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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01915
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市醫(yī)療保障局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)決算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376401000　

 

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分 部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
　　
　　第一部分  部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
　　2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，參與推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
　　3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
　　4.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施州醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則。
　　5.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
　　6.負(fù)責(zé)執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
　　7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
　　8.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1.基金收支平穩(wěn)運(yùn)行。2023年，全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)保基金總收入61,721.31萬(wàn)元，總支出61,721.31萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入101,074萬(wàn)元，上年結(jié)余19,705萬(wàn)元，總支出120,107萬(wàn)元，年末結(jié)余672萬(wàn)元。在抓征繳、抓收入的同時(shí)，積極向州醫(yī)保局爭(zhēng)取總額預(yù)算資金向蒙自?xún)A斜，有力有效保障了參保人就醫(yī)購(gòu)藥需求。
　　2.多措并舉扎實(shí)推進(jìn)參保擴(kuò)面。與征收主體市稅務(wù)局加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，不斷實(shí)踐創(chuàng)新，積極主動(dòng)作為，做到多渠道宣傳、多舉措落實(shí)、多方面保障，參保擴(kuò)面工作取得新成效。2023年，我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)為431,723人，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)95%以上，征繳擴(kuò)面完成情況均排全州第一。     
　　3.全市待遇政策保持平穩(wěn)。2023年，城鎮(zhèn)職工門(mén)（急）診就診288537人次，總費(fèi)用7,819.17萬(wàn)元，統(tǒng)籌支付2220.86萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)支付4,970.66萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工慢性病（特殊病）門(mén)診就診73888人次，總費(fèi)用4,441.33萬(wàn)元，統(tǒng)籌支付3,238.25萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)支付869.97萬(wàn)元；藥店購(gòu)藥910120人次，個(gè)人賬戶(hù)支付9,259.37萬(wàn)元；住院22358人次，總費(fèi)17,277.29萬(wàn)元，統(tǒng)籌支付12,667.20萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)支付9,917.58萬(wàn)元。
　　4.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政策。2023年1月1日起，將全市職工醫(yī)保參保人員普通門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金支付范圍，全面實(shí)施職工基本醫(yī)療門(mén)診互助共濟(jì)、統(tǒng)籌報(bào)銷(xiāo)，提高職工基本醫(yī)療基金使用效率，減輕參保人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
　　5.全面落實(shí)“三重保障”，鞏固拓展醫(yī)保脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興，堅(jiān)決守牢防止規(guī)模性返貧底線(xiàn)。2023年，全市農(nóng)村低收入人口（包含脫貧不穩(wěn)定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)、特困人員、低保對(duì)象）普通門(mén)診就診27899人次，政策范圍內(nèi)費(fèi)用支付162.92萬(wàn)元，醫(yī)療救助13.28萬(wàn)元；門(mén)診大病（特病、慢性）就診21623人次，政策范圍內(nèi)費(fèi)用支付1,085.41萬(wàn)元，醫(yī)療救助86.86萬(wàn)元；住院3698人次，政策范圍內(nèi)費(fèi)用支付2,748.08萬(wàn)元，醫(yī)療救助390.83萬(wàn)元；大病保險(xiǎn)支付1084人次，大病保險(xiǎn)支付金額328.95萬(wàn)元。
　　6.扎實(shí)做好2023年“紅河惠民保”項(xiàng)目的宣傳推廣工作。2023年5月30日“紅河惠民保”正式啟動(dòng)，蒙自市醫(yī)療保障局立足部門(mén)職能，積極開(kāi)展宣傳工作，聯(lián)合市級(jí)15家單位聯(lián)發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)< 關(guān)于做好“紅河惠民保”宣傳推廣工作的通知>的通知》，下發(fā)《蒙自市醫(yī)療保障局關(guān)于做好2023年度“紅河惠民保”參保工作的函》，進(jìn)一步發(fā)揮普惠型商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)在保障民生方面的作用，推動(dòng)我市多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，擴(kuò)大群眾受益面。2023年蒙自惠民保參保人數(shù)55928人，惠民保參保率13.1%，排名全州第三。
　　7.縱深推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)，不斷提高參保群眾的獲得感和幸福感。一是經(jīng)辦服務(wù)下沉，打造“15分鐘醫(yī)保服務(wù)圈”，不斷深化落實(shí)“放管服”改革，大力推動(dòng)醫(yī)保公共服務(wù)向鎮(zhèn)村下沉延伸，把22項(xiàng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)事項(xiàng)下沉村（社區(qū)）經(jīng)辦點(diǎn)，通過(guò)授權(quán)、委托、幫辦代辦等方式，讓辦事群眾實(shí)現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)“門(mén)口辦”，全面提升醫(yī)保經(jīng)辦公共服務(wù)。二是“綜合柜員制”改革向縱深推進(jìn)，把原來(lái)一個(gè)窗口經(jīng)辦一個(gè)險(xiǎn)種或一項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的13個(gè)辦事窗口模式整合設(shè)置為6個(gè)綜合受理窗口，推動(dòng)“一窗通辦、一次辦好”，進(jìn)一步提供線(xiàn)下接待、咨詢(xún)等服務(wù)，有效融合線(xiàn)上線(xiàn)下辦事渠道，提升群眾辦事體驗(yàn)。三是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)，推動(dòng)就醫(yī)購(gòu)藥全流程業(yè)務(wù)從“持卡就醫(yī)”“持碼就醫(yī)”到“刷臉就醫(yī)”轉(zhuǎn)變。通過(guò)廣泛宣傳、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)引導(dǎo)、組建攻堅(jiān)小分隊(duì)進(jìn)村（社區(qū)）進(jìn)行全覆蓋宣傳和激活，2023年醫(yī)保電子憑證激活38.37萬(wàn)人，激活率為90.72%，醫(yī)保電子憑證結(jié)算率達(dá)70.53%。四是全力做好異地就醫(yī)結(jié)算。2023年，蒙自參保職工跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算97675人次，醫(yī)保基金支付4,313.16萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)支付1,577.43萬(wàn)元；蒙自參保城鄉(xiāng)居民跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算11309人次，統(tǒng)籌支付2,381.91萬(wàn)元。
　　8.藥品耗材集中帶量采購(gòu)政策穩(wěn)步推進(jìn)和落地。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、省、州藥品耗材采購(gòu)及使用監(jiān)管相關(guān)要求，組織醫(yī)療機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)藥品耗材集中帶量采購(gòu)報(bào)量、采購(gòu)工作，確保藥品耗材集中帶量采購(gòu)政策落地見(jiàn)效，降低藥品及醫(yī)用耗材價(jià)格、減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)、提高醫(yī)保資金使用效率。2023年，我市31家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與藥品集中帶量采購(gòu)，已采購(gòu)4,382.35萬(wàn)片/支/袋，發(fā)生采購(gòu)金額6,990.31萬(wàn)元；22家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，已采購(gòu)69.02萬(wàn)盒/套/條，發(fā)生采購(gòu)金額697.12萬(wàn)元。
　　9.醫(yī)保支付方式改革不斷深化推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制和醫(yī)保支付方式改革的決策部署，以醫(yī)保支付方式改革為推手，促進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，不斷激發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自我管理的內(nèi)生動(dòng)力，規(guī)范診療行為，降低醫(yī)療服務(wù)成本。2023年共有30家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行DRG管理。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)和待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格管理和招標(biāo)采購(gòu)科、基金監(jiān)管科。所屬單位2個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)中心。
　　2.蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)審核中心。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市醫(yī)療保障局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致，共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為蒙自市醫(yī)療保障局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人，非參公管理事業(yè)人員14人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
　　
　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)2832.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2832.85萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1083.40萬(wàn)元，下降27.66%。其中：財(cái)政撥款收入減少1075.23萬(wàn)元，下降27.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；其他收入減少8.17萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：一是2023年計(jì)劃生育省級(jí)補(bǔ)助資金改為由市衛(wèi)健局進(jìn)行支出；二是2023年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)助資金無(wú)收入；三是2023年上級(jí)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較2022年減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)2834.64萬(wàn)元。其中：基本支出697.21萬(wàn)元，占總支出的24.60%；項(xiàng)目支出2137.43萬(wàn)元，占總支出的75.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1083.80萬(wàn)元，下降27.66%。其中：基本支出減少81.88萬(wàn)元，下降13.31%；項(xiàng)目支出減少1165.68萬(wàn)元，下降35.29%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因：一是2023年計(jì)劃生育省級(jí)補(bǔ)助資金改為由市衛(wèi)健局進(jìn)行支出；二是2023年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)助資金未支出；三是2023年上級(jí)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較2022年減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出697.21萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出654.35萬(wàn)元，占基本支出的93.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)42.86萬(wàn)元，占基本支出的6.15％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2137.43萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目支出及開(kāi)展工作情況為：
　　1.21013醫(yī)療救助2056.73萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)醫(yī)療救助的補(bǔ)助資金；
　　2.21015醫(yī)療保障管理事務(wù)支出65.70萬(wàn)元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支運(yùn)轉(zhuǎn)及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升；
　　3.21099其他衛(wèi)生健康支出15萬(wàn)元，主要用于省屬困難企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2832.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年相比減少965.23萬(wàn)元，下降-25.41%，主要原因：一是2023年計(jì)劃生育省級(jí)補(bǔ)助資金改為由市衛(wèi)健局進(jìn)行支出；二是2023年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補(bǔ)助資金未支出；三是2023年上級(jí)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較2022年減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出90.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于2080501行政單位離退休支出0.54萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.62萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.23萬(wàn)元，2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出15.95萬(wàn)元。
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2693.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.09%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出25.08萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.46萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出17.57萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52.96萬(wàn)元，2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2056.73萬(wàn)元，2101501行政運(yùn)行支出386.00萬(wàn)元，2101550事業(yè)運(yùn)行支出71.15萬(wàn)元，2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出63.91萬(wàn)元，2109999其他衛(wèi)生健康支出15.00萬(wàn)元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出48.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于2210201住房公積金支出48.66萬(wàn)元。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的71.25%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是工作需要，公務(wù)接待次數(shù)增加。
　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保障基金飛行檢查、交叉檢查等工作，接待6次58人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。


　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.86萬(wàn)元，比上年增加18.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.62%，主要原因：一是是工作任務(wù)增加、人員與成本增加，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也同步增長(zhǎng)；二是2023年部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出相比2022年較少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、辦公耗材等。 
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額67.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)41.85萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.10萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng)，賬面原值6.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.20萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13—附表15）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。


　　第五部分 名詞解釋
　　（一）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　（二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。 
　　（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
　　（四）“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元寶開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　

 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376401111


附件【蒙自市醫(yī)療保障局20240814024347486.xlsx】