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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01917
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300755201000
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；
2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；
3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；
4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；
5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；
6.增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；
7.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；
8.加強街道對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；
9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，雨過鋪街道以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實省州市委各項決策部署，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”和市委“151”工作思路，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟、增動能、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，奮力開創(chuàng)街道經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
一、全力以赴“穩(wěn)增長”，經(jīng)濟發(fā)展更有質(zhì)效
一是招商引資持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟發(fā)展成效明顯。時刻緊盯經(jīng)濟目標，掛圖作戰(zhàn)，做到“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，顆粒歸倉”。完成財政收入0.249億元，完成固定資產(chǎn)投資8.0529億元，完成規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值已完成2.797億元，同比增長10%。其中輕工業(yè)總產(chǎn)值為1.1055億元，增長率已達9%。招商引資工引進新簽約、新開工項目共7個，完成投資7.46億元，均位列鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）第一。二是營商環(huán)境不斷優(yōu)化，服務(wù)保障更加完善。實行班子成員包保聯(lián)系企業(yè)制度，走訪服務(wù)企業(yè)151家，及時協(xié)調(diào)解決云南美科新能源發(fā)展有限公司、品悅過橋米線廠等10余家企業(yè)用工、征地、修復(fù)排水溝等訴求問題50余個。發(fā)布招工用工信息33次，舉辦勞動技能培訓(xùn)11期2100人次，解決企業(yè)用工500余人。三是經(jīng)濟普查把脈經(jīng)濟，分毫不差摸“家底”。雨過鋪精心策劃、靠前部署、全面宣傳、穩(wěn)步推進普查工作各環(huán)節(jié)，高質(zhì)量完成經(jīng)濟普查工作清查階段3009家企業(yè)、個體戶的信息核查，并用小程序做好清查登記，做到不漏一戶，全面清查，核查率均為100%。
二、統(tǒng)籌推進“強能級”，城鄉(xiāng)品質(zhì)躍升提檔
一是重點項目加速推進。緊緊扭住重點項目建設(shè)的“牛鼻子”，全力以赴抓項目建設(shè)“硬支撐”。新光村冷鏈保鮮倉儲物流項目、花椒基地項目等19個產(chǎn)業(yè)項目推進平穩(wěn)有序，為快速推進省、市重點項目建設(shè)，抓實要素保障工作，提供252.49畝的項目用地，確保了彌蒙高鐵開通運營、江蘇美科48GW單晶拉棒成功落地投產(chǎn)。二是配套建設(shè)日趨完善。全面完成了大屯海截污工程，在建污水處理廠1個。充分利用紅河大道及環(huán)湖東路旁閑置空間，以綠道等城市空間更新再利用典范為設(shè)計目標，打造全時、全季、全齡的活動樂園，建成田心村、馬房村2個口袋公園。三是土地整治扎實有效。堅決落實耕地保護責(zé)任，有效遏制土地違法違規(guī)行為，雨過鋪高度重視、壓實責(zé)任，真抓實干、不等不靠，全力推進耕地流出圖斑整改工作，完成耕地流出圖斑整改762個，面積2037.546畝。扎實開展“大棚房”問題專項清理整治行動以及“回頭看”發(fā)現(xiàn)問題進行排查，未發(fā)現(xiàn)大棚房。
三、持續(xù)發(fā)力“增顏值”，美麗雨過鋪更加宜居
一是環(huán)境整治見行見效。將人居環(huán)境整治與鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)建全國文明城市、新時代文明實踐等工作有機結(jié)合，不斷完善工作責(zé)任體系、明確工作任務(wù)、細化責(zé)任分工、嚴把時間節(jié)點，舉全街道之力讓環(huán)境衛(wèi)生整治成果成色更足，底色更靚，開展秸稈焚燒、環(huán)境衛(wèi)生整治25次，出動人員2663余人次，車輛220輛，清理垃圾593.3余噸，排水溝16.12余公里，淤泥81余噸，發(fā)放環(huán)保宣傳資料1200份。二是綠美鄉(xiāng)村提標提質(zhì)。秉承“以綠為體，以水為魂”的理念，堅持順應(yīng)自然，因地制宜，把綠美鄉(xiāng)村建設(shè)同人居環(huán)境建設(shè)、民風(fēng)民俗、創(chuàng)文等多項工作融合，整合資源，協(xié)調(diào)樹苗，補綠增綠，讓村莊凈起來、綠起來、亮起來、美起來，切切實實讓群眾感受到家鄉(xiāng)的變化，在綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，2023年創(chuàng)建州級綠美村莊1個（他乍口村）。三是大屯海整治有成效。雨過鋪深學(xué)篤行習(xí)近平生態(tài)文明思想和全國生態(tài)環(huán)境保護大會精神，拿出超常規(guī)舉措，對大屯海（蒙自轄區(qū)）的漁網(wǎng)、地籠、網(wǎng)箱進行全面清理，目前已完成清理工作，共清理迷魂網(wǎng)158張、地籠7310個、網(wǎng)箱106個、回購魚20余噸。并建立長效機制管理機制，成立了蒙自市綠韻漁業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，以村民入股的方式，為村民、集體經(jīng)濟收入添磚加瓦。
四、多措并舉“防風(fēng)險”，基層治理提質(zhì)增效
一是激發(fā)基層自治活力，源頭治理不斷強化。建立聯(lián)動調(diào)解工作機制，提供“一站式”服務(wù)，深入開展“在基層一線宣傳政策傳黨音”“在基層一線話家常聽民聲”“在基層直面群眾解糾紛”“在基層發(fā)動群眾促發(fā)展”等活動，及時了解掌握村情民意和黨員群眾的思想動態(tài)，截至目前，共開展政策宣傳1250余次，志愿服務(wù)230次，摸排解決發(fā)現(xiàn)問題45個，解決群眾困難45個。二是扎實筑牢平安根基，全力維護長治久安。牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”理念，與村社區(qū)、企業(yè)、經(jīng)營戶等簽訂安全責(zé)任書122份。開展安全生產(chǎn)專項整治“百日攻堅行動”、農(nóng)村交通安全綜合治理、燃氣安全隱患排查、自建房排查等專項行動10余次，進一步消除安全隱患，保社會平安穩(wěn)定。針對10?18彌勒電梯墜落事件、11?24綠春縣三猛鄉(xiāng)發(fā)生一起三輪摩托車翻墜事故，街道黨工委及時召開會議安排部署，做好應(yīng)急物資儲備、森林防火值班值守工作，開展街道和村級巡林巡河345次。三是落實落細信訪維穩(wěn)，矛盾糾紛多元化解。結(jié)合普法強基補短板行動，開展主題鮮明“六進”普法強基補短板、法治宣傳活動50余次，發(fā)放普法宣傳資料18000余份，為群眾解答法律咨詢50余人次，加大對活躍信訪人員的普法宣傳，引導(dǎo)來訪群眾依法依規(guī)提出訴求。截至目前，共受理各類信訪件18件，同比下降25%，及時受理率及按期辦結(jié)率達100%，排查的矛盾糾紛171個，化解矛盾糾紛163個，化解率95.3%。實現(xiàn)“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件全年零發(fā)生，雨過鋪街道勞動人事爭議調(diào)解中心成功入圍“全國2023年度工作突出基層勞動人事爭議調(diào)解組織”稱號評選。
五、民生為本“增福祉”，公共服務(wù)更有溫度
一是積極推進社會保障。進一步加強社會救濟，“兩保”收繳工作，完成醫(yī)保繳費人數(shù)14211人，社保繳費人數(shù)10419人，參保率91.27%。及時發(fā)放殘疾人、特困人員、城市低保戶、臨時救助、高齡老人、留守老人兒童、“兩參”、退役軍人、民兵等人群生活補貼84.653萬元，受益人數(shù)達4671人。完成孕前優(yōu)生健康檢查112對，完成率為89%，1-10月出生人數(shù)164人，主動上門辦理生育服務(wù)登記和生育補貼申報，共完成生育服務(wù)登記193本，生育補貼申報61戶，關(guān)愛慰問76戶次，群眾對人口計生滿意率為100%。成功制止違規(guī)安葬事件3起，未發(fā)生違規(guī)土葬情況，死亡人數(shù)175人，發(fā)放補助38.2萬元，火化率100%。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。定期對其“兩不愁三保障”、家庭收入進行評估測算，及時調(diào)整幫扶措施，做到“應(yīng)扶盡扶”。幫助4戶農(nóng)戶申領(lǐng)小額信貸貸款20萬元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，2023年前三季度人均純收入為14818.93元，與上年同期相比增28.55%。針對2022年村集體收入持續(xù)增收暴露出來的短板弱項，逐個分析制定“破十”對策，召開推進會3次，目前6個村（社區(qū)）村集體收入完成年度目標，均達到10萬元以上，經(jīng)營性總收入169.62萬元。推薦田心村黨總支書記李娜參加州、市助農(nóng)增收擂臺比武。三是大力開展便民服務(wù)。推進便民服務(wù)中心標準化建設(shè)，配齊工作人員及軟硬設(shè)施設(shè)備，有序推動政務(wù)服務(wù)高頻事項下沉街道。全面深化“高效辦成一件事”，嚴格落實首問首接責(zé)任制、一次性告知、限時辦結(jié)等工作制度，推動政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦。目前，便民服務(wù)中心已對外公布事項70項，受理業(yè)務(wù)咨詢1370余件。做好退役軍人服務(wù)保障，舉辦“八一”建軍節(jié)退役軍人座談會，營造尊崇和關(guān)愛退役軍人的濃厚氛圍。四是文旅融合提檔提速。用文旅賦能發(fā)展，久久為功建設(shè)繪畫新藍圖，不斷完善群眾參與模式，走產(chǎn)村融合、文旅融合、農(nóng)旅融合的路子。探索實施“集體+公司+村組+農(nóng)戶+游客”的文化旅游發(fā)展模式，把資源優(yōu)勢貫穿于吃、住、行、游、購、娛等環(huán)節(jié)，使文化資源向資產(chǎn)和資金轉(zhuǎn)化，將“省級旅游名村”品牌打亮，形成村集體、公司、村組和農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)體，千方百計促進群眾增收。通過開展五一、中秋、國慶、州慶系列活動，共接待游客13.86萬人，為經(jīng)營者創(chuàng)造收入212萬元。五是非遺傳承出新招。街道新時代文明實踐所聯(lián)合尼蘇剪繡傳承志愿服務(wù)隊打造“剪繡人生”志愿服務(wù)項目，傳承非遺技藝，賡續(xù)文化薪火。項目探索“志愿服務(wù)+文化傳承+鄉(xiāng)村振興”，通過志愿服務(wù)提升廣大繡娘和非遺技藝愛好者彝族剪紙、刺繡、編繡等非遺技藝水平。整合蒙自彝族剪紙刺繡傳承基地資源，以“訂單+基地+繡娘”運作，由基地接單、設(shè)計，派單給繡娘制作成品或半成品，基地回收銷售。把非遺技藝轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收入，助力鄉(xiāng)村振興。該項目參加州、市志愿服務(wù)項目比賽，獲州級二等獎，獲市級金獎。
六、賡續(xù)初心“擔(dān)使命”，黨建引領(lǐng)增添新光彩
一是思想建設(shè)深入開展。以學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨的二十大為主線，以開展第二批學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手，始終堅持黨工委會議“第一議題”制度，召開黨工委會議24次，開展黨工委中心組學(xué)習(xí)10次、專題黨課12次，制定支部工作計劃49個。嚴格落實黨支部工作聯(lián)系點制度，把理論學(xué)習(xí)與現(xiàn)實情況、崗位實際結(jié)合起來，將理論知識運用在民生實事和實際工作中，選派工作組和村（社區(qū)）中的黨員骨干到49個基層黨組織中擔(dān)任黨建指導(dǎo)員，實行黨建包保責(zé)任制。截至目前，黨工委書記和班子成員已到各黨支部工作聯(lián)系點開展聯(lián)系指導(dǎo)14次，下基層講黨課14次，黨建工作指導(dǎo)員到村指導(dǎo)開展三會一課、主題黨日50余次。二是基層黨建亮點紛呈。以實現(xiàn)“黨建引領(lǐng)、特色帶動、品牌提升”為目標，堅持因地制宜、因村施策，圍繞服務(wù)群眾、鄉(xiāng)村振興、村集體經(jīng)濟發(fā)展等全面建設(shè)特色黨建陣地。根據(jù)群眾需求，推出了精細化的雨過鋪社區(qū)“周四，溫暖在趕集路口”、馬房村“五心五美”等黨建品牌，滿足了社區(qū)群眾對精細化、精準化志愿服務(wù)的需求。推動雨過鋪黨建品牌“雨過鋪紅鏈”發(fā)揮“三融三化”作用，助推雨過鋪與經(jīng)開區(qū)、綜保區(qū)共享資源、共同發(fā)展、共贏互利。三是隊伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅持黨管干部、黨管人才原則，把平時考核作為加強干部隊伍日常管理的重要抓手，注重考在平時、以考促干。嚴格村干部日常管理，6個村（社區(qū)）建立村級組織“大崗位制”，推動村級組織規(guī)范高效運行。實施村干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平“雙提升”行動，目前本科、大專班在讀人數(shù)為15人。整合多方資源挖掘引進鄉(xiāng)土人才，將大學(xué)畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)業(yè)專家等34人納入“村級后備力量庫”。通過“大棚小課堂”、“黨員微講堂”等開展農(nóng)業(yè)林業(yè)相關(guān)培訓(xùn)10期。對發(fā)展黨員工作實行“提前計劃、重點培養(yǎng)”模式，堅持“成熟一個發(fā)展一個”的原則，2023年高質(zhì)量發(fā)展黨員18名，儲備積極分子54名。開辦“萬名黨員進黨校”、基層黨組織書記輪訓(xùn)、入黨積極分子和新入黨黨員培訓(xùn)班、鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班等4個班次，累計培訓(xùn)6期，培訓(xùn)人數(shù)達835人次，開展黨建聯(lián)盟活動4次，全面提升黨員在踐行為民辦實事、重點項目建設(shè)、綜治維穩(wěn)、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的能力水平。邀請回鄉(xiāng)干部回到家鄉(xiāng)參與回鄉(xiāng)干部動員座談會、入村調(diào)研為村莊規(guī)劃編制獻言獻策等，人均回鄉(xiāng)達3次以上。目前，已完成干部規(guī)劃家鄉(xiāng)7個環(huán)節(jié)28個步驟中的，第六環(huán)節(jié)21步驟的全部工作。四是作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深入。嚴格落實“清廉云南”建設(shè)紅河實踐、“清廉云南”建設(shè)蒙自行動，領(lǐng)導(dǎo)班子常態(tài)化運用“第一種形態(tài)”開展談話工作18次。堅持推行首問責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制等制度，努力做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效辦事，堅決杜絕辦事作風(fēng)不端正現(xiàn)象，有效促進機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。積極參與機關(guān)效能“紅黑榜”評比，2023年上了3次市級紅榜，大力推行“三個工作法”，認真踐行省委提出的“十種鮮明導(dǎo)向。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責(zé)街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
3.社會治安綜合治理辦公室。負責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
4.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。
5.扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
所屬單位7個，分別是：黨群服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、財務(wù)管理中心。
1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。
2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。
3.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。 承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。
4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責(zé)水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。
6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
7.財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年末實有人員編制68人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制10輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度收入合計2678.03萬元。其中：財政撥款收入2678.03萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加720.51萬元，增長36.81%。其中：財政撥款收入增加723.02萬元，增長36.98%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少2.50萬元，下降100.00%，主要原因是2023年土地淹沒補償支出較多，項目經(jīng)費增加，收入比去年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度支出合計2678.93萬元。其中：基本支出1395.61萬元，占總支出的52.10%；項目支出1283.32萬元，占總支出的47.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加723.92萬元，增長37.03%。其中：基本支出減少46.39萬元，下降3.22%；項目支出增加770.31萬元，增長150.16%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2023年土地淹沒補償較多，項目經(jīng)費增加，支出比去年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1395.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1297.91萬元，占基本支出的93.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費97.70萬元，占基本支出的7.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1283.32萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2230105款：紅財資發(fā)〔2021〕32號，2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出0.04萬元。
2.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕18號,1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出10萬元。
3.2040201款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，2023年社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補助經(jīng)費支出14.40萬元。
4.2296002款：紅財綜發(fā)〔2022〕52號，雨過鋪街道大臺子7組老年活動室建設(shè)資金支出20萬元。
5.2101599款：紅財社發(fā)〔2022〕15號，中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金支出1.50萬元。
6.2296003款：紅財綜發(fā)〔2022〕31號，鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費支出2萬元。
7.2296006款：紅財綜發(fā)〔2022〕40號，2022年殘疾人協(xié)會建設(shè)工作（設(shè)施設(shè)備購置）經(jīng)費支出0.30萬元。
8.2010399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕98號，領(lǐng)導(dǎo)切塊工作經(jīng)費支出20萬元。
9.2010399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號，2023年度春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費支出0.22萬元。
10.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕73號 2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出10萬元。
11.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕208號，3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費10萬元。
12.2070199款：紅財教發(fā)〔2022〕152號，2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費開放省級配套專項資金支出0.70萬元。
13.2082201款：紅財建發(fā)〔2022〕139號，下達2023年中央水庫移民扶持基金資金支出0.78萬元。
14.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕414號，4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出10萬元。
15.2013399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕428號，創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費支出4.90萬元。
16.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕506號，5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助支出10萬元。
17.2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號，2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金——中央少數(shù)民族發(fā)展資金支出0.05萬元。
18.2120399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕561號，第二批償債資金 (大屯海、長橋海水淹地補償款)支出250.14萬元。
19.2130108款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕564號，第二批償債資金 (疑似豬瘟緊急處理經(jīng)費)支出66.23萬元。
20.2120801款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕562號，征地和拆遷補償款專項資金 (大臺子社區(qū)大臺子一組、四組征地補償款)支出209.26萬元。
21.2120801款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕584號，土地出讓業(yè)務(wù)專項經(jīng)費（征地工作經(jīng)費）支出100萬元。
22.2120806款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕577號，土地出讓業(yè)務(wù)專項經(jīng)費（耕地流出核實整改工作經(jīng)費）支出9.99萬元。
23.2200104款：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號，“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金支出6萬元。
24.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕614號，6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出9.98萬元。
25.2070199款：紅財教發(fā)〔2023〕41號，全州公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套補助資金支出0.06萬元。
26.2070199款：紅財教發(fā)〔2022〕138號，2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開放補助專項資金支出2.82萬元。
27.2013299款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕465號，黨員教育經(jīng)費支出0.14萬元。
28.2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號，2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金-少數(shù)民族發(fā)展資金支出20萬元。
29.2140106款：紅財建發(fā)〔2023〕25號，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省州補助資金支出1.01萬元。
30.2130122款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕540號，第二批償債資金（2022年雜交稻旱種農(nóng)戶補助資金）支出1.50萬元。
31.2130122款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕570號，第二批償債資金（農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金糧食生產(chǎn)雜交稻旱種補貼項目經(jīng)費）支出4.50萬元。
32.2013299款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補助、社區(qū)困難老黨員定期補助資金支出15.89萬元。
33.2130299款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，納瓦寨森林公園租地補助資金支出9.19萬元。
34.2010299款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費支出2萬元。
35.2010101款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，人大工委工作經(jīng)費支出2.50萬元。
36.2100799款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，2023年國家失獨家庭幫扶項目配套經(jīng)費支出0.38萬元。
37.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕640號，大屯海治理工作經(jīng)費支出25萬元。
38.2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號，2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金-少數(shù)民族發(fā)展資金支出100萬元。
39.2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕779號，7-9鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出25.09萬元。
40.2010399款： 蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕797號，雨過鋪街道辦工作經(jīng)費支出20萬元。
41.2101599款：紅財社發(fā)〔2023〕141號，2023年第二批中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出0.50萬元。
42.2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕26號，2023年州級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出190萬元。
43.2010299款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，委員提案經(jīng)費支出3萬元。
44.2013299款：紅財行發(fā)〔2023〕26號，2023年組織專項經(jīng)費支出0.15萬元。
45.2230105款：紅財資發(fā)〔2022〕17號，2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出0.71萬元。
46.2010399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕739號，領(lǐng)導(dǎo)切塊經(jīng)費(撥付耕地流出問題排查整改工作經(jīng)費)支出6萬元。
47.2010507款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕822號，第五次全國經(jīng)濟普查普查員補助經(jīng)費支出2.38萬元。
48.2010507款：紅財行發(fā)〔2023〕13號，云南省第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費支出0.06萬元。
49.2010107款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕687號，雨過鋪街道辦事處人大代表活動陣地維護管理經(jīng)費支出0.26萬元。
50.2130599款：紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號，2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金精準防貧救助資金支出1.40萬元。
51.2082001款：蒙財發(fā)〔2023〕1號，臨時救助補助資金支出0.48萬元。
52.2296002款：紅財綜發(fā)〔2022〕52號，雨過鋪街道田心村委會居家養(yǎng)老中心建設(shè)資金支出20萬元。
53.2010199款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕889號，人大以前年度資金支出9.15萬元。
54.2080711款：紅財社發(fā)〔2023〕212號，就業(yè)見習(xí)生生活補助支出0.15萬元。
55.2080711款：紅財社發(fā)〔2023〕137號，就業(yè)見習(xí)生生活補助支出0.60萬元。
56.2130701款：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕100號，省級農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（第四批）資金支出51萬元。
57.2100799款：蒙財預(yù)指自〔2023〕01號，家庭健康促進試點項目經(jīng)費支出0.80萬元。
58.2010399款：蒙財預(yù)指自〔2023〕01號，2021年稅局退回手續(xù)費專項經(jīng)費支出0.10萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2314.93萬元,占本年支出合計的86.41%。與上年相比增加390.34萬元，增長20.28%,主要原因是2023年土地淹沒補償支出較多，項目經(jīng)費增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出比去年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出885.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.27%。主要用于支付勞務(wù)費、水電費、辦公耗材費、廣告費等。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出14.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于支付禁毒專干人員工作經(jīng)費。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于支付勞務(wù)費、老放映員生活補助、文化活動宣傳等。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出199.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.62%。主要用于支付勞務(wù)費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職業(yè)年金、撫恤金、就業(yè)補助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出105.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%。主要用于支付勞務(wù)費、機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險、大病險、生育保險等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出292.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.65%。主要用于支付勞務(wù)費、土地淹沒補償費、征地補償費等。
12.農(nóng)林水（類）支出683.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.54%。主要用于支付勞務(wù)費、疑似豬瘟撲殺補助、民族團結(jié)進步示范項目工程款、農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目工程款等。
13.交通運輸（類）支出1.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于支付農(nóng)村公路安全隱患整改、安裝減速帶及爆閃燈。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于2022年干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動實用性村莊規(guī)劃編制設(shè)計費。
19.住房保障（類）支出83.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.61%。主要用于支付住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為46.25萬元，決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的48.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為7.71萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.28%，完成年初預(yù)算的96.38%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20.43萬元，決算為14.78萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.72%，完成年初預(yù)算的72.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17.82萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為46.25萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的48.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的96.38%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20.43萬元，決算為14.78萬元，完成年初預(yù)算的72.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17.82萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，削減“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.02萬元，增長15.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.83萬元，增長12.07%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.19萬元，增長17.39%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年新購置公務(wù)用車一輛。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：為保障日常工作的開展，購置新車一輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出97.70萬元，比上年減少10.29萬元，下降9.53%，主要原因是勞務(wù)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展日常工作所需辦公費、水電費、勞務(wù)費、差旅費及臨聘人員工資。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處資產(chǎn)總額1725.03萬元，其中，流動資產(chǎn)1477.35萬元，固定資產(chǎn)133.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)19.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)94.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加430.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額290.34萬元，其中：政府采購貨物支出8.84萬元；政府采購工程支出279.12萬元；政府采購服務(wù)支出2.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額290.34萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.34萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（公開表13-15）
五、其他重要事項情況說明
本報告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
3.行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
4.代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
5.其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。
6.行政運行（2010301款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
8.行政運行（2010601款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
9.其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
10.行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。
11.兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
13.其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
15.群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
16.其他文化支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
17.電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
18.其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
19.勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。
20.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
21.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
22.其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
23.歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
24.死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
26.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
27.計劃生育支出（2100717款）：反映計劃生育支出。
28.其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
31.事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
32.農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
33.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
34.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
35.水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
36.其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
監(jiān)督索引號53250300755201111
附件【蒙自市雨過鋪街道辦事處.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199