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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01294
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-05-13
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　 為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案的通知》（蒙政發(fā)〔2020〕161號(hào)）、蒙自市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，我單位及時(shí)對(duì)2023年部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：
　　 一、單位基本情況
　　 （一）機(jī)構(gòu)及人員情況
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院編制數(shù)為37個(gè)，規(guī)格為比照副科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)（正職1個(gè)），內(nèi)設(shè)12個(gè)科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)（1正3副），實(shí)有人數(shù)為36個(gè)。
　　 （二）單位職能職責(zé)
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局下屬全額撥款事業(yè)單位。宗旨是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預(yù)防與控制 、婦幼保健 、計(jì)劃生育 、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治等 。
　　 （三）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)
　　 為了讓我院2023年工作開(kāi)展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。
　　 1、以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。
　　 2、為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過(guò)去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。
　　 3、加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過(guò)去等人上門(mén)的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
　　 4、爭(zhēng)取一切可以爭(zhēng)取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊(duì)伍建設(shè)中來(lái)。
　　 5、強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我街道的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2023年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
　　 6、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
　　 7、完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。
　　 （四）部門(mén)內(nèi)控制度建設(shè)情況
　　 根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》等法規(guī)制度，制定《新安所街道中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》、《國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》、《重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策制度》等內(nèi)部控制制度，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析、考核等管理制度，建立健全藥品采購(gòu)制度，建立工程項(xiàng)目決策、預(yù)算、決策、質(zhì)量、工程價(jià)款支付控制制度，加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)控制，指定專(zhuān)職人員具體負(fù)責(zé)我院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)控制制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，開(kāi)展自檢自查與主管部門(mén)檢查相結(jié)合的監(jiān)督檢查制度，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
　　 二、部門(mén)整體收支情況
　　 （一）年初預(yù)算安排情況
　　 根據(jù)《蒙自市財(cái)政局關(guān)于2023年行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》2023年部門(mén)預(yù)算收入631.81萬(wàn)元，其中：基本支出631.81萬(wàn)元（包含工資福利收支624.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬(wàn)元。
　　 （二）2023年部門(mén)整體收支情況
　　 截至2023年12月31日，部門(mén)整體總收入1035.96萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.46萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入1013.50萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年總支出914.81萬(wàn)元，支付進(jìn)度為88.30%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入404.15萬(wàn)元，支出283.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為70.02%，具體情況如下：
　　 表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表
　　 單位：萬(wàn)元
　　 預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng) 年初預(yù)算數(shù) 本年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
　　 項(xiàng)目1 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 330.62 278.79 84.32%
　　 項(xiàng)目2 基本藥物制度和綜合改革 73.53 4.21 5.72%
　　
　　
　　
　　
　　 合計(jì) 404.15 283 70.02%
　　 （三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元。
　　 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　 2、公務(wù)接待費(fèi)
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
　　 3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
　　 （四）資金管理情況
　　 根據(jù)《蒙自市財(cái)政局關(guān)于2023年行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》2023年部門(mén)預(yù)算收入631.81萬(wàn)元，截至2023年12月部門(mén)整體實(shí)際收入1035.96萬(wàn)元，支出914.81萬(wàn)元。按照年初預(yù)算及《云南省財(cái)政廳 云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（云財(cái)社〔2020〕316號(hào)）等文件精神要求，資金實(shí)行專(zhuān)戶管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助等支出。
　　 三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況
　　 （一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
　　 1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
　　 根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標(biāo)協(xié)議，至2023年12月我院各項(xiàng)指標(biāo)已完成100%。
　　 2.效益指標(biāo)完成情況
　　 根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標(biāo)協(xié)議，至2023年12月我院各項(xiàng)指標(biāo)已完成100%。
　　 3.滿意度指標(biāo)完成情況
　　 根據(jù)年初我院與蒙自市衛(wèi)生健康局簽訂目標(biāo)協(xié)議，至2023年12月我院各項(xiàng)指標(biāo)已完成100%。
　　 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
　　 1.項(xiàng)目1績(jī)效目標(biāo)完成情況
　　 居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達(dá)62%；高血壓患者、2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)62%；65歲以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理率達(dá)62%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平服務(wù)能力待續(xù)提高；宣傳效果群眾滿意度達(dá)90%。
　　 2.項(xiàng)目2績(jī)效目標(biāo)完成情況
　　 政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%；國(guó)家基本藥物制度在基層待續(xù)實(shí)施；對(duì)基本藥物制度補(bǔ)助滿意度達(dá)90%。
　　 四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
　　 我單位2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
　　 五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
　　 根據(jù)年初與上級(jí)部門(mén)簽訂的目標(biāo)任務(wù)，積極組織相關(guān)科室學(xué)習(xí)把相應(yīng)指標(biāo)落實(shí)到科室，并與科室簽訂工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)。科室根據(jù)指標(biāo)內(nèi)涵做年度工作計(jì)劃且積極進(jìn)行，每季上報(bào)工作進(jìn)度，針對(duì)難于實(shí)施的指標(biāo)內(nèi)容由醫(yī)院統(tǒng)籌安排，把工作做實(shí)。截至12月，我院各項(xiàng)指標(biāo)已完成100%。
　　 六、存在問(wèn)題及原因
　　 2023年，受財(cái)政資金撥付影響，對(duì)于應(yīng)下沉給村級(jí)40%的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助等在一定程度上受到影響，導(dǎo)致鄉(xiāng)村一體化管理工作受到阻礙，部份指標(biāo)不能圓滿完成。
　　 七、整改措施及建議
　　 按照年初與上級(jí)各級(jí)部門(mén)簽訂的目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)本單位各項(xiàng)指標(biāo)完成進(jìn)度及時(shí)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)溝通，爭(zhēng)取資金最大限度支付，完成對(duì)村級(jí)資金的總兌付，保障各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)保質(zhì)保量完成。
　　

 

　　

　　

 

　　

　　

 

　　

　　 單位名稱(chēng)（蓋章）：
　　 2024年3月27日

 



附件【新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls】
附件【新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況及績(jī)效自評(píng)表.xls】