長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號mzsrmzf/2024-00020
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市人民政府
-
文號
-
發(fā)布日期2024-08-23
-
時效性有效
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300971301000
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市婦聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。在新時代擔(dān)負著團結(jié)引導(dǎo)各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線，以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù)，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。根據(jù)中共蒙自市委辦公室文件《關(guān)于印發(fā)蒙自市婦女聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革實施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15號）文件，確定蒙自市婦聯(lián)的主要工作職能是：
（1）組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。
（2）團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻。
（3）代表婦女參與管理社會事務(wù)，參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童政策、規(guī)劃的制定。
（4）維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向市委、市政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（5）教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。
（6）宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（7）教育引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風(fēng)，推動形成家庭文明新風(fēng)尚。
（8）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
（9）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，加強與各界婦女聯(lián)誼。
（10）加強對婦聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和新媒體工作尤其是網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作的指導(dǎo)創(chuàng)新。
（11）加強家庭文明建設(shè)，拓展家庭領(lǐng)域的工作，會同相關(guān)部門承擔(dān)家庭教育和兒童工作。
（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強思想政治引領(lǐng)，廣泛凝聚婦女共識
依托“美麗鄉(xiāng)村·女子學(xué)堂”“母親學(xué)校”等陣地開展學(xué)習(xí)、宣講、培訓(xùn)等121期，惠及4200人次。組織召開蒙自市婦女第三次代表大會。在“三新”領(lǐng)域中新建婦女組織80個，完成67個基層組織規(guī)范化建設(shè)。市婦聯(lián)榮獲國家級節(jié)約型機關(guān)稱號。
2.服務(wù)發(fā)展大局，巾幗建新功
將婦女素質(zhì)提升與“技能蒙自”建設(shè)有機結(jié)合，開展家政、刺繡等培訓(xùn)，培訓(xùn)婦女1800余人次。發(fā)放“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款348萬元，帶動就業(yè)人員95人。劉敏、張錫獲紅河州巾幗科技創(chuàng)新先進個人稱號。
3.貫徹“三個注重”，深耕家庭家教家風(fēng)建設(shè)
深入實施“家家幸福安康工程”，開展家庭家教家風(fēng)宣傳教育活動66場次。開展“家健康”行工作，選樹最美家庭、綠色家庭、健康家庭、清廉家庭等各類優(yōu)秀家庭100余戶，打造市級家長學(xué)校示范點16個，以家庭為切入口，培育文明新風(fēng)。
4.強活動樹品牌，多措并舉做實巾幗志愿服務(wù)
“美孃孃”巾幗志愿服務(wù)項目榮獲省級志愿服務(wù)項目大賽優(yōu)秀獎、州級二等獎、市級金獎。“美孃孃”巾幗志愿服務(wù)隊獲州級“最美銀發(fā)志愿服務(wù)團隊”、“奮進蒙自”先進集體稱號。打造守護“朵朵花”關(guān)愛留守女童項目，關(guān)愛留守女童600余名。創(chuàng)建紅河州巾幗文明崗2個，紅河州巾幗建功標兵2人。
5.注重源頭維權(quán)，保護婦女兒童合法權(quán)益
扎實做好婦女兒童維權(quán)保障工作。市鄉(xiāng)村三級婦聯(lián)累計排查婚姻家庭糾紛43件，化解43件。推薦觀瀾街道青云社區(qū)評為全國維護婦女兒童權(quán)益先進集體。全面做好特殊困難群體關(guān)愛幫扶工作。發(fā)放云南省婦女兒童發(fā)展基金會藍天助學(xué)金3.96萬元；發(fā)放低收入“兩癌”婦女救助金11.9萬元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、宣傳發(fā)展部。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。
年末遺屬0人。車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度收入合計173.79萬元。其中：財政撥款收入169.19萬元，占總收入的97.35%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入4.6萬元，占總收入的2.65%。與上年相比，收入合計增加7.95萬元，增長4.79%。其中：財政撥款收入增加6.2萬元，增長3.8%；上級補助收入0元，與上年相比無增減變動；事業(yè)收入0元，與上年相比無增減變動；經(jīng)營收入0元，與上年相比無增減變動；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無增減變動；其他收入增加1.75萬元，增長61.4%，主要原因是：財政撥款收入增加的原因為2023年我單位新增職工1人，對應(yīng)的基本支出增加，其他收入增加的原因為2023我單位收到蒙自市南部空軍藍天希望學(xué)校6名小學(xué)生“藍天勵志獎學(xué)金”和蒙自市宣傳部“科普教育經(jīng)費”，記為其他收入。
2023年度及2022年度各項收入金額及占比如下圖所示：
二、支出決算情況說明
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度支出合計173.8萬元。其中：基本支出133.87萬元，占總支出的77.03%；項目支出39.93萬元，占總支出的22.97%；上繳上級支出0元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計增加7.9萬元，增長4.76%。其中：基本支出增加5.22萬元，增長4.06%；項目支出增加2.68萬元，增長7.19%；上繳上級支出0元，與上年相比無增減變動；經(jīng)營支出0元，與上年相比無增減變動；對附屬單位補助支出0元，與上年相比無增減變動。支出增加的主要原因是：2023年我單位新增職工1人，對應(yīng)的基本支出增加。
2023年度及2022年度各項支出金額及占比如下圖所示：
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出133.87萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出126.05萬元，占基本支出的94.16%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.82萬元，占基本支出的5.84%。
2023年度及2022年度各項基本支出金額及占比如下圖所示：
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35.32萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：全市婦女兒童工作經(jīng)費支出26.1萬元，技能蒙自工作經(jīng)費支出0.5萬元，新時代女性成長課堂”工作經(jīng)費支出3萬元，婦女兒童關(guān)愛救助及維權(quán)工作經(jīng)費支出3.99萬元，家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，“貸免扶補”工作經(jīng)費支出0.73萬元。
2023年開展項目支出金額比占比如下圖所示：
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出169.19萬元,占本年支出合計的97.35%。與上年相比增加6.2萬元，增長3.8%,主要原因是：2023年我單位新增職工1人，對應(yīng)的基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出133.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.68%。主要用于：政協(xié)事務(wù)-其他政協(xié)事務(wù)支出1萬元，群眾團體事務(wù)-行政支出99.02萬元，群眾團體事務(wù)-其他群眾團體事務(wù)支出6.99萬元，其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出26.1萬元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)支出14.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.85%。主要用于：人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出0.5萬元，民政管理事務(wù)-行政運行0.15萬元，行政失業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.6萬元，就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出0.73萬元。
6.衛(wèi)生健康支出10.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.06%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.64萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助3.1萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元。
7.住房保障支出10.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于：住房改革支出-住房公積金10.84萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6萬元，決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的49.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6萬元，決算為2.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的49.83%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.99萬元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的49.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6萬元，決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的49.83%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約原則，盡量減少單位接待支出。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.99萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加2.99萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年無“三公”經(jīng)費支出發(fā)生。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市婦女兒童工作項目發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市婦女聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.82萬元，比上年增加1.73萬元，增長28.41%,主要原因是:2023年我單位新增人員1名，對應(yīng)支出增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：工資福利支出（公務(wù)交通補貼）6.71萬元，工會經(jīng)費支出1.09萬元，一般公用經(jīng)費支出0.02萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額5.03萬元，其中，流動資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)5.02萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，蒙自市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額1.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.09萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入，指財政當年撥付的資金。
二、基本支出，指為保障正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公積金），指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
四、“三公”經(jīng)費，指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:我單位不涉及因公出國（境）公務(wù)車購置及運行費;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
五、行政運行經(jīng)費，指為保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、交通費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、通訊費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53250300971301111
附件【2023年度部門決算公開表（蒙自市婦女聯(lián)合會）20240822110151868.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199