部門(mén)決算

索引號(hào)

000014348/2024-01980
發(fā)布機(jī)構(gòu)

蒙自市地震局
文號(hào)
發(fā)布日期

2024-08-16
時(shí)效性

有效

蒙自市地震局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53250301233401000

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

　　十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.組織擬定有關(guān)地方規(guī)章和規(guī)范性文件,編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作體系。管理全市地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測(cè)群防工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境；

　　2.負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè),破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及地震資料和信息的管理；

　　3.負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2023年度，蒙自市地震局將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)和市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全為根本，以全面提高防震減災(zāi)綜合能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持平安為基，推進(jìn)安全發(fā)展，促進(jìn)防震減災(zāi)工作再上新的臺(tái)階。重點(diǎn)做好以下工作：

　　1.地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作方面。市地震局加強(qiáng)震情觀念，切實(shí)做好地震微觀與宏觀觀測(cè)相結(jié)合的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。一是強(qiáng)化地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)管理和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)，對(duì)各地震監(jiān)測(cè)站點(diǎn)進(jìn)行定期檢查維護(hù)，及時(shí)排除存在的故障，確保臺(tái)站正常運(yùn)行、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)可靠。二是強(qiáng)化震情監(jiān)視跟蹤工作管理，制定了《蒙自市2023年度震情監(jiān)視跟蹤和應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施方案》。及時(shí)處理前兆資料，認(rèn)真收集、分析我市觀測(cè)數(shù)據(jù)資料和震情跟蹤分析研判，編寫(xiě)震情跟蹤月報(bào)9期，震情會(huì)商工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。水位和氣象三要素納入云南省級(jí)臺(tái)網(wǎng)正式運(yùn)行庫(kù)。三是強(qiáng)化地震宏觀測(cè)報(bào)管理工作，加強(qiáng)宏觀測(cè)報(bào)員教育管理，舉辦了地震宏觀測(cè)報(bào)員培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高宏觀觀測(cè)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。定期到水體觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行水位校測(cè)，完善地震宏觀測(cè)報(bào)點(diǎn)背景值數(shù)據(jù)庫(kù)。今年以來(lái)共收到異常報(bào)告1起，經(jīng)核實(shí)研究，該異常不屬于地震宏觀異常。四是協(xié)助市教體局加快推進(jìn)中小學(xué)地震預(yù)警終端建設(shè)，積極向上級(jí)地震部門(mén)爭(zhēng)取40套地震預(yù)警終端，截至目前，已實(shí)現(xiàn)全市115所中小學(xué)地震預(yù)警終端安裝全覆蓋，同時(shí)，市人民政府、市消防救援大隊(duì)以及122所幼兒園也均安裝了預(yù)警終端，進(jìn)一步加大了預(yù)警終端的覆蓋范圍。

　　2.震害防御工作方面。一是牽頭做好房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作，截至目前，共采集新建工程245個(gè)，加固工程184個(gè)。二是實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)監(jiān)督檢查，截至目前，共實(shí)施監(jiān)督檢查事項(xiàng)55件。三是開(kāi)展2023年度建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管檢查試點(diǎn)工作，聯(lián)合住建部門(mén)對(duì)45個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求進(jìn)行抽查和專項(xiàng)檢查。四是有序推進(jìn)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，進(jìn)一步摸清我市地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。

　　3.防震減災(zāi)宣傳工作方面。市地震局堅(jiān)持重點(diǎn)時(shí)段宣傳和日常宣傳相結(jié)合，廣泛開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳“六進(jìn)”，進(jìn)一步提升社會(huì)公眾防震減災(zāi)知識(shí)普及率。一是以“教育一個(gè)孩子，影響一個(gè)家庭，帶動(dòng)一個(gè)社會(huì)，確保一方平安”為目的，深入開(kāi)展“地震科普攜手同行”主題活動(dòng)。先后到紅河學(xué)院附屬學(xué)校、三中、三小等學(xué)校開(kāi)展地震應(yīng)急疏散演練和防震減災(zāi)知識(shí)講座。依托地震科普教育基地，開(kāi)展“防震減災(zāi)、共建和諧”社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育實(shí)踐活動(dòng)。二是進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)大力宣傳防震減災(zāi)“一法一條例”和地震科普知識(shí)，進(jìn)一步助力機(jī)關(guān)干部和企業(yè)員工增強(qiáng)防震減災(zāi)法治意識(shí)，掌握地震應(yīng)急避險(xiǎn)要領(lǐng)。三是結(jié)合“三話六學(xué)”-農(nóng)村地震安全知識(shí)宣傳活動(dòng)，運(yùn)用農(nóng)村應(yīng)急廣播，在全市693個(gè)自然村播放防震減災(zāi)科普音頻，向廣大村民宣傳地震安全知識(shí)。四是豐富宣傳載體，線上線下共宣傳。積極與相關(guān)單位溝通聯(lián)系，利用“今日蒙自”公眾號(hào)和公交車(chē)電子屏播放防震減災(zāi)科普短視頻，并通過(guò)利用小區(qū)電梯電子屏投放防震減災(zāi)宣傳視頻，向中央大街、西湖1901、紅惠園等26個(gè)小區(qū)宣傳地震安全知識(shí)，呼吁廣大居民朋友攜手宣傳防震減災(zāi)知識(shí)。五是構(gòu)建防震減災(zāi)網(wǎng)格化宣傳模式，建立防震減災(zāi)宣傳工作微信群，采取“1+N”模式，以一個(gè)微信群帶動(dòng)N個(gè)微信群，進(jìn)一步擴(kuò)大防震減災(zāi)宣傳面。截至目前，共開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)講座12場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料8000余份。

　　4.應(yīng)急準(zhǔn)備工作方面。一是根據(jù)市抗震救災(zāi)指揮部要求，參與籌備開(kāi)展“蒙震使命·2023”抗震救災(zāi)應(yīng)急綜合演練，進(jìn)一步錘煉預(yù)防和應(yīng)對(duì)突發(fā)性地震災(zāi)害事件應(yīng)急救援和聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)能力。二是做好地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)收集更新工作。三是參與舉辦地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)班，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、村（社區(qū)）干部共計(jì)137人進(jìn)行了培訓(xùn)，不斷提高基層骨干力量的地震災(zāi)害應(yīng)急處置能力和基本應(yīng)急救援技能，進(jìn)一步夯實(shí)地震災(zāi)害基層應(yīng)急救援基礎(chǔ)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市地震局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為蒙自市地震局。我單位無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。

　　納入蒙自市地震局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市地震局2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　第二部分2023年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件1-11表）

　　蒙自市地震局2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市地震局2023年度收入合計(jì)118.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入109.68萬(wàn)元，占總收入的92.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入8.52萬(wàn)元，占總收入的7.21%。與上年相比，收入合計(jì)減少11.67萬(wàn)元，下降8.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少12.30萬(wàn)元，下降10.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%。收入減少主要原因是：上年地震局地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助預(yù)算災(zāi)害普查經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出，因此減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市地震局2023年度支出合計(jì)118.12萬(wàn)元。其中：基本支出110.94萬(wàn)元，占總支出的93.92%；項(xiàng)目支出7.18萬(wàn)元，占總支出的6.08%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13.46萬(wàn)元，下降10.23%。其中：基本支出減少1.45萬(wàn)元，下降1.29%；項(xiàng)目支出減少12.01萬(wàn)元，下降62.58%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出減少主要原因是：項(xiàng)目支出減少，上年地震局地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助預(yù)算災(zāi)害普查經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出，因此減少。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出110.94萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出102.10萬(wàn)元，占基本支出的92.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8.84萬(wàn)元，占基本支出的7.97％。基本支出人均18.49萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.18萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

　　1.蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2.61萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。保障微觀監(jiān)測(cè)相關(guān)臺(tái)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全面落實(shí)地震臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)、日常監(jiān)測(cè)管理、監(jiān)測(cè)資料分析、震情會(huì)商、信息上報(bào)等震情跟蹤工作措施。加強(qiáng)震災(zāi)預(yù)防工作，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)侵占、毀損、拆除或者擅自移動(dòng)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施，危害地震觀測(cè)環(huán)境，破壞典型地震遺址、遺跡行為，建設(shè)工程抗震設(shè)防等監(jiān)管。統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)時(shí)段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提升公眾防震減災(zāi)意識(shí)和應(yīng)急避險(xiǎn)、自救互救技能。加強(qiáng)地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展抗震救災(zāi)綜應(yīng)急演練，增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升防震避險(xiǎn)、自救互救能力。嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急值班值守制度，繼續(xù)做好值班工作。

　　2.蒙自市地震局2022年部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2.55萬(wàn)元，主要用于全面落實(shí)地震臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)、日常監(jiān)測(cè)管理、監(jiān)測(cè)資料分析、震情會(huì)商、信息上報(bào)等各項(xiàng)震情跟蹤工作措施。圍繞州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，堅(jiān)持以人民為中心，樹(shù)立防震減災(zāi)新理念，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終把“人民至上、生命至上”的理念貫穿于防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展全過(guò)程，正確處理防震減災(zāi)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系，真正做到“兩個(gè)維護(hù)”。

　　3.2023年省級(jí)防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1.57萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)觀測(cè)資料的動(dòng)態(tài)跟蹤分析與會(huì)商研判及短臨預(yù)測(cè)工作。對(duì)本政區(qū)正常觀測(cè)的各項(xiàng)資料每天處理分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)核實(shí)分析與上報(bào)，重大異常核實(shí)上報(bào)不超過(guò)24小時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行宏微觀異常零報(bào)告制度。加強(qiáng)群測(cè)群防隊(duì)伍培訓(xùn)教育和防震減災(zāi)知識(shí)宣傳。

　　4.臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.45萬(wàn)元，主要用于保障地震監(jiān)測(cè)儀器正常運(yùn)行，確保監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）運(yùn)行率達(dá)到95%以上。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市地震局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.68萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.85%。與上年相比減少12.30萬(wàn)元，下降10.08%,主要原因是：項(xiàng)目支出減少，上年地震局地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助預(yù)算災(zāi)害普查經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出，因此減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.10%。主要用于事業(yè)單位離退休支出0.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.52萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.69萬(wàn)元；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于行政單位醫(yī)療支出0.31萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出5.39萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.06萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬(wàn)元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出7.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.23%。主要用于繳住房公積金7.93萬(wàn)元；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出79.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.26%。主要用于地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)1.57萬(wàn)元，防震減災(zāi)信息管理2.61萬(wàn)元，地震事業(yè)機(jī)構(gòu)75.07萬(wàn)元；

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.09萬(wàn)元，決算為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.82萬(wàn)元，決算為1.37萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.21%，完成年初預(yù)算的35.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，決算為0.10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.79%，完成年初預(yù)算的7.86%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市地震局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.09萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.82萬(wàn)元，決算為1.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，決算為0.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制車(chē)輛使用，加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的管理，杜絕公車(chē)私用的情況發(fā)生。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降37.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，本年發(fā)生車(chē)輛大修費(fèi)用0.49萬(wàn)元，因此費(fèi)用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展防震減災(zāi)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省地震應(yīng)急服務(wù)中心、省地震局到蒙自指導(dǎo)工作、防震減災(zāi)工作調(diào)研的接待3批次，接待28人次，發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市地震局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本部門(mén)屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此蒙自市地震局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年0.00元比較無(wú)增減變動(dòng)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市地震局資產(chǎn)總額105.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)95.41萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少8.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附GK12表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.11萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.11萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附GK13、GK14、GK15表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　地震監(jiān)測(cè)：反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。

　　地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233401111

附件【蒙自市地震局2023年決算公開(kāi)報(bào)表20241021114202876.xlsx】

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蒙自市地震局2023年度部門(mén)決算