監(jiān)督索引號(hào)53250301073401000

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

市科學(xué)技術(shù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

2.牽頭建立科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

3.參與編制重大科技項(xiàng)目規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃、大科學(xué)工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。

4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

5.推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)工作。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)科技保密工作。

8.擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

9.參與引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

10.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

11.承擔(dān)國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。參與云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務(wù)，負(fù)責(zé)云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項(xiàng)目的組織實(shí)施和績(jī)效考核管理。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，配合做好州科技管理平臺(tái)的建設(shè)工作，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。對(duì)科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項(xiàng)不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績(jī)效評(píng)價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓好班子帶好隊(duì)伍，凝心聚力共謀發(fā)展。以黨組會(huì)、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、局務(wù)會(huì)，“三會(huì)一課”為抓手，認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷提高干部職工的思想政治理論及業(yè)務(wù)知識(shí)水平，教育引導(dǎo)黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央決策部署和要求上來(lái)。結(jié)合市委、市政府工作部署和單位工作實(shí)際，對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)，積極推進(jìn)，把上級(jí)的決策部署不折不扣落實(shí)到位。

2.積極配合市委第六輪巡察第二巡察組對(duì)市科技局黨組開(kāi)展的巡察工作并完成巡察問(wèn)題整改工作。2023年3月20日至4月20日，市委第六輪巡察第二巡察組對(duì)市科技局黨組開(kāi)展了巡察，同步開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)。重點(diǎn)從科技局黨組貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署、群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)、黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)等情況進(jìn)行巡察。局黨組對(duì)巡察反饋問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，9月12日接受巡察驗(yàn)收組驗(yàn)收。

3.堅(jiān)持規(guī)劃先行，強(qiáng)化科創(chuàng)驅(qū)動(dòng)“主引擎”。一是確保上級(jí)科技政策、規(guī)劃編制工作落實(shí)落地。圍繞《蒙自“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》《蒙自市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展9條措施（試行）》，出臺(tái)《蒙自市全社會(huì)研發(fā)投入提升三年行動(dòng)方案（2023~2025年）》《蒙自市科技體制改革攻堅(jiān)三年行動(dòng)（2022-2024年）和《蒙自市深入實(shí)施科技特派員三年行動(dòng)方案（2022-2024年），劃定工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)。二是堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)保障，科研投入水平得到新提高。引導(dǎo)企業(yè)加大科研經(jīng)費(fèi)投入，享受加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠，強(qiáng)化對(duì)規(guī)模以上科技型企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入后補(bǔ)助的立項(xiàng)申報(bào)工作。組織全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)、駐蒙科研院所等單位，據(jù)實(shí)申報(bào)研發(fā)投入，蒙自市2022研發(fā)投入為4.95億元，投入強(qiáng)度1.04%，2023年預(yù)計(jì)研發(fā)投入為5.2億元，爭(zhēng)取省級(jí)向下轉(zhuǎn)移支付研發(fā)后補(bǔ)助420萬(wàn)元。三是深入企業(yè)開(kāi)展服務(wù)。落實(shí)一線工作法，堅(jiān)持一企一策和政府圍著企業(yè)、企業(yè)有事馬上辦的服務(wù)理念，以科技政策宣傳、科技項(xiàng)目與企業(yè)匹配、科技項(xiàng)目推進(jìn)為主要服務(wù)內(nèi)容，累計(jì)走訪服務(wù)企業(yè)110余家次。

4.堅(jiān)持主體培育，打造企業(yè)升級(jí)“助推器”。一是精準(zhǔn)培育，推動(dòng)科技創(chuàng)新主體更上一層樓。實(shí)施“一企一策”點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)，積極開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)“三倍增”行動(dòng)計(jì)劃。根據(jù)不同類型和不同階段的中小企業(yè)發(fā)展需求，采取梯度培育、差異扶持的定向幫扶措施，組織企業(yè)摸底填報(bào)企業(yè)基本情況30余份，專家團(tuán)隊(duì)“一對(duì)一”服務(wù)企業(yè)13家，形成“一企一策”手冊(cè)13份。通過(guò)高企申報(bào)培訓(xùn)會(huì)，做好科技型企業(yè)培育，2023年8家企業(yè)通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技企業(yè)評(píng)審，全市現(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)21家，總量居全州第一位。截至11月底，完成云南省科技型中小企業(yè)備案13家，國(guó)家科技型中小企業(yè)入庫(kù)8家，總量居全州前列。二是搭建平臺(tái)，厚植企業(yè)發(fā)展土壤。積極推進(jìn)技術(shù)中心、院士專家工作站等高水平科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。圍繞“一縣一業(yè)”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)申報(bào)省、州級(jí)院士專家工作站，2023年成功申報(bào)省級(jí)專家工作站1個(gè)，州級(jí)專家工作站10個(gè)。蒙自市現(xiàn)共有省級(jí)專家工作站3個(gè)，州級(jí)專家工作站13個(gè)。三是人才賦能，強(qiáng)化科技人才引進(jìn)和培育。研究出臺(tái)《蒙自市深入實(shí)施科技特派員制度實(shí)施細(xì)則（2022~2024年）》，進(jìn)一步推動(dòng)科技特派員服務(wù)企業(yè)、服務(wù)群眾、服務(wù)基層。目前，我市有科技特派員24人，2023年共有10人被省科技廳認(rèn)定為科技特派員。

5.堅(jiān)持優(yōu)化環(huán)境，營(yíng)造濃厚創(chuàng)新“新活力”。一是當(dāng)好科技政策宣傳員。結(jié)合省州科技政策范圍到企業(yè)做宣傳、做輔導(dǎo)，組織企業(yè)積極申報(bào)項(xiàng)目爭(zhēng)取項(xiàng)目支持。按“一企一策”點(diǎn)對(duì)點(diǎn)重點(diǎn)輔導(dǎo)14家企業(yè)作高企申報(bào)全流程跟蹤服務(wù)，為西北勒鄉(xiāng)農(nóng)服中心等6家企（事）業(yè)單位做云南省院士（專家）工作站申報(bào)政策解讀服務(wù)。二是當(dāng)好科技知識(shí)普及宣傳員。組織維高機(jī)器人培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)免費(fèi)為鄉(xiāng)村學(xué)校送科技，在孩子心中播下科技的種子。聯(lián)合農(nóng)業(yè)、氣象、科協(xié)、紅會(huì)等單位以及科技特派員共同開(kāi)展科普知識(shí)普及系列活動(dòng)，將科技成果、科普知識(shí)宣傳普及貫穿于工作全過(guò)程，努力營(yíng)造熱愛(ài)科學(xué)、崇尚科學(xué)的社會(huì)氛圍，1-10月共開(kāi)展科技政策宣傳達(dá)20余場(chǎng)次，惠及群眾2300人次。三是當(dāng)好科技助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)員。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)展中的需與求，及時(shí)收集企業(yè)需求、發(fā)布科技成果，1-10發(fā)布35項(xiàng)科技需求，促成中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、紅河學(xué)院等院校與蒙生石榴產(chǎn)銷專業(yè)合作社、潤(rùn)健農(nóng)業(yè)、春鄰春上農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司、紅河邦德新材料有限公司等合作。

6.堅(jiān)持抓項(xiàng)目，助推鄉(xiāng)村振興。緊抓省級(jí)出臺(tái)系列三年行動(dòng)文件精神，結(jié)合我市實(shí)際需求謀項(xiàng)目、爭(zhēng)項(xiàng)目、干項(xiàng)目。一是學(xué)會(huì)讀文件精神，樹(shù)立科技項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)制的思維模式，仔細(xì)梳理同類文件的要求，看要求、找機(jī)遇，提高干事創(chuàng)業(yè)的能力。二是摸清家底，通過(guò)走訪調(diào)研掌握全市一、二、三產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況，加大與行業(yè)主管部門的橫向聯(lián)系，多渠道掌握一手資料，提高企業(yè)與政策項(xiàng)目的匹配度。三是加大對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)的力度。今年以來(lái)，啟動(dòng)云南省科技示范村建設(shè)項(xiàng)目為石榴產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)科技力量，省級(jí)沈杰專家工作站批準(zhǔn)建設(shè) 、梁國(guó)魯專家工作站等州級(jí)專家工作站批準(zhǔn)建設(shè)。按期組織云南省科技特派團(tuán)、云南省科技特派員申報(bào)。基層集成體系建設(shè)等項(xiàng)目正常推進(jìn)，科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目接受驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科技管理與合作科。所屬事業(yè)單位1個(gè)，是蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市科學(xué)技術(shù)局(設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 辦公室, 科技管理與合作科)

2.蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計(jì)426.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入344.15萬(wàn)元，占總收入的80.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入82.00萬(wàn)元，占總收入的19.24%。與上年相比，收入合計(jì)減少205.15萬(wàn)元，下降32.50%。其中：財(cái)政撥款收入減少287.15萬(wàn)元，下降45.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加82.00萬(wàn)元，同比全額增長(zhǎng)。財(cái)政撥款收入減少主要原因是市級(jí)財(cái)政資金緊張，省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金、州級(jí)資金暫未支付。其他收入增加主要原因是2023年收到省科技廳撥付的蒙自市大新寨鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項(xiàng)目資金80.00萬(wàn)元和張錫、趙忠明的科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計(jì)364.75萬(wàn)元。其中：基本支出207.76萬(wàn)元，占總支出的56.96％；項(xiàng)目支出156.99萬(wàn)元，占總支出的43.04％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少273.35萬(wàn)元，下降42.84%。其中：基本支出減少6.38萬(wàn)元，下降2.98%；項(xiàng)目支出減少266.97萬(wàn)元，下降62.97%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。基本支出減少主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資基數(shù)不同。項(xiàng)目支出減少主要原因是市級(jí)財(cái)政資金緊張，省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金、州級(jí)資金暫未支付。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出207.76萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出197.67萬(wàn)元，占基本支出的95.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.09萬(wàn)元，占基本支出的4.86％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156.99萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出69.27萬(wàn)元。具體項(xiàng)目包括紅財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào)2023年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金42.00萬(wàn)元，用于企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)助；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕219號(hào)蒙自市科技特派員項(xiàng)目補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，科技特派員用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)助；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕219號(hào)“三區(qū)”人才計(jì)劃資金2.00萬(wàn)元，用于支付科技人才到受援地的工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)用、保險(xiǎn)和培訓(xùn)費(fèi)用等；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕219號(hào)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展措施經(jīng)費(fèi)43.00萬(wàn)元，用于企業(yè)研發(fā)投入、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、星創(chuàng)天地認(rèn)定補(bǔ)助；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕134號(hào)蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)19.85萬(wàn)元，用于科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕762號(hào)2023年科技工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元和蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)科技創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目資金11.55萬(wàn)元，用于日常開(kāi)展科技工作；實(shí)施“十四五”相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)0.03萬(wàn)元，用于開(kāi)展“十四五”相關(guān)工作的開(kāi)支;蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)2023年科技計(jì)劃項(xiàng)目（科技特派員）經(jīng)費(fèi)（張錫、趙忠明的科技特派員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）0.49萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出344.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.35%。與上年相比減少287.15萬(wàn)元，下降45.48%,主要原因是市級(jí)財(cái)政資金緊張，省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金、州級(jí)資金暫未支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出288.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.86%。主要用于人員工資支出和項(xiàng)目支出，包括：工資福利支出195.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3 .00萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助49.20萬(wàn)元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。全部用于干部職工保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。全部用于干部職工醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的15.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.45萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市科技局嚴(yán)格控制接待任務(wù)，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是市科技局嚴(yán)格控制接待任務(wù)，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待科普講解員培訓(xùn)、科普講解大賽、水田鄉(xiāng)魯嘎村委會(huì)組團(tuán)考察中草藥種植等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.09萬(wàn)元，比上年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.25%,主要原因是辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額80.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301073401111