監(jiān)督索引號53250300756201000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護(hù)群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強(qiáng)財政實力。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、抓隊伍，重建設(shè)，基層黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)。堅持強(qiáng)基固本。認(rèn)真落實“三會一課”、主題黨日等基本制度，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，指導(dǎo)79個黨支部結(jié)合工作實際制定工作計劃；開展“萬名黨員進(jìn)黨校”3期，集中培訓(xùn)普通黨員1187人；開展“黨課開講啦”39次，培訓(xùn)黨員1090人次。加強(qiáng)基層隊伍建設(shè)。開展黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)1期，培訓(xùn)黨員干部100名，開展“領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂”9次，培訓(xùn)黨員469人次。2023年發(fā)展黨員22名。加大村（社區(qū)）干部儲備力度，共儲備村（社區(qū)）后備干部59名。創(chuàng)建2個村（社區(qū)）名書記工作室。抓亮點賦能社會治理。探索建立“1+5+5”工作機(jī)制，實施黨建引領(lǐng)“五社聯(lián)動”和黨建創(chuàng)文“兩項”工作，目前青云社區(qū)進(jìn)入2023年“云嶺紅旗黨支部”紅河州擬推薦對象；以“15126+N”工作法，探索城市黨建引領(lǐng)社會治理新路子；堅持以黨建引領(lǐng)城市社區(qū)治理與物業(yè)管理融合共進(jìn)，深入推進(jìn)“紅色物業(yè)”和小區(qū)黨建，探索形成“組織強(qiáng)引領(lǐng)、黨員當(dāng)先鋒、物業(yè)創(chuàng)品牌”的小區(qū)治理新路徑。復(fù)興社區(qū)創(chuàng)泰一品小區(qū)、振興社區(qū)文瀾原著小區(qū)2個紅色物業(yè)初顯成效，完成怡龍苑鴻昆紅色物業(yè)示范點建設(shè)。不斷挖掘特色亮點，完成新振興社區(qū)黨群服務(wù)中心的搬遷打造。結(jié)合藍(lán)天社區(qū)實際，完成洲際華府小區(qū)黨支部示范點打造。落實全面從嚴(yán)治黨。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭的重要指示精神，嚴(yán)于律己，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，落實“四責(zé)協(xié)同”。堅持抓實抓嚴(yán)考核常態(tài)化，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)列為街道、村干部考核重要內(nèi)容。積極配合市委四屆第七輪巡察工作，針對市委巡察組反饋問題和建議，照單全收，堅決整改，抓好整改落實，全力確保問題整改到點到位、長效機(jī)制建立健全、政治生態(tài)持續(xù)向好。

2、抓機(jī)遇，謀發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有力。聚焦產(chǎn)業(yè)謀發(fā)展。圍繞“三片區(qū)、六中心”產(chǎn)業(yè)布局（文化旅游片區(qū)、觀光農(nóng)業(yè)片區(qū)、新型城鎮(zhèn)片區(qū)；蒙自的政治中心、交通中心、 文旅中心、大健康中心、商業(yè)中心、金融中心），抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不斷培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，目前轄區(qū)有柒瑞結(jié)、金艮等龍頭企業(yè)及專業(yè)合作社9個、種植大戶50余戶，發(fā)展種植石榴、藍(lán)莓等經(jīng)濟(jì)林果20279畝。聚焦項目抓建設(shè)。保障中大達(dá)安、新加坡國際學(xué)校、新型城鎮(zhèn)化、滇中飲水等市級重點項目的用地，征地1007.75畝，涉及補(bǔ)償資金6267.8628萬元；完成蒙自市觀瀾街道北平村綠美鄉(xiāng)村道路綠化一、二標(biāo)段項目、蒙自市觀瀾街道振興社區(qū)綜合服務(wù)中心、街道派出所提升改造工程、蒙自市永寧安置地塊“三通一平”建設(shè)項目、蒙自市彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復(fù)供水項目新增工程項目建設(shè)，蒙自市觀瀾街道柒零村美麗家園·移民新村建設(shè)項目正在建設(shè)中，工程進(jìn)度已完成90%。通過姜家寨、王家寨等四個自然村棚戶區(qū)改造項目，并逐步完善這四個自然村1013戶雨污分流等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造；完成自建房排查7323戶，完成整改24戶。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目規(guī)劃和建設(shè)項目5個。目前已完成入庫總投資金額25000萬元。優(yōu)化營商環(huán)境。走訪慰問企業(yè)11家16次，組織召開優(yōu)化營商環(huán)境座談會，了解企業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況，并解決問題19個。承接交辦《蒙自市千企萬商大走訪問題清單》企業(yè)反映第798號問題，關(guān)于項目周邊治安、粉塵污染和擬建項目土地性質(zhì)問題，積極與相關(guān)行管部門進(jìn)行協(xié)商，問題訴求已解決。目前完成招商引資到位資金13500萬元，其中省內(nèi)到位資金1300萬元，省外到位資金12200萬元。助推五經(jīng)普工作落地落實。組建街道第五次經(jīng)濟(jì)普查組織機(jī)構(gòu)，完成普查指導(dǎo)員15名和普查員71名選聘工作；完成12個普查區(qū)、67個普查小區(qū)劃分和2842個建筑物繪圖工作，并及時錄入系統(tǒng)；組織開展第五次經(jīng)濟(jì)普查企業(yè)單位清理核查工作，截至目前，市級下達(dá)清查任務(wù)企業(yè)單位4321戶、個體7487戶，完成清查企業(yè)4204戶、個體7372戶，正在開展查缺補(bǔ)漏工作。

3、惠民生，增福祉，民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。提升服務(wù)暖人心。街道及12個村（社區(qū)）便民服務(wù)大廳共接待群眾10531余次，辦理和代辦業(yè)務(wù)8075余件，受理“12345”市民服務(wù)熱線94件，辦結(jié)94件。聚焦民生辦實事。積極落實各項惠民政策，2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險完成參保率101.74%。農(nóng)村低保發(fā)放金額72.9979萬元；城市低保發(fā)放金額1.293萬元。特殊人員醫(yī)療救助回補(bǔ)26人1.3133萬元。養(yǎng)老保險參保完成11588人。擁軍優(yōu)撫。嚴(yán)格落實優(yōu)撫政策，發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助金5031人次319.9073萬元，春節(jié)慰問金發(fā)放348人6.96萬元，“八一”慰問金發(fā)放348人3.48萬元，發(fā)放現(xiàn)役軍人“優(yōu)秀”喜報14人次。申請救急解難關(guān)愛幫扶項目基金4人次，慰問資金1萬元，“情暖老兵，子女助學(xué)”項目援助1人，援助資金0.5萬元。結(jié)合新時代文明實踐與文明城市創(chuàng)建活動，現(xiàn)已開展4次大型活動，40多場次主題閱讀活動，極大的豐富廣大人民群眾的業(yè)余文化生活。同時依托豐富內(nèi)涵的民族文化，組織開展“祭龍節(jié)”“火把節(jié)”與“三話六學(xué)”相結(jié)合，傳承民族傳統(tǒng)文化，讓思想道德、社會公德、職業(yè)道德、家庭美德貫徹到各項活動中，引導(dǎo)群眾移風(fēng)易俗。

4、堅持精準(zhǔn)施策，鄉(xiāng)村振興迸發(fā)活力。鄉(xiāng)村振興推進(jìn)有力。健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機(jī)制，按月開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，完善“三類監(jiān)測對象”36戶幫扶措施，目前有脫貧戶和監(jiān)測對象169戶585人。落實申請雨露計劃補(bǔ)助39人次14.5萬元。26戶農(nóng)戶通過小額信貸金融工具，貸款102萬元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成糧食作物播種面積54674畝，糧食作物總產(chǎn)量17201噸。小春糧食作物播種面積21474畝，總產(chǎn)量2765噸。水果種植面積20479畝，總產(chǎn)值10735.95萬元。實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動，碧云村委會、姜家寨村委會通過云南省“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)目錄認(rèn)證。碧云村委會種植的石榴已獲得國家地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)；生產(chǎn)的石榴果品獲得注冊商標(biāo)2個（蒙生、蒙涯紅）。村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“提檔升級”。碧云村委會通過“柒瑞結(jié)+村集體公司”“村集體公司+農(nóng)戶”的經(jīng)濟(jì)模式實現(xiàn)共同增收；永寧村成立蒙自詠妳農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司，舉辦祭龍節(jié)、火把節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日活動，農(nóng)文旅新型集體經(jīng)濟(jì)取得突破性進(jìn)展；仁厚村委會成立紅河濟(jì)仁物業(yè)有限公司嘗試運(yùn)營。目前，觀瀾成立集體經(jīng)濟(jì)組織9個，2023年農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營性收入316.4萬元。產(chǎn)業(yè)幫扶提質(zhì)增效。產(chǎn)業(yè)幫扶帶動脫貧戶促增收，碧云裕春農(nóng)業(yè)有限公司通過“村集體公司+農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)模式”，帶動約80戶農(nóng)戶實現(xiàn)增收，帶動周邊村寨800余人就業(yè)；姜家寨順潔物業(yè)管理有限公司吸納本村剩余勞動力225余人；永寧村舉辦民族傳統(tǒng)節(jié)日活動帶動轄區(qū)群眾增收。

5、下決心，持恒心，全力改善人居環(huán)境。狠抓文明創(chuàng)建不放松。扎實做好2023年蒙自市創(chuàng)建文明城市工作。與新時代文明實踐志愿服務(wù)活動、“三話六學(xué)”實踐活動等系列活動相結(jié)合，共清理清除破舊過時廣告1200余平方米，新增、更換各類公益廣告400余塊（處），通過LED屏、布標(biāo)等展示宣傳標(biāo)語200余次，向居民群眾發(fā)放創(chuàng)建文明城市相關(guān)宣傳資料2000余份。狠抓環(huán)境保護(hù)不放松。貫徹落實愛國衛(wèi)生相關(guān)工作的安排和要求，引導(dǎo)廣大干部和群眾積極參與，大力推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動。嚴(yán)格落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策、地下水保護(hù)開發(fā)政策，壓實犁江河河道垃圾清理、長橋海周邊生態(tài)紅線控制等屬地責(zé)任，增加河道巡查保潔的頻次和力度，配合市水利局根據(jù)相關(guān)政策進(jìn)行行政執(zhí)法，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)以及《三海保護(hù)條例》等政策宣傳，提升村民生態(tài)環(huán)保意識。共計開展環(huán)境衛(wèi)生集中整治500余次，累計出動人員19000余人次，清理溝渠30公里左右，清理生活垃圾、河道漂浮物、淤泥等500余噸。狠抓耕地保護(hù)不放松。嚴(yán)格落實耕地保護(hù)三年行動要求，嚴(yán)格開展動態(tài)巡查，嚴(yán)防死守耕地保護(hù)紅線，嚴(yán)控建設(shè)占用耕地，嚴(yán)禁新增亂占耕地建房，截至目前，動態(tài)清理排查“大棚房”5535宗；完成圖斑整改面積為875.35畝。

6、解糾紛，化矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。平安建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。重點排查處理征地拆遷、涉法涉訴等信訪矛盾突出問題，及時做好思想引導(dǎo)及政策解釋，對具備化解條件的及時化解到位。目前共收到24件信訪件，排查矛盾糾紛235件，妥善化解3件信訪件，基層調(diào)解組織化解矛盾糾紛32件，法官工作室調(diào)解糾紛203件。深入推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，打造“三三四”工作矩陣，以四類普法齊頭并進(jìn)，借助民族傳統(tǒng)文化，打造街道普法驛站、村委會普法點、“彝家普法小院”從不同角度、多種維度升級普法效果。發(fā)放普法宣傳資料24000余份，解答法律咨詢3000人次，受專業(yè)普法教育群眾27000余人。守牢房屋安全“底線”。全面啟動街道轄區(qū)內(nèi)自建房和尤其是經(jīng)營性自建房安全隱患再排查再整治工作，排查重點主要包括：飯店（農(nóng)家樂）、賓館（民宿）、小賣部（超市）等人員密集場所，其中，使用預(yù)制板或彩鋼板建設(shè)的房屋、經(jīng)過改建擴(kuò)建的房屋、人員集聚使用的房屋、超出合理使用年限的老舊危險房屋作為重中之重。生產(chǎn)安全保障有力。全面落實安全生產(chǎn)隱患排查，在節(jié)假日、重點時段對轄區(qū)重點行業(yè)領(lǐng)域、重大隱患和突出問題，開展安全生產(chǎn)排查整治。共計檢查單位場所232個，排查小區(qū)28個、商鋪及出租房683戶（間），提出整改建議220條。排查水庫、壩塘等水域129個，發(fā)放防溺水安全隱患巡查整改告知書26份。簽訂船舶安全管理責(zé)任書320份。安全宣傳扎實開展。教育和引導(dǎo)廣大群眾提高在日常生活工作中防范火災(zāi)、抗御火災(zāi)的能力。開展“5.12”減災(zāi)防災(zāi)主題宣傳活動，印發(fā)放安全宣傳相關(guān)材料共計3100余份；開展各類防溺水講座（宣講、宣傳）活動10場次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心。

1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、社會治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

8、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

12、財務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處。

納入蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年末實有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，非參公管理事業(yè)人員38人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度收入合計3354.13萬元。其中：財政撥款收入2171.47萬元，占總收入的64.74%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1182.66萬元，占總收入的35.26%。與上年相比，收入合計減少1326.75萬元，下降28.34%。其中：財政撥款收入減少635.60萬元，下降22.64%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少691.15萬元，下降36.88%。主要原因是紅河綜合交通樞紐工程、機(jī)場建設(shè)工程等陸續(xù)完工，資金量減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度支出合計3957.61萬元。其中：基本支出1773.46萬元，占總支出的44.81%；項目支出2184.15萬元，占總支出的55.19%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1734.84萬元，下降30.48%。其中：基本支出減少69.49萬元，下降3.77%；項目支出減少1665.35萬元，下降43.26%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是紅河綜合交通樞紐工程、機(jī)場建設(shè)工程等陸續(xù)完工，支付資金量減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1773.46萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1697.63萬元，占基本支出的95.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)75.84萬元，占基本支出的4.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2184.15萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元，會議經(jīng)費(fèi)支出6.11萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出117.8萬元，“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元，委員提案經(jīng)費(fèi)支出3萬元，復(fù)興社區(qū)創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)支出3萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理省級補(bǔ)助資金支出4.68萬元，新型城鎮(zhèn)化工作項目歷史遺留問題經(jīng)費(fèi)支出34.23萬元，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出15.3萬元，紅河蒙自機(jī)場仁厚村委會第一、二、三、四村民小組遷墳補(bǔ)償款支出0.85萬元，西南督察局跟蹤交辦問題整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（河道清理25萬）支出1.51萬元，綜合交通樞紐連接道路建設(shè)項目仁厚第四村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金（白路莫）支出0.01萬元，2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理省企補(bǔ)助資金支出2.5萬元，仁厚村水毀工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興工作捐款資金支出44.42萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）前期征地工作經(jīng)費(fèi)支出12.22萬元，疫情防控經(jīng)費(fèi)支出50萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一村民小組土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（八塊地）支出0.48萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一村民小組青苗和地上附作物補(bǔ)償費(fèi)（八塊地）支出5.7萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)償費(fèi)（八塊地）支出0.54萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地碧色寨第二村民小組土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（天龍山）支出11.19萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目臨時征地碧色寨第二村民小組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（天龍山）支出1.25萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)償費(fèi)（天龍山）支出0.18萬元，彌蒙鐵路沿線環(huán)境整治資金支出2萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一、二組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（小山后、小落水洞）支出6.19萬元，彌蒙高鐵建設(shè)項目拆遷農(nóng)戶安置地塊建設(shè)款支出2.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧第一、二組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（小山后、小落水洞）支出1.48萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（八塊地）支出8.83萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧第一村民小組青苗和地上附作物補(bǔ)償費(fèi)（八塊地）支出0.23萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（天龍山）支出4.64 萬元，滇中引水工程建設(shè)（蒙自段）配套工程項目永久征地碧色寨第二村民小組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（天龍山）支出0.24萬元，紅河蒙自機(jī)場棄土場工作經(jīng)費(fèi)支出19.88萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧村委會土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（落水洞）支出0.88萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧村委會青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（落水洞）支出0.07萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧村委會土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)（落水洞）支出1.55萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧村委會青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（落水洞）支出3.14萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、一百畝）支出27.14萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、一百畝）支出0.85萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧一組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、一百畝）支出2.71萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧一組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（落水洞、一百畝）支出12.28萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧一組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（落水洞、一百畝）支出17.95萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、落水洞、一百畝）支出7.61萬元，彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復(fù)供水項目工程進(jìn)度款支出260.23萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、落水洞、一百畝）支出0.21 萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧二組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、落水洞、一百畝）支出0.76萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧二組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、水江地、落水洞、一百畝）支出8.51萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧二組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、水江地、落水洞、一百畝）支出15.72萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出44.33萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出6.52萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧三組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、水僵地、落別白莫）支出4.43萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧三組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落別白莫、東壩腳）支出6.2萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧三組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落別白莫、東壩腳）支出28.9萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、花果山）支出6.73萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、花果山）支出0.72萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧四組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、花果山）支出0.67萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧四組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（落水洞、花果山、一等田）支出9.46萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧四組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（落水洞、花果山、一等田）支出23.17萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（房背后）支出0.58萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（房背后）支出0.04萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧五組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（房背后）支出0.06萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧五組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（尼舌坡、房背后、東壩腳）支出2.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧五組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（尼舌坡、房背后、東壩腳）支出8.98萬元，彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復(fù)供水項目新裝250kVA變壓器工程項目工程款支出26.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、花果山）支出1.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、花果山）支出0.03萬元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧六組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、花果山）支出0.14萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧六組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（東壩腳、尼舌坡、房背后、花果山）支出5.38萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧六組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（東壩腳、尼舌坡、房背后、花果山）支出23.39萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧七組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（花果山）支出0.02萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧七組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（花果山）支出0.02萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（白魯莫）支出1.04萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（白魯莫）支出0.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧八組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（白魯莫）支出0.1萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧八組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（白魯莫）支出3.92萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧八組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（白魯莫）支出19.62萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（一百畝）支出6.59萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（一百畝）支出0.2萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目永久征地永寧米湯寨小組被征地農(nóng)民后續(xù)發(fā)展資金補(bǔ)助費(fèi)（一百畝）支出0.66萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧米湯寨小組土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)（一百畝）支出0.22萬元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程項目臨時征地永寧米湯寨小組青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)（一百畝）支出0.11萬元，第三季度老黨員定補(bǔ)支出0.02萬元，老黨員定補(bǔ)支出9.38萬元，鐵路護(hù)路承包費(fèi)（米軌）支出1.23萬元，鐵路護(hù)路承包費(fèi)（準(zhǔn)軌）支出0.95 萬元，護(hù)國路延長線項目土官村第一小組新農(nóng)村建設(shè)資金（機(jī)場南頭）支出0.22 萬元，機(jī)場征遷工作經(jīng)費(fèi)支出0.24 萬元，計生特殊家庭關(guān)愛慰問活動經(jīng)費(fèi)支出0.13 萬元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營）征地工作經(jīng)費(fèi)支出0.09萬元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營）新農(nóng)村建設(shè)資金支出1.5萬元，

蒙自市農(nóng)村人居環(huán)境整治工程（七期）污水處理站用地項目碧色寨第一、四組征地工作經(jīng)費(fèi)（橋洞外）支出0.22萬元，長橋海水庫擴(kuò)建工程（引水入庫工程改線）永寧第一、二、三、四、五組征地工作經(jīng)費(fèi)（落水洞）支出0.83萬元，長橋海水庫擴(kuò)建工程（引水入庫工程改線）永寧三組（落水洞）征地工作經(jīng)費(fèi)支出0.12萬元，

長橋海水庫擴(kuò)建工程（引水入庫工程改線）永寧三組（落水洞）新農(nóng)村建設(shè)資金支出0.29萬元，2022年蒙自市農(nóng)業(yè)保險外部工作經(jīng)費(fèi)養(yǎng)殖險支出4.13萬元，2022年蒙自市農(nóng)業(yè)保險外部工作經(jīng)費(fèi)種植險支出1.09萬元，人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.35萬元，征地工作經(jīng)費(fèi)支出5.79萬元，十里長街19c-5 19c-6項目（遷墳）姜家寨馬站停小組其他補(bǔ)償（老肚坡）支出8.83萬元，機(jī)場征遷工作經(jīng)費(fèi)支出0.07萬元，2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理央企補(bǔ)助資金支出10.91萬元，2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造北平片區(qū)建設(shè)項目中央基建資金支出166.18萬元，快速通道拆遷戶永寧安置地塊三通一平項目經(jīng)費(fèi)支出30.85萬元，析置經(jīng)費(fèi)支出0.06萬元，代收昆河線碧色寨車站場地使用費(fèi)02-9#鋼軌雨棚、南面站臺場地使用費(fèi)支出1.5萬元，快速通道拆遷戶永寧安置地塊三通一平項目經(jīng)費(fèi)支出1萬元，2022-2023學(xué)年第一學(xué)期中小學(xué)生獎助金（云南省青少年發(fā)展基金會資助）支出0.16萬元，2022-2023學(xué)年第二學(xué)期中小學(xué)生獎助金支出0.16萬元，紅河蒙自機(jī)場（棄土場）項目碧色寨大凹子地青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)支出50萬元，彌蒙鐵路征地拆遷歷史遺留問題工作經(jīng)費(fèi)支出13萬元，蒙自市彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復(fù)供水項目資金支出227.24萬元，（規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)）工作經(jīng)費(fèi)支出0.98萬元，青云社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元，光明社區(qū)創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費(fèi)支出1萬元，節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)支出0.52萬元，工作經(jīng)費(fèi)支出1.15萬元，復(fù)興社區(qū)創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費(fèi)支出1萬元，2023年單位自有資金支出299.58萬元，第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，償債支出2專項資金支出8.58萬元，特定項目對下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出2萬元，農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金支出18.61萬元，2023年第一批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元，2023年第二批全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，2023年社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出24萬元，臨時救助補(bǔ)助資金支出0.48萬元，2023年中央水庫移民扶持基金（移民直補(bǔ)資金）經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元，2022年移民直補(bǔ)資金支出3.3萬元，

2023年第二批中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出0.5萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)支出0.83萬元，2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（對下）專項資金支出1.35萬元，2022年雜交稻旱種農(nóng)戶補(bǔ)助資金支出1.15萬元，第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金支出1.94萬元，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出4.78萬元，莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出64.5萬元，2023年駐村工作隊相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出1.17萬元，2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元，2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補(bǔ)資金支出4萬元，2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助專項資金支出11萬元，仁厚村委會柒零村棚戶區(qū)改造建設(shè)項目資金支出122萬元，2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補(bǔ)助資金支出12.86萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補(bǔ)助資金支出0.19萬元，第四批省級專項彩票公益金經(jīng)費(fèi)支出49.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2226.11萬元,占本年支出合計的56.25%。與上年相比減少549.73萬元，下降19.80%,主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，財力緊缺，壓縮各項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1155.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.90%。減支228.58萬元，比上年下降16.52%,原因：綜合交通樞紐、新型城鎮(zhèn)化等項目陸續(xù)完工，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。主要用于人員工資及政府各部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

4.公共安全（類）支出24.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。減支8.8萬元，比上年下降2.68%，原因：社區(qū)戒毒專干人員減少，支出減少。主要用于社區(qū)戒毒專干人員工資。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。減支1.44萬元，比上年下降100%，原因：村級組織“大崗位制”改革后，2023年未單獨發(fā)放科普宣傳員工資。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.19%。減支39.75萬元，比上年下降44.91%，原因：2023年除人員工資外無其他支出。主要用于文化事務(wù)中心人員工資。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出218.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.83%。減支11.68萬元，比上年下降5.07%，原因：2023年除人員工資外無其他支出。主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、見習(xí)崗位人員生活補(bǔ)助、移民直補(bǔ)資金、基層治理專干見習(xí)生活補(bǔ)助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出116.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。減支67.38萬元，比上年下降36.68%，原因：疫情防控方面支出減少。主要用于人員工資及醫(yī)療保障服務(wù)能力提升補(bǔ)助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。增支0.83萬元，比上年上升100%，原因：上年無支出。主要用于森林病蟲害防治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出66.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%。減支4.63萬元，比上年下降6.49%，原因：2023年人員調(diào)出，支出減少。主要用于規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員工資。

12.農(nóng)林水（類）支出359.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.16%。減支88.39萬元，比上年下降19.72%，原因：前期各項目陸續(xù)完工，支出減少。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員工資、水淹地補(bǔ)償款、護(hù)林員管護(hù)費(fèi)、村級獸醫(yī)防疫員補(bǔ)助、村級信息采集人員補(bǔ)助等。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。減支0.25萬元，比上年下降100%，原因：2023年無此類工程項目。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。減支116萬元，比上年下降96.67%，原因：2023年工程項目減少，支出減少。主要用于姜家寨、碧云干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動多規(guī)合一實用性村莊規(guī)劃項目。

19.住房保障（類）支出231.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.40%。增支20.11萬元，比上年上升9.51%，原因：柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項目實施，支出增加。主要用于人員工資及柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項目。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。減支3.77萬元，比上年下降100%，原因：無此類項目支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。上年無支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為5.28萬元，完成年初預(yù)算的17.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為5.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的17.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為5.28萬元，完成年初預(yù)算的17.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為5.28萬元，完成年初預(yù)算的17.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.35萬元，下降20.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.32萬元，下降20.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于出差、征地工作、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.84萬元，比上年減少169.30萬元，下降69.06%，主要原因是我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額5815.47萬元，其中，流動資產(chǎn)5654.96萬元，固定資產(chǎn)159.36萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少730.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少28.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.63萬元，其中：政府采購貨物支出4.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.63萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.63萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53250300756201111