第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責法治宣傳教育和依法治理工作，承擔全市依法治市領導小組法治宣傳教育專項組辦公室的職能；指導、監(jiān)督人民調解、基層法律服務工作；負責指導、監(jiān)督全市公證工作、律師工作，指導法律顧問和社會法律咨詢服務機構的工作；負責法律援助工作，指導、監(jiān)督“148”法律服務、法律援助專用電話建設和服務工作；負責指導、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項等工作。

（二）2016年度重點工作任務介紹

一是提升法律服務發(fā)展質量。圍繞滇南中心城市核心區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)、蒙自經開區(qū)、高原特色農業(yè)示范區(qū)建設，著力優(yōu)化律師、公證、法律援助和基層法律服務資源配置，強化執(zhí)業(yè)培訓和管理，提升法律服務質量和水平。2016年，全市4家律師事務所辦理民事案件498件、刑事案件224件、仲裁案件1件、非訴案件114件、行政案件11件、法援案件470件、代書148件、咨詢1510次。公證處受理各類公證事項2283件，其中：國內公證1441件、涉外公證832件、涉港澳臺公證11件，公證涉案金額3.04億元。全市共辦理法律援助案件864件。

二是持續(xù)深化普法依法治市。堅持創(chuàng)新引領、以點帶面，出臺《關于全面推進依法治市建設法治蒙自的實施意見》，編撰《蒙自市中學生法制教材》納入全市中學教學大綱，推動我市榮獲第三批“全國法治縣（市區(qū)）創(chuàng)建活動先進單位”。

三是持續(xù)完善特殊人群管控體系。注重引入科技手段，加強管理效率，獨立開發(fā)社區(qū)矯正動態(tài)管理系統(tǒng)并在全州推廣，在文瀾鎮(zhèn)白路腳村建成集技能培訓、教育、社區(qū)服務、心理咨詢、食宿和臨時救助為一體的幫教示范基地，打造高標準、規(guī)范化的“社區(qū)矯正心理矯治中心”，推進特殊人群管控動態(tài)化、信息化。

 四是持續(xù)規(guī)范人民調解工作體系。注重發(fā)揮人民調解前端治理作用，構建縱到底、橫到邊的市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（居）、組（社）四級調解網絡，加強行業(yè)性、專業(yè)性人民調解委員會建設。一年來，共組織開展矛盾糾紛排查149次，調處各類民事糾紛8454件，調解成功8178件，調解成功率達96.7%，履行8178件，履行率達100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市司法局2016年度部門決算編報的單位共1個。為行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市司法局2016年未實有人員編制52人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理編制11人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤編制1人），事業(yè)人員13人（含行政工勤編制9人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制13輛，在編實有車輛13輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市司法局2016年度收入988.43萬元。其中：財政撥款收入955.97萬元，96.72%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與上年1389.48萬元對比，減少401.05萬元，主要原因是年初結轉收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市司法局2016年度支出合計960.96萬元。其中：基本支出676.19萬元，占總支出的70.37%；項目支出284.77萬元，占總支出的29.63%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共同0萬元。與上年1389.48萬元對比，減少428.52萬元。主要原因是年初結轉的市司法局綜合業(yè)務用房建設項目經費支出減少。

（一）基本支出情況

2016年用于保障司法行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出605.74萬元。與上年567.08萬元對比，增加38.66萬元,主要原因是人員經費增加，基本工資，津貼補貼調整標準增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.58％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.42％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障司法行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出284.77萬元。與上年789.93萬元對比，減少505.16萬元,主要原因是減少綜合業(yè)務用房建設支出和司法救助支出。具體項目開支及開展工作情況：市司法行政綜合業(yè)務用房建開支61萬元；基層司法業(yè)務開支13.18萬元；普法宣傳開支43.34萬元；法律援助開支72.52萬元（含司法救助開支30萬元）；人民調解“以獎代補”開支22.82萬元；其他司法支出71.91萬元（含裝備購置費、安置幫教及社區(qū)矯正經費等）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市司法局2016年度一般公共預算財政撥款支出960.24萬元，占本年總支出合計的99.93%。與上年1310.59萬元對比，減少350.35萬元，主要原因減少綜合業(yè)務用房建設支出和司法救助支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況          

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出826.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.12%。主要用于人員經費、日常公用經費、辦案（業(yè)務）經費、裝備經費及市綜合業(yè)務用房建設經費等。

5、社會保障和就業(yè)支出97.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.2%。主要用于退休人員工資等。

6、住房保障支出35.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%。主要用于在職人員住房公積金補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市司法局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為37.3萬元，支出決算為26.86萬元，完成預算的72.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算17.39萬元，完成預算的73.07%；公務接待費支出決算9.47萬元，完成預算的70.15%。2016年“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費的開支。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.34萬元，下降21.46%。其中：因公出國（境）費支出決算不變?yōu)?span lang="EN-US">0，未發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.84萬元，下降31.07%；公務接待費決算增加0.5萬元，增長5.5%。2016年“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費的開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出17.39萬元，占64.74%；公務接待費支出9.47萬元，占35.26%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，未安排過因公出國（境）團組。

（二）公務用車購置及運行維護費支出17.39萬元。其中：

公務用車購置費支出0萬元。

公務用車運行維護支出17.39萬元，開支財政撥款的執(zhí)勤執(zhí)法用車保有量為13輛。主要用于保障基層司法所人民調解、社區(qū)矯正、普法宣傳、法律服務及安置幫教執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務接待費支出9.47萬元。其中：

國內公務接待支出9.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內接待131批次（其中：外事接待費支出0萬元），接待人次1894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門檢查、調研、指導工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

蒙自市司法局2016年機關運行經費支出70.44萬元，與上年對比增加19.93萬元，增長39%。機關運行經費主要用于機關開展業(yè)務工作及日常管理開支方面的支出。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。