轄區(qū)新增市場(chǎng)主體3075個(gè)，同比增長(zhǎng)78.03%，其中個(gè)轉(zhuǎn)企153戶，完成任務(wù)數(shù)347.73%。二是做實(shí)要素保障，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境“優(yōu)”。服務(wù)保障重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，完成土地征用112.55畝；有效推動(dòng)房地產(chǎn)保供，完成南山屯和中地兩個(gè)村組預(yù)留地出讓80.31畝；化解蒙自煙草中轉(zhuǎn)站建設(shè)等3個(gè)問(wèn)題，街道獲評(píng)“奮進(jìn)蒙自”營(yíng)商環(huán)境先進(jìn)集體。三是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)“活”。引進(jìn)小漿果企業(yè)，流轉(zhuǎn)土地，推動(dòng)低畝產(chǎn)向高畝產(chǎn)轉(zhuǎn)變；實(shí)施水稻旱作、玉米大豆套種1700余畝，促進(jìn)低效向高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變；探索農(nóng)文旅融合發(fā)展，依托馬鹿洞遺址文物保護(hù)活化利用，啟動(dòng)精品示范村項(xiàng)目建設(shè)。四是黨建引領(lǐng)，致富增收更有動(dòng)力。通過(guò)“盤活資源、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)服務(wù)、飛地兜底”，實(shí)現(xiàn)4個(gè)村集體經(jīng)營(yíng)性平均收入由2022年10.02萬(wàn)元提升至20.04萬(wàn)元，增幅100%，45個(gè)自然村均實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收。其中水溝社區(qū)同民物業(yè)年收入128.43萬(wàn)元，同比增收60%；紅寨村委會(huì)大樹(shù)寨夜市出圈，年收入首次突破300萬(wàn)元，成為蒙自“夜經(jīng)濟(jì)”的一張名片。同時(shí)，轄區(qū)已脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶年人均純收入達(dá)到2萬(wàn)元，高于全市24.26%，同比上一年度增幅15.68%。五是黨建聚力，民生保障更有溫度。進(jìn)一步抓實(shí)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，爭(zhēng)取2023年1723戶棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，完善紅寨、水溝村委會(huì)13個(gè)村民小組基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目完成后，城鎮(zhèn)雨污分流設(shè)施覆蓋率達(dá)77%。聚焦“一老”問(wèn)題，啟動(dòng)3個(gè)居家養(yǎng)老服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，建成并投入使用1個(gè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，明德社區(qū)成功入選2023年全國(guó)示范性老年友好型社區(qū)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

5、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

8、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

12、財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

13、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。受街道辦事處委托，以街道辦事處的名義集中行使行政區(qū)域內(nèi)法定、賦權(quán)、委托的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：蒙自市人民政府文萃街道辦事處。

納入蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度收入合計(jì)2418.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2108.96萬(wàn)元，占總收入的87.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入309.68萬(wàn)元，占總收入的12.80%。與上年相比，收入合減少1030.48萬(wàn)元，下降29.88%，主要原因是因?yàn)?023年非財(cái)政撥款收入減少，所以本年收入比上年減少29.88%。其中：財(cái)政撥款收入減少1289.10萬(wàn)元，下降37.94%，主要原因是因2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，所以比上年減少37.94%；其他收入增加258.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)506.60%，主要原因是2023年市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心撥入州收集項(xiàng)目用地世家寨拆遷安置過(guò)渡經(jīng)費(fèi)所以其他收入比上年增長(zhǎng)506.6%。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度支出合計(jì)2570.80萬(wàn)元。其中：基本支出1719.81萬(wàn)元，占總支出的66.90%；項(xiàng)目支出850.98萬(wàn)元，占總支出的33.10%。與上年相比，支出合計(jì)減少1695.01萬(wàn)元，下降39.73%，主要原因是,2023年收入減少，所以支出也相應(yīng)減少39.73%。其中：基本支出增加9.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是因?yàn)槊磕曷毤?jí)晉升故人員經(jīng)費(fèi)每年有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出減少1704.85萬(wàn)元，下降66.70%，主要原因是因2023年項(xiàng)目減少，比如2022年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目完工，所以2023年項(xiàng)目支出也相應(yīng)減少66.7%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1719.81萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1550.90萬(wàn)元，占基本支出的90.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)168.92萬(wàn)元，占基本支出的9.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出850.98萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元；

2.紅財(cái)行發(fā)〔2022〕40號(hào)藝海社區(qū)立法宣傳經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

3.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕45號(hào)春光社區(qū)基層立法點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

4.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕685號(hào)人大代表活動(dòng)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出2萬(wàn)元；

5.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

6.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)委員提案經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)智慧化管理平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元；

7.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)委員提案經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；

8.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕412號(hào)4月體制經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元；

9.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕16號(hào)1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出14.94萬(wàn)元；

10.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕71號(hào)2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出14.47萬(wàn)元；

11.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕91號(hào)辦公經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；

12.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕777號(hào)7至9月體制經(jīng)費(fèi)支出40.35萬(wàn)元；

13.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕504號(hào)5月體制經(jīng)費(fèi)支出14.08萬(wàn)元；

14.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕206號(hào)3月體制經(jīng)費(fèi)支出14.35萬(wàn)元；

15.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕930號(hào)10月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出3.9萬(wàn)元；

16.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕612號(hào)6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出10.79萬(wàn)元；

17.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出0.47萬(wàn)元；

18.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)人武部試點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助支出10萬(wàn)元；

19.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)區(qū)劃改革宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出0.12萬(wàn)元；

20.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2.25萬(wàn)元；

21.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕148號(hào)明德社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

22.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕68號(hào)春節(jié)走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出0.12萬(wàn)元；

23.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)烤煙生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元；

24.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)州收儲(chǔ)項(xiàng)目用地世家寨拆遷安置過(guò)渡經(jīng)費(fèi)支出215.59萬(wàn)元；

25.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕97號(hào)2月辦公經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

26.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)森林火災(zāi)預(yù)防與撲救及森林督查工作經(jīng)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元；

27.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)滇中飲水二期工程（蒙自段）征地工作經(jīng)費(fèi)支出20元；

28.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)玉屏倒虹吸改紅工程建設(shè)專項(xiàng)資金支出115.25萬(wàn)元；

29.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30.69萬(wàn)元；

30.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出0.49萬(wàn)元；

31.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)新農(nóng)村建設(shè)資金支出1.57萬(wàn)元；

32.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕243號(hào)藝海社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；

33.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)道路交通養(yǎng)護(hù)資金支出5.9萬(wàn)元；

34.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕796號(hào)文萃街道工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

35.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)2021年度中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償金管護(hù)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出0.56萬(wàn)元；

36.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金支出4.4萬(wàn)元；

37.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)支出13.6萬(wàn)元；

38.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)西南督察局跟蹤督查交辦問(wèn)題整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出7.73萬(wàn)元；

39.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕822號(hào)第五次經(jīng)濟(jì)普查員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出7.04萬(wàn)元；

40.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

41.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕859號(hào)藝海社區(qū)廉政文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；

42.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕297號(hào)民族宗教專項(xiàng)資金支出10萬(wàn)元；

43.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕49號(hào)城市基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元；

44.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕463號(hào)黨員教育經(jīng)費(fèi)支出3.77萬(wàn)元；

45.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕26號(hào)組織專項(xiàng)（補(bǔ)助下級(jí)）經(jīng)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元；

46.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕121號(hào)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；

47.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕491號(hào)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

48.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕609號(hào)文萃街道新時(shí)代武裝部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

49.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號(hào)文化站免費(fèi)開(kāi)放中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出3.94萬(wàn)元；

50.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)文化站免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元；

51.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(hào)文化站免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出0.7萬(wàn)元；

52.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕908號(hào)2020年2021年清算退休人員社會(huì)化管理省級(jí)補(bǔ)助資金支出1萬(wàn)元；

53.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.16萬(wàn)元；

54.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕100號(hào)2023年第二批困難群眾救助補(bǔ)助資金支出2萬(wàn)元；

55.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)臨時(shí)救助補(bǔ)助資金支出0.48萬(wàn)元；

56.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕129號(hào)中央水庫(kù)移民扶持資金支出0.12萬(wàn)元；

57.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕139號(hào)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金資金支出0.24萬(wàn)元；

58.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕5號(hào)2023年春節(jié)走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出0.17萬(wàn)元；

59.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕141號(hào)2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出0.5萬(wàn)元；

60.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)1自有資金工作經(jīng)費(fèi)支出0.07萬(wàn)元；

61.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕577號(hào)耕地流出核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

62.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕66號(hào)省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)水稻旱作補(bǔ)助資金支出0.9萬(wàn)元；

63.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕116號(hào)中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金支出2萬(wàn)元；

64.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕27號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金—畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元；

65.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕91號(hào)2021年農(nóng)村廁所革命無(wú)害化衛(wèi)生戶廁州級(jí)補(bǔ)助資金支出6.9萬(wàn)元；

66.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)森林生態(tài)效益管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元；

67.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號(hào)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元；

68.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕5號(hào)2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興少數(shù)民族發(fā)展資金支出30萬(wàn)元；

69.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)“民族同心”實(shí)踐教育基地專項(xiàng)資金支出15萬(wàn)元；

70.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)防貧救助資金支出1.4萬(wàn)元；

71.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出15萬(wàn)元；

72.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出3.61萬(wàn)元；

73.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕25號(hào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)配套補(bǔ)助資金支出3.61萬(wàn)元；

74.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金支出12.86萬(wàn)元；

75.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金支出20萬(wàn)元；

76.紅財(cái)綜發(fā)[2022]3號(hào)紅河州本級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出4.98元；

77.紅財(cái)綜發(fā)【2022】43號(hào)（上級(jí)專款）2022年第二批州本級(jí)福利彩票公益金補(bǔ)助資金支出15萬(wàn)元；

78.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號(hào)州本級(jí)體彩公益金“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2070.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的80.55%。與上年相比減少1325.51萬(wàn)元，下降39.03%,主要原因是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目沒(méi)完工沒(méi)形成支出，所以較上年相比下降39.03%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1183.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.15%。主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、財(cái)務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)和支行費(fèi)等的各項(xiàng)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出5.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于街道新時(shí)代武裝部規(guī)范化建設(shè)支出；

4.公共安全（類）支出21.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于戒毒社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。主要用于發(fā)放文化中心人員經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)體系建設(shè)一般項(xiàng)目補(bǔ)助；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于發(fā)放社保中心人員經(jīng)費(fèi)、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及社保協(xié)管員補(bǔ)助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出98.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%。主要用于發(fā)放規(guī)劃中心人員經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和征地搬遷工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出314.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.21%。主要用于發(fā)放農(nóng)服中心和林草中心人員經(jīng)費(fèi)，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出7.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出93.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.00萬(wàn)元，決算為5.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，決算為5.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.14%，完成年初預(yù)算的60.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.69%，完成年初預(yù)算的4.13%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.00萬(wàn)元，支出決算為5.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬(wàn)元，決算為5.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.15%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2023年厲行節(jié)約，壓低成本，控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因2022年未充值過(guò)公務(wù)車油卡，故三公經(jīng)費(fèi)比上年增加68.15%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于街道3輛公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待屏邊縣玉屏鎮(zhèn)調(diào)研組、接待開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道工委交流學(xué)習(xí)、接待紅河縣迤薩鎮(zhèn)調(diào)研組到我街道考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.83萬(wàn)元，比上年增加12.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%，主要原因是2023年出差較多，差旅費(fèi)支出增加，所以比上的增長(zhǎng)7.83%。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出 。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額401.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)233.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)167.98萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.59萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少188.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少15.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額10.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.62萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.01萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.01萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

（三）基本支出：指為保障街道機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

（四）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障街道為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指街道用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756301111