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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-01980
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市自然資源局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-16
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時(shí)效性有效
蒙自市自然資源局2023年度部門決算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301233501000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.蒙自市自然資源局完善國(guó)土空間規(guī)劃體系，國(guó)土空間藍(lán)圖布得更“優(yōu)”。完成全市“三線”和工業(yè)用地紅線劃定成果并充分融入國(guó)土空間總體規(guī)劃，《蒙自市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021-2035）》形成1套成果、8個(gè)專題研究的“1+8”的規(guī)劃成果體系，通過(guò)省規(guī)委會(huì)審查并入庫(kù)，已提交省人民政府待批復(fù)。高效推進(jìn)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制工作，完成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集和初稿匯報(bào)。規(guī)劃管控持續(xù)收緊，核發(fā)規(guī)劃許可及其它事項(xiàng)308件。啟動(dòng)委托編制文萃雙河、鳳凰路以西、紅河大道以南3個(gè)片區(qū)及蒙自市過(guò)渡期控制性詳細(xì)規(guī)劃，完成2023年15個(gè)村莊規(guī)劃編制入庫(kù)工作。
2.把“拼經(jīng)濟(jì)”作為工作主旋律，優(yōu)化資源要素供給，推動(dòng)重大項(xiàng)目“應(yīng)保盡保”，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)用地全生命周期管理，切實(shí)提升要素保障效能和資源利用效率，著力支持經(jīng)濟(jì)以進(jìn)促穩(wěn)。
3.采取“長(zhǎng)牙齒”的硬措施，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全黨政同責(zé)，強(qiáng)化耕地總量管控和以補(bǔ)占定管理，加強(qiáng)執(zhí)法督察，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，牢牢守住“蒙自糧倉(cāng)”的根基。
4.統(tǒng)籌資源開(kāi)發(fā)與生態(tài)保護(hù)，守住自然生態(tài)安全邊界，在推動(dòng)綠色發(fā)展中不斷兌現(xiàn)“雙碳”承諾，讓良好的生態(tài)環(huán)境成為可持續(xù)發(fā)展的不竭源頭。推動(dòng)礦山“全鏈條管理”，加強(qiáng)礦權(quán)審批管理。全力推進(jìn)白牛廠礦山整合重組及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，白牛廠銀礦深部探礦勘查報(bào)告、L型空白區(qū)塊地質(zhì)勘查報(bào)告已編制完成，對(duì)門山礦段深部探礦工作有序推進(jìn)；白牛廠和對(duì)門山2座礦山安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計(jì)方案已通過(guò)省應(yīng)急廳評(píng)審備案并批復(fù)。加強(qiáng)綠色礦山創(chuàng)建，推薦蒙自市觀音洞石灰?guī)r礦參加省級(jí)綠色礦山遴選。生態(tài)修復(fù)成效明顯，《蒙自市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)實(shí)施方案（補(bǔ)充）（修編）》及相應(yīng)的“一礦一策”，均通過(guò)州局評(píng)審并獲得批復(fù)。
5.堅(jiān)持“以預(yù)防滑坡泥石流為主，以預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)為主，以災(zāi)前避讓為主”的方針，積極實(shí)行“防治結(jié)合、群專結(jié)合、單項(xiàng)治理與綜合治理結(jié)合、重點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃與地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃相結(jié)合”的閉環(huán)管理工作模式，夯實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治基礎(chǔ)，動(dòng)態(tài)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。安裝普適型監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備107臺(tái)，全覆蓋完成地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查工作，開(kāi)展地災(zāi)巡排查160次，派出專家及工作組60個(gè)206人次。發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)工作明白卡132張、地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險(xiǎn)明白卡1083張。
6.積極推進(jìn)“小切口，大縱深”改革創(chuàng)新、實(shí)踐探索，創(chuàng)優(yōu)自然資源領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，不斷強(qiáng)化自然資源基礎(chǔ)支撐，厚積成勢(shì)，民生福祉在用心用情中持續(xù)改善。一是登記服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。率先在全州啟用批量繕證機(jī)，全州首推二手房交易“帶抵押過(guò)戶”、“二手房+用電”線上聯(lián)辦同步過(guò)戶、“24小時(shí)不打烊”全自助登記辦證模式等創(chuàng)新性改革，構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)登記24小時(shí)智慧服務(wù)區(qū)，不動(dòng)產(chǎn)登記實(shí)現(xiàn)“不打烊全時(shí)辦”。二是狠抓法治宣傳教育，發(fā)揮典型案例的警示效果。充分利用4.15全民國(guó)家安全教育日、4.22第53個(gè)世界地球日、“美好生活·民法典相伴”、“保護(hù)生物多樣性、共建美麗新家園”、“環(huán)境保護(hù)志愿活動(dòng)”“養(yǎng)老詐騙宣傳活動(dòng)”、6.25第32個(gè)全國(guó)土地日、8.29測(cè)繪法宣傳日等等主題宣傳日開(kāi)展形式多樣、喜聞樂(lè)見(jiàn)的宣傳活動(dòng)。三是不斷健全自然資源領(lǐng)域信訪矛盾多元化解機(jī)制，打通“訪—疏—調(diào)—裁—議”矛盾化解全過(guò)程鏈，搭建“一站式接待、一攬子調(diào)處、一體化解決”矛盾多元化解平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)即接即辦信訪事項(xiàng)化解，促進(jìn)全市自然資源系統(tǒng)信訪辦理效率和質(zhì)量全面提升，信訪穩(wěn)控有效有力。四是優(yōu)化測(cè)繪服務(wù)監(jiān)管。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市自然資源局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國(guó)土空間規(guī)劃科、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測(cè)繪科。所屬單位18個(gè)，分別是：
1.蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
2.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所
3.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所
4.蒙自市自然資源局文萃自然資源所
5.蒙自市自然資源局新安所自然資源所
6.蒙自市自然資源局期路白自然資源所
7.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所
8.蒙自市自然資源局水田自然資源所
9.蒙自市自然資源局老寨自然資源所
10.蒙自市自然資源局雨過(guò)鋪?zhàn)匀毁Y源所
11.蒙自市自然資源局草壩自然資源所
12.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所
13.蒙自市自然資源局芷村自然資源所
14.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所
15.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開(kāi)發(fā)中心
16.蒙自市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心
17.蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
18.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位14個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.蒙自市自然資源局
2.蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
3.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所
4.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所
5.蒙自市自然資源局文萃自然資源所
6.蒙自市自然資源局新安所自然資源所
7.蒙自市自然資源局期路白自然資源所
8.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所
9.蒙自市自然資源局水田自然資源所
10.蒙自市自然資源局老寨自然資源所
11.蒙自市自然資源局雨過(guò)鋪?zhàn)匀毁Y源所
12.蒙自市自然資源局草壩自然資源所
13.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所
14.蒙自市自然資源局芷村自然資源所
15.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所
16.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開(kāi)發(fā)中心
17.蒙自市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心
18.蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
19.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處
納入蒙自市自然資源局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是：蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市自然資源局文瀾自然資源所、蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所、蒙自市自然資源局文萃自然資源所、蒙自市自然資源局新安所自然資源所、蒙自市自然資源局期路白自然資源所、蒙自市自然資源局冷泉自然資源所、蒙自市自然資源局水田自然資源所、蒙自市自然資源局老寨自然資源所、蒙自市自然資源局雨過(guò)鋪?zhàn)匀毁Y源所、蒙自市自然資源局草壩自然資源所、蒙自市自然資源局西北勒自然資源所、蒙自市自然資源局芷村自然資源所、蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開(kāi)發(fā)中心、蒙自市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處為非獨(dú)立核算單位，由蒙自市自然資源局統(tǒng)一核算，故納入蒙自市自然資源局2023年部門決算編報(bào)單位為蒙自市自然資源局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市自然資源局2023年末實(shí)有人員編制133人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制116人（含參公管理事業(yè)編制38人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員36人，非參公管理事業(yè)人員59人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
蒙自市自然資源局2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市自然資源局2023年度收入合計(jì)22578.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入22562.83萬(wàn)元，占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入15.20萬(wàn)元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)減少20439.20萬(wàn)元，下降47.51%。其中：財(cái)政撥款收入減少20432.25萬(wàn)元，下降47.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，無(wú)變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)變化；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，無(wú)變化；其他收入減少6.95萬(wàn)元，下降31.38%。主要原因：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市自然資源局2023年度支出合計(jì)22576.60萬(wàn)元。其中：基本支出2282.70萬(wàn)元，占總支出的10.11%；項(xiàng)目支出20293.90萬(wàn)元，占總支出的89.89%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少20477.94萬(wàn)元，下降47.56%。其中：基本支出減少49.12萬(wàn)元，下降2.11%；項(xiàng)目支出減少20428.82萬(wàn)元，下降50.17%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因是：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2282.70萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1945.03萬(wàn)元，占基本支出的85.21％，人均支出17.21萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)337.67萬(wàn)元，占基本支出的14.79％，人均日常支出2.99萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20293.90萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：規(guī)劃評(píng)審專家顧問(wèn)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40.80萬(wàn)元；省級(jí)永久農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定和永久基本農(nóng)田劃定核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；耕地流出核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)98.64萬(wàn)元；蒙自市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)225.00萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)歷史遺留礦山修復(fù)治理任務(wù)對(duì)下補(bǔ)助專項(xiàng)資金242.98萬(wàn)元；市級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金8.45萬(wàn)元；中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)(地質(zhì)災(zāi)害防治）補(bǔ)助資金8.2萬(wàn)元；蒙自市水田鄉(xiāng)斜坡村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目專項(xiàng)資金234.84萬(wàn)元；蒙自市草壩鎮(zhèn)仙景村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元；蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國(guó)土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元；蒙自市西北勒鄉(xiāng)香塘村國(guó)土綜合整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目資金103.55萬(wàn)元；云南省衛(wèi)片執(zhí)法省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.36萬(wàn)元；違法圖斑及私搭亂建違法整治工作經(jīng)費(fèi)102.87萬(wàn)元；2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金40.00萬(wàn)元；征地和拆遷補(bǔ)償款專項(xiàng)資金12983.77萬(wàn)元；建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征收上報(bào)性費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1044.78萬(wàn)元；土地出讓業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550.64萬(wàn)元；土地成本資金400.00萬(wàn)元；南湖壹號(hào)項(xiàng)目土地房屋補(bǔ)償及補(bǔ)繳出讓金協(xié)議項(xiàng)目資金581.08萬(wàn)元；羊崗寨第二村民小組預(yù)留地貨幣安置補(bǔ)償資金100.00萬(wàn)元；新安村委會(huì)預(yù)留地地塊土地成本資金789.34萬(wàn)元；州強(qiáng)制隔離戒毒所改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)道路修建資金160.00萬(wàn)元；新型城鎮(zhèn)化片區(qū)征地資金1000.00萬(wàn)元；滇南綠洲·生態(tài)園(啟園)建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批涉及費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)940.84萬(wàn)元；其他收入項(xiàng)目市政規(guī)劃委托管理工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；其他收入項(xiàng)目普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)2.76萬(wàn)元；其他收入項(xiàng)目規(guī)劃處規(guī)劃經(jīng)費(fèi)0.90萬(wàn)元；其他收入項(xiàng)目稅務(wù)部門還返代扣手續(xù)經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4653.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的20.61%。與上年相比增加2106.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.71%,主要原因：一是增加了2023年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1151.66萬(wàn)元；二是增加了2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金740.98萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出160.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于州強(qiáng)制隔離戒毒所改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)道路修建資金支出；
5.教育（類）支出498.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.72%。主要用于蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國(guó)土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出236.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金195.29萬(wàn)元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出34.94萬(wàn)元、發(fā)放應(yīng)由社保和財(cái)政雙邊發(fā)放的退休人員工資4.53萬(wàn)元，死亡人員撫恤金1.47萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出160.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)96.38萬(wàn)元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55.12萬(wàn)元，繳納工傷保險(xiǎn)3.60萬(wàn)元，繳納大病醫(yī)療保險(xiǎn)5.51萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.60%。主要用于退還紅河盟城旅游文化投資有限公司預(yù)交土地成本資金支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出3039.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.32%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資和績(jī)效支出、非稅收入返還經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、編外人員勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等各項(xiàng)基本支出1744.38萬(wàn)元；用于項(xiàng)目支出1295.32萬(wàn)元，分別為蒙自市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元；2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金40.00萬(wàn)元；規(guī)劃評(píng)審專家顧問(wèn)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40.14萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)歷史遺留礦山修復(fù)治理任務(wù)對(duì)下補(bǔ)助專項(xiàng)資金242.98萬(wàn)元；滇南綠洲·生態(tài)園(啟園)建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批涉及費(fèi)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)940.84萬(wàn)元；2023年云南省衛(wèi)片執(zhí)法省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.36萬(wàn)元；蒙自市老寨鄉(xiāng)古布龍村國(guó)土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。
19.住房保障（類）支出141.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.04%。主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出16.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，決算為12.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為11.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.66%，完成年初預(yù)算的77.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.34%，完成年初預(yù)算的26.33%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.79萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為2.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，自覺(jué)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.64萬(wàn)元，下降14.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.07萬(wàn)元，下降2.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.57萬(wàn)元，下降41.92%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出；三是開(kāi)展征地工作及用地報(bào)批工作所需公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用由政府性基金預(yù)算支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、執(zhí)法檢查、土地整治、增減掛鉤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)各部門檢查工作及開(kāi)展調(diào)研6批次，人數(shù)53人；友鄰縣市自然資源局赴我市交流學(xué)習(xí)5批次，人數(shù)46人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市自然資源局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算為8.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為8.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生；二是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.58萬(wàn)元，增加110.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.58萬(wàn)元，增加110.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相同。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，所需車輛維修費(fèi)增長(zhǎng)較多，針對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)問(wèn)題，我單位通過(guò)完善《蒙自市自然資源局公務(wù)用車管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)我單位公務(wù)用車使用、加油、維修維護(hù)等管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃油費(fèi)用及公務(wù)用車維護(hù)維修等相關(guān)支出。
(四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于征收土地、土地報(bào)批所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.67萬(wàn)元，比上年減少136.13萬(wàn)元，下降28.73%，主要原因是市場(chǎng)不景氣，財(cái)政資金緊張，本著過(guò)“緊日子”的要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額454.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)406.30萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.53萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少45.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值18.79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額313.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.04萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出298.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額313.90萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.30萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13-附表15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
（四）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
監(jiān)督索引號(hào)53250301233501111
附件【蒙自市自然資源局2023年度部門決算表20240814100417340.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199