監(jiān)督索引號53250300972001000

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強僑界思想引領，貫徹落實黨的僑務方針政策；組織歸僑僑眷開展學習聯(lián)誼活動，組織起來、活躍起來，凝聚僑心跟隨黨走；開展僑法學習宣傳培訓；開展海內外聯(lián)誼，接待海內外僑胞僑眷、社團；匯聚僑智，發(fā)揮僑力，引導歸僑僑眷參與社會建設；開展困難幫扶，傳統(tǒng)節(jié)日開展走訪慰問；拓展海外聯(lián)誼，加大引資引智力度；以黨建帶僑建，加強社區(qū)基層僑聯(lián)組織建設；加強調研，服務好僑界代大代表、政協(xié)委員參政議政、建言獻策；按市委政府安排做好中心工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.招商引資助發(fā)展。一是以僑搭橋。借助省、州僑聯(lián)大平臺，積極爭取意大利青田僑商團、“僑連五洲·七彩云南——第19屆東盟華商會”共2批僑商團到蒙考察。二是主動招商。2023年，市僑聯(lián)“一把手”赴省外招商2次。

2.鄉(xiāng)村振興再接力。一是大興調查研究，助力鄉(xiāng)村振興。市僑聯(lián)、致公黨蒙自市支部聯(lián)合組成學習考察組赴鄉(xiāng)村旅游發(fā)展成效較好的開遠、彌勒、建水等市縣開展學習交流活動。二是“桑梓小站”穩(wěn)步發(fā)展。市僑聯(lián)引進的西北勒、新安所、芷村三個“桑梓小站”運行有序，蘋果、石榴、枇杷等產(chǎn)業(yè)均實現(xiàn)創(chuàng)收。三是加強到掛聯(lián)點鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村走訪調研，及時幫助協(xié)調解決該村發(fā)展困難。市僑聯(lián)協(xié)調鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費1萬元用于輔助該村垃圾池建設項目。

3.服務僑界聚僑心。一是走訪慰問“暖僑”。堅持以人為本、為僑服務宗旨，在日常工作中做到“四必訪”，即歸僑僑眷生病住院必訪，去世必訪，有困難必訪，有糾紛必訪。1-10月，開展日常走訪慰問、春節(jié)和中秋節(jié)看望慰問困難歸僑僑眷、僑界知名人士眷屬和困難僑眷大學新生共24人（戶），發(fā)放慰問金或慰問品共計11400元。二是關心慰問“愛僑”。市僑聯(lián)堅持關心關愛老歸僑，堅持每年重陽節(jié)召開70歲以上老歸僑座談會，讓老歸僑感受到黨和政府及僑聯(lián)的溫暖關愛。2023年重陽節(jié)慰問22名70歲以上老歸僑，發(fā)放慰問金6600元。三是解決困難“助僑”。幫助云南珞瑋礦業(yè)開發(fā)有限公司、河口方鑫進出口有限公司（僑企）協(xié)調解決困難問題，幫助紅河陽光旅行社協(xié)調招聘越語翻譯，幫助困難僑眷協(xié)調申請公租房。四是舉辦活動“聚僑”。以“中國夢”為主線，持續(xù)開展“厚植愛國情懷，培根鑄魂筑夢”主題活動，先后組織開展“粽情僑意迎端午”學習聯(lián)誼活動、“同根同脈一家親 月滿中秋話團圓”中秋活動等。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

納入蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度收入合計69.07萬元。其中：財政撥款收入69.07萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加0.09萬元，增長0.14%。其中：財政撥款收入增加0.09萬元，增長0.14%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：增加公益性人員崗位補助資金項目收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度支出合計69.07萬元。其中：基本支出59.30萬元，占總支出的85.86%；項目支出9.76萬元，占總支出的14.14%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加0.09萬元，增長0.14%。其中：基本支出減少0.74萬元，下降1.23%；項目支出增加0.83萬元，增長9.33%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：增加公益性人員崗位補助資金項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市歸國華僑聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出59.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出55.77萬元，占基本支出的94.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.53萬元，占基本支出的5.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市歸國華僑聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9.76萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出69.07萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加0.09萬元，增長0.14%,主要原因是：增加公益性人員崗位補助資金項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出51.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.65%。主要用于工資福利支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.99%。主要用于在職人員社保和公益性崗位人員補助資金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出4.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%。主要用于在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.60萬元，完成年初預算的60.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的60.00%，具體是國內接待費支出決算0.60萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的60.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.60萬元，完成年初預算的60.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格壓縮“三公經(jīng)費”的支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.42萬元，增長233.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.42萬元，增長233.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：接待海外僑團、華僑華人批次增加，故公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海外僑團、華僑華人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出3.53萬元，比上年減少0.06萬元，下降1.67%，主要原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關規(guī)定，減少機關運行經(jīng)費的支出。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、交通補貼和工會經(jīng)費。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額1.50萬元，其中，流動資產(chǎn)0.37萬元，固定資產(chǎn)1.13萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.26萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明和重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務支出。

三、社會保障和就業(yè)支出，為我單位基本養(yǎng)老保險繳費和退休人員工作經(jīng)費支出。

四、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

八、機關運行經(jīng)費，指為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300972001111